MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasJULHO2022fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalADELAR VARGAS DOS SANTOS 514.319.040-15 Diárias p/POA de 11 a 13/07 p/agendas Sec.Saúde,Polícia civil, Câm,DAER 356,30 R$              2,5 890,75 R$             ALCIONE BOLZAN ZANON 15.278.964/0001-73 Curso capacit.serv.Marcio Rossi e Jorge Silva NR-35 100,00 R$              2 200,00 R$             ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA 012.247.060-56 Diária POA p/curso teórico/prático Oratória p/IGAM de 06 a 08/07/22 375,00 R$              2,5 937,50 R$             ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA 012.247.060-56 Desp.locom.viagem POA,curso Oratória p/IGAM de 06 a 08/07 225,80 R$              1 225,80 R$             ALEXANDRE PINZON VARGAS 772.103.950-91 Diárias p/POA de 11 a 13/07 p/agendas Sec.Saúde,Polícia civil, Câm,DAER 356,30 R$              2,5 890,75 R$             ANGELILO ALVAREZ ALONSO ME 97163.091/0001-18 serviço cópia de chaves 5,00 R$                  3 15,00 R$               CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS 00.360.305/0001-04 Encargos Patronais FGTS Fopag Junho/22 4.270,62 R$           1 4.270,62 R$          CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 92.954.957/0001-95 bolsa estágio e taxa de administração Julho/22 8.196,93 R$           1 8.196,93 R$          CORSAN- CIA RIOGRANDENSE SANEAM. 92.802.784/0001-90 Serviço de água e esgoto ref. Maio/22 819,97 R$              1 819,97 R$             DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS BACK LTDA 02.612.082/0001-50 Copos descartáveis 200 ml(pacotes de 100) 6,76 R$                  300 2.028,00 R$          ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A 00.028.986/0030-42 Manutenção elevador na CMVSM em Junho/22 380,00 R$              1 380,00 R$             ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A 00.028.986/0030-42 Placa Eletrônica comando do elevador da CMVSM 11.259,37 R$         1 11.259,37 R$        EVERTON RICARDO DOS REIS RANGEL 46.560.422/0001-12 Reforma Mesa sala de reuniões 3.750,00 R$           1 3.750,00 R$          EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 07.044.304/0001-08 administr.fornec.,gerenc.aquis.combust.p/Veic.CMVSM 06/22 17.615,31 R$         1 17.615,31 R$        GIVAGO BITTENCOURT RIBEIRO 010.502.520-80 Diárias S.Rosa p/cumprir agenda Fund.Mun.Saúd. e Unid.Saúde 18 e 19/07 356,30 R$              1,5 534,45 R$             GOVERNANCABRASIL SUL TECN. LT 04.311.157/0005-12 Locação software p/sist. Integrado de Gestão Púb ref.06/22 25.899,64 R$         1 25.899,64 R$        GOVERNANCABRASIL SUL TECN. LT 04.311.157/0005-12 Suporte técnico ref Sist. Integrado de Gestão Púb ref.06/22 858,84 R$              1 858,84 R$             HOTEL ELEVADO LT 88.915.053/0001-83 Estacionamento 30,00 R$                1 30,00 R$               IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG. PUBL 01.484.706/0001-39 Serviço Asses. Jurídica, contábil e gestão ref. lunho/22 4.683,72 R$           1 4.683,72 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESS. LT 07.675.477/0001-15 Curso capacit.serv. Alexandra Ribeiro de Oratória de 06 a 08/07 520,00 R$              1 520,00 R$             INST.PREV.ASSIST.SAÚDESERV PUBL SM 04.870.834/0001-09 Vlr. Encargos Patronais ref. Fopag Junho/22 210.999,45 R$       1 210.999,45 R$      INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 Encargos PatronaisINSS Fopag Junho/22 163.698,93 R$       1 163.698,93 R$      IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM 04.870.934/0001-09 Fopag servidores INATIVOS, referente mês de JULHO/2022 19.357,71 R$         1 19.357,71 R$        IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM 04.870.934/0001-09 Fopag  PENSIONISTAS, referente mês de JULHO/2022 44.214,02 R$         1 44.214,02 R$        L F LAUCK INSTALADORA LT 14.473.909/0001-71 Manutenção Aparelhos ar condicionado ref.mês Junho/22 4.000,00 R$           1 4.000,00 R$          LUCAS SACCOL MEYNE 028.597.150-61 Diárias p/Santa Rosa-RS p/cumprir agenda Fund.Mun.Saúde e Unid.Saúde 250,00 R$              1,5 375,00 R$             LUIZA GABBI BIESDORF 24.220.864/0001-87 papel higiênico, rolo de 300 m  R$                 7,28 200 1.456,00 R$          LUIZA GABBI BIESDORF 24.220.864/0001-87 papel toalha c/200m  R$               13,16 204 2.684,64 R$          MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 Diárias S.Rosa p/cumprir agenda Fund.Mun.Saúd. e Unid.Saúde 18 e 19/07 356,30 R$              1,5 534,45 R$             NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT 26.748.774/0001-99 Public extratos editais aud. Púb. p/alt.Lei 3326/91 e Alt.Código Tribut. 324,00 R$              1 324,00 R$             NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT 26.748.774/0001-99 Public.edit.aud.Rede Atenç. Psicossoc.alt.Lei ConsMun.da Mulher e alt.RJU 144,00 R$              3 432,00 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Diárias S.Rosa p/conduzir Ver. Manoel Badke, Givago Ribeiro e Serv. Lucas 250,00 R$              1,5 375,00 R$             OPUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 12.917.064/0001-30 Serviços de copeiragem na CMVSM ref. Junho/22 3.047,41 R$           1 3.047,41 R$          POZZOBON AUTO SOM LTDA 03.184.590/0001-48 Aplicação películas vidros div. Salas CMVSM 1.697,24 R$           1 1.697,24 R$          PREFEITURA DE SANTA MARIA 88.488.366/0001-00 Folha pagamento servidor adido Oneide Parcianello Julho/22 4.541,08 R$           1 4.541,08 R$          PROCERGS-CENTR.TECN.INF COM EST RS 87.124.582/000104 Publ. aditivos e rescisão de contratos em Junho/22 Diário Oficial 558,74 R$              1 558,74 R$             RBS PARTICIPAÇÕES S/A 68.737.857/0001-22 Cessão Infraestrut.transmissão TV Dig. Leg.Canal 18, Junho/22 5.450,00 R$           1 5.450,00 R$          REIS, VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0002-36 Fechadura Soprano 54,90 R$                1 54,90 R$               RENINE -TRANSPORTES E SERVIÇOS LT 19.588.202/0001-24 Serviços contínuos limpeza,Consev.,higieniz na CMVSM 06/22 18.800,00 R$         1 18.800,00 R$        RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 Consumo Energia Elétrica ref. Maio/22 12.672,27 R$         1 12.672,27 R$        SERVIDORES E VEREADORES Fopag Julho/2022 1.299.596,48 R$    1 1.299.596,48R$   SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 06.205.427/0001-02  sanitização e desinfecção COVID-19, área interna e externa  R$             371,85 1 371,85 R$             TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 Serviço telefonia móvel - SMP, Junho/22 882,54 R$              1 882,54 R$             TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 Serviço telefonia fixa Comutado STFC Junho/22 2.000,00 R$           1 2.000,00 R$          ULTRAXX SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE LT 37.802.727/0001-00 Link internet dedicada, simétrica, vel.mín.200Mb ref.Maio e Junho/22 3.626,67 R$           1 3.626,67 R$          VENÂNCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21 Diárias p/POA de 11a13/07 p/conduzir Ver.Alexandre, Adelar p/agendas 375,00 R$              2,5 937,50 R$             VIGILLARE SISTEMAS MONITORAMENTO LT 02.883.607/0001-92 Serviço Monitoram.eletr.Alarme- Sede Câmara Veread.junho/22 1.100,00 R$           1 1.100,00 R$          VIGILLARE SISTEMAS MONITORAMENTO LT 02.883.607/0001-92 Manutenção  Sist de CFTV na CMVSM ref.mêsJunho/22 890,00 R$              1890,00 R$             WOLFRAN ENGENHARIA LTDA 17.259.981/0001-99 Serviços técnicos engenharia telecomunicações. mês Junho 22 5.390,00 R$           1 5.390,00 R$