MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasAGOSTO2022fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit QTD. vlr totalARIANE DE CÁSSIA DO NASCIMENTO DIAS 915.383.860-20Diárias p/POA p/curso "Principasis Apontam. TCE/RS, IGAM de 24 a 26/08 375,00 R$              2,5 937,50 R$              ARIANE DE CÁSSIA DO NASCIMENTO DIAS 915.383.860-20Passagens p/curso "Principais Apont.do TCE, pelo IGAM POA,24 a 26/08 240,70 R$              1 240,70 R$              CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS 00.360.305/0001-04 Encargos Patronais FGTS Fopag Julho/22 2.900,64 R$           1 2.900,64 R$           CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 92.954.957/0001-95 bolsa estágio e taxa de administração Agosto/22 7.606,93 R$           1 7.606,93 R$           CORSAN- CIA RIOGRANDENSE SANEAM. 92.802.784/0001-90 Serviço de água e esgoto ref. Julho/22 1.179,13 R$           1 1.179,13 R$           ECT -EMP.BRAS.CORR. TELEGR. 34.028.316/0957-32 Despesas de Sedex 164,00 R$              1 164,00 R$              EDUARDO MARCUZZO PEREIRA 836.721.680-68 Diárias Esteio,abert. Expointer, 26 e 27/08/22 conduz.Presid.CMVSM e TV 250,00 R$              1,5 375,00 R$              ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A 00.028.986/0030-42 Manutenção elevador na CMVSM em Junho/22 380,00 R$              1 380,00 R$              ELEVADORES ATLAS SCHINDELER S/A 00.028.986/0030-42 Chave Magnet KS/KSE 608,88 R$              2 1.217,75 R$           EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 07.044.304/0001-08 administr.fornec.,gerenc.aquis.combust.p/Veic.CMVSM 07/22 17.321,71 R$         1 17.321,71 R$         FORMIDABILI BRASIL UNIFORMES CORP.EIRELI 86.794.534/0001-52Uniformes maculinos e femininos serv.  CMVSM 9.474,50 R$           19.474,50 R$           FORZA INFORMÁTICA LTDA 00.720.477/0001-41 Crachás avulsos 10,00 R$                10 100,00 R$              GIVAGO BITTENCOURT RIBEIRO 010.502.520-80Diárias Maringá e Chapecó agendas Secret.Trab., Renda e Agr.Fam.;Reunião Ger.Saúde 534,00 R$              3,51.869,00 R$           GOVERNANCABRASIL SUL TECN. LT 04.311.157/0005-12 Locação software p/sist. Integrado de Gestão Púb ref.07/22 25.899,64 R$         1 25.899,64 R$         GOVERNANCABRASIL SUL TECN. LT 04.311.157/0005-12 Suporte técnico ref Sist. Integrado de Gestão Púb ref.07/22 858,84 R$              1 858,84 R$              GUILHERME SUPERTTI PIBER DA SILVA 034.551.820-97 Diárias Esteio,abert. Expointer, de 26 a 27/08/22- TV Câmara 250,00 R$              1,5 375,00 R$              HOTEL ELEVADO LT 88.915.053/0001-83 Estacionamento 20,00 R$                1 20,00 R$                IGAM INST. GAMA ASSESSORIA ORG. PUBL 01.484.706/0001-39 Serviço Asses. Jurídica, contábil e gestão ref. Julho/22 4.683,72 R$           1 4.683,72 R$           INST.PREV.ASSIST.SAÚDESERV PUBL SM 04.870.834/0001-09 Vlr. Encargos Patronais ref. Fopag Julho/22 213.016,79 R$       1 213.016,79 R$       INSTIT. NACIONAL SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 Encargos PatronaisINSS Fopag Julho/22 164.062,76 R$       1 164.062,76 R$       IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM 04.870.934/0001-09 Fopag servidores INATIVOS, referente mês deAgosto/2022 19.357,71 R$         1 19.357,71 R$         IPASS INST. Prev.Ass.Saúde Serv.Pub Mun. SM 04.870.934/0001-09 Fopag  PENSIONISTAS, referente mês de Agosto/2022 41.294,13 R$         1 41.294,13 R$         L F LAUCK INSTALADORA LT 14.473.909/0001-71 Manutenção Aparelhos ar condicionado ref.mês Julho/22 4.000,00 R$           1 4.000,00 R$           LIA BORIN NOAL - ME 17.289.516/0001-09 Higienização de bebedouros 70,00 R$                6 420,00 R$              MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72Diárias Maringá e Chapecó gendas Secret.Trab., Renda e Agr.Fam.;Reunião Ger.Saúde 534,00 R$              3,51.869,00 R$           NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA 26.748.774/0001-99Publ. Dia 28/07/22 aviso  audiênc. Púb. Com.Cidadania e Direitos Hum. 144,00 R$              1144,00 R$              NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LT 26.748.774/0001-99Publ. Extr. edital  audiênc. Púb. aud. p/tratar alter.Lei compl.92/12,cód.Post. 144,00 R$              1144,00 R$              ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00Diárias  p/conduz. Ver. Manoel Badke e Givago Ribeiro em Agendas em Maringá e Chapecó,de 28a31/08 625,00 R$              3,52.187,50 R$           ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00Adiant.p/combust. Viagem Maringá e Chapecó conduz.Ver. Manoel e Givago 800,00 R$              1800,00 R$              OPUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 12.917.064/0001-30 Serviços de copeiragem na CMVSM ref. Julho/22 3.047,41 R$           1 3.047,41 R$           PREFEITURA DE SANTA MARIA 88.488.366/0001-00 Folha pagamento servidor adido Oneide Parcianello Agosto/22 4.581,09 R$           1 4.581,09 R$           PROCERGS-CENTR.TECN.INF COM EST RS 87.124.582/000104Publ. Extrato Inexig. 11/22 e do extr. Contrato20/22 em Julho/22 Diário Ofic. 462,04 R$              1462,04 R$              4S INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79.647.087/0001-43Aquisição de solução integrada de automação para exibição de comerciais e programas de TV composta de gravador, reprodutor e editor de imagens e som em discos por meio magnético, com INGEST, STORAGE e PLAYOUT. 102.500,00 R$       1102.500,00 R$       RBS PARTICIPAÇÕES S/A 68.737.857/0001-22 Cessão Infraestrut.transmissão TV Dig. Leg.Canal 18, Julho/22 5.450,00 R$           1 5.450,00 R$           RENINE -TRANSPORTES E SERVIÇOS LT 19.588.202/0001-24 Serviços contínuos limpeza,Consev.,higieniz na CMVSM 07/22 18.800,00 R$         1 18.800,00 R$         RGE SUL DISTRIB. ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 Consumo Energia Elétrica ref. Julho/22 10.819,23 R$         1 10.819,23 R$         ROBSON ROATTI BRILHANTE 809.253.320-20 Diárias Esteio,abert. Expointer, de 26 a 27/08/22 - TV Câmara 250,00 R$              1,5 375,00 R$              SERVIDORES E VEREADORES Fopag Agosto/2022 1.304.511,48 R$    1 1.304.511,48 R$    TABORDA COM. REPRES. LT 03.357.099/0001-71 Garrafas de água mineral c/gás de 500 ml  R$                 1,35 360 486,00 R$              TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 Serviço telefonia móvel - SMP, Julho/22 901,97 R$              1 901,97 R$              TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 Serviço telefonia fixa Comutado STFC Julho/22 2.000,00 R$           1 2.000,00 R$           ULTRAXX SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE LT 37.802.727/0001-00 Link internet dedicada, simétrica, vel.mín.200Mb ref. Julho/22 3.400,00 R$           1 3.400,00 R$           VALDIR OLIVEIRA DE OLIVERIA 402.778.360-34 Diárias Esteio p/participar da abert. Expointer, de 26 a 27/08/22 356,30 R$              1,5 534,45 R$              VIGILLARE SISTEMAS MONITORAMENTO LT 02.883.607/0001-92 Serviço Monitoram.eletr.Alarme- Sede Câmara Veread.julho/22 1.100,00 R$           1 1.100,00 R$           VIGILLARE SISTEMAS MONITORAMENTO LT 02.883.607/0001-92 Manutenção  Sist de CFTV na CMVSM ref.mêsJulho/22 890,00 R$              1 890,00 R$              WOLFRAN ENGENHARIA LTDA 17.259.981/0001-99 Serv.técnicos engenharia telecomunicações. mês Julho 22 5.390,00 R$           1 5.390,00 R$           YOURCODE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO24.445.700/0001-58Criação  site, registro do domínio e nos motores de busca, cadastr. Ferram. 2.899,00 R$           12.899,00 R$           YOURCODE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO24.445.700/0001-58 Treinamento do site 1.001,64 R$           11.001,64 R$