MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras ABRIL 2013 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total 1º TABELIONATO DE NOTAS DE SNATA MARIA - BEL. ELAIN E SOARES DE LIMA 152.928.350-72 autenticação de docum entos 13,60 R$            1 13,60 R$            A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação de edital de audiência  pública 153,72 R$          1 153,72 R$          ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA ME 07.123.374/0001-43 bandeira do RS ambiente interno 138,00 R$          2 276,00 R$          ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA ME 07.123.374/0001-43 bandeira de Santa Maria ambiente interno 118,00 R$          2 236,00 R$          ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA ME 07.123.374/0001-43 bandeira do Brasil ambiente exter no 85,00 R$            4 340,00 R$          ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA ME 07.123.374/0001-43 bandeira do Mercosul ambiente ext erno 136,00 R$          4 544,00 R$          ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA ME 07.123.374/0001-43 bandeira de Santa Maria ambiente externo 108,00 R$          4 432,00 R$          ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA ME 07.123.374/0001-43 bandeira do RS ambiente externo 105,00 R$          4 420,00 R$          ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA ME 07.123.374/0001-43 bandeira do Brasil ambiente inter no 98,00 R$            2 196,00 R$          ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA ME 07.123.374/0001-43 bandeira do Mercosul ambiente int erno 148,00 R$          2 296,00 R$          ACHILES PICCOLO 95.618.419/0001-18 vidro liso 20,00 R$            1  R$            20,00 AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 energia elétrica abril/2013 5.491,01 R$       1 5.491,01 R$       AVIATECY DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LTDA ME 07.446. 830/0002-77 fita cetim face simples peça com 1200m 3,50 R$              120 420,00 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. ref. encargos financeiros s/  fopag abril/2013  R$      1.607,05 1  R$      1.607,05 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. despesas bancárias ref. mês abril/2013  R$          281,55 1  R$          281,55 BEL PONTO COM. ASSIST. TÉCNICA RELÓGIO PONTO LTDA 00 .572.615/0001-92 impressora com guilhotina para reló gio henry 6 440,00 R$          1 440,00 R$          BMF HOTEL E TURISMO LTDA 10.532.251/0001-70 garagem dia 02/04/2013 12,00 R$            1 12,00 R$            C CARNIELUTTI E IRMÃOS LTDA 87.527.792/0001-35 carimbo 30,00 R$            2 60,00 R$            CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 pedágios em março/2013 7,00 R$              8 56,00 R$            CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diária p/ POA, no dia 01 e 02/04/2013  255,00 R$          1,5 382,50 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dias 01 e 02/ 04/2013 100,00 R$          1 100,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dia 18/04/201 3 90,00 R$            1 90,00 R$            CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diária p/ POA, dia 18/04/2013 255,00 R$          1 255,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 pedágios em abril/2013  R$            56,00 1  R$            56,00 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 serviço de publicação de súmulas 1.460,11 R$       1 1.460,11 R$       COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/00001-13 água mineral sem gás 20l 6,80 R$              20 136,00 R$          COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/00001-13 garrafas de água mineral com gás ,k consumo março/2013 0,99 R$              120 118,80 R$          COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 água mineral sem gás 6,80 R$              10  R$            68,00 COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 garrafas de 500ml de água com gás 0,99 R$              96  R$            95,04 COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 galões de 20l de água mineral sem  gás ref consumo abril/2013 6,80 R$              40  R$          272,00 COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 garrafas de 500ml de água com gás 0,99 R$              312  R$          308,88 COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 copos descartáveis p/ água, 200ml 3,35 R$              100  R$          335,00 CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 fornecimento de água abril/2013 961,17 R$          1 961,17 R$          DETRAN 01.935.819/0001-03 seguro dpvat p/ veículos oficiais  da câmara 105,25 R$          2 210,50 R$          DIONÍSIO J C BORSA E CIA LTDA 04.291.577/0001-50 folders para V semana municipal da mulher 200,00 R$          1 200,00 R$          DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr locação dos sistemas pronim m arço/2013 7.035,00 R$       1 7.035,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr. ref. manutenção dos sistemas  pronim março/2013 7.219,03 R$       1 7.219,03 R$       ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 vlr despesa com manutenção elevad or abril/2013 205,93 R$          1  R$          205,93 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens setor a dm março/2013 266,24 R$          1 266,24 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens vereado res março/2013  R$    10.593,60 1 10.593,60 R$     ESTAGIÁRIOS vlr. pagamento estagiários abril/2013  R$    14.163,58 1  R$    14.163,58 EXTIMBRAS SUL COMÉRCIO E MANUT DE EXTINTORES INCÊND IO 02.529.440/0001-66 seta indicativa de saída 10,00 R$            20 200,00 R$          FELIPE TEIXEIRA FERNANDES ME 07.799.985/0001-06 franquia de seguros veicular, aut omóvel focus com a Seguradora Porto Seguro 126,50 R$          1 126,50 R$          FOPAG fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos  em comissão abril/2013 618.775,21 R$   1 618.775,21 R$   FORZA INFORMÁTICA LTDA 00.720.477/0001-41 crachás 3,90 R$              94 366,60 R$          FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 torneira herc p/ filtro  R$              4,00 1  R$              4,00 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 gancho com rosca  R$              0,25 20  R$              5,00 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 placa branca 1,90 R$              5  R$              9,50 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 tampa tigre p/ caixa 4,65 R$              2  R$              9,30 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 graxa spray 13,70 R$            1  R$            13,70 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 pino adaptador 5,30 R$              1  R$              5,30 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 lona preta 4,73 R$              10  R$            47,25 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 adaptador cinza 6,20 R$              1  R$              6,20 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 fita dupla face 5,82 R$              5  R$            29,10 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 massa corrida 8,90 R$              1  R$              8,90 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 rolo espuma 2,90 R$              2  R$              5,80 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 trincha atlas cerda 5,60 R$              1  R$              5,60 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 fechadura stam inox 29,00 R$            1  R$            29,00 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 rebite aluminio 0,20 R$              2  R$              0,40 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 torneira herc jardim 2,40 R$              1  R$              2,40 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 lâmpada fluor sylvania 40w 5,40 R$              4 21,60 R$            GAZETA DO SUL S/A 95.424.834/0001-30 informativos Cid Legal 1.460,00 R$       1 1.460,00 R$       GORSKI E CIA LTDA 13.406.589/0001-74 rolo cordão 8,50 R$              1  R$              8,50 GVT 03.420.926/0004-77 vlr. despesa internet abril/2013 636,20 R$          1 636,20 R$          HIGIE CLEAN COM DE PROD DE HIGIENE LTDA 04.438.023/0001-33 poupa copos multicopos 50,00 R$            2  R$          100,00 IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 13.5 21.722/0001-33 pcte café em grão extra forte 28,35 R$            8 226,80 R$          IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 13.5 21.722/0001-33 pcte café moído 7,46 R$              60 447,60 R$          IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 13.5 21.722/0001-33 pcte de açúcar refinado de 1kg 1,84 R$              100 184,00 R$          IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 13.5 21.722/0001-33 pcte de café moído extra forte de 500  gr 7,46 R$              60 447,60 R$          INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais administrativo fopag ab ril/2013 59.575,22 R$     1  R$    59.575,22 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag abr il/2013 34.508,95 R$     1  R$    34.508,95 IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag inativos e pensionistas abr il/2013 34.915,02 R$     1 34.915,02 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag abril/2013 26.646,74 R$     1  R$    26.646,74 IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag ab ril/2013 0,17 R$              1 0,17 R$              IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag abri l/2013 15.470,01 R$     1 15.470,01 R$     JD CHRIST PROD DE LIMPEZA LTDA 05.922.293/0001-88 lixeira com pedal 60lts bralimpia 142,75 R$          1  R$          142,75 JD CHRIST PROD DE LIMPEZA LTDA 05.922.293/0001-88 suporte copo água free cup 56,75 R$            1  R$            56,75 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 diárias p/ POA, dias 23 e 24/04/2013 250,00 R$          1,5 375,00 R$          JORNAL O SUL LTDA 08,357,422/0001-20 assinatura anual jornal o sul 468,00 R$          1 468,00 R$          JUREMA ARAUJO DOS SANTOS 03.623.098/0001-21 plug adaptador 5,70 R$              2 11,40 R$            K TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 08.438.294/0001-40 passagem aérea POA- Brasilia ida 08/04 e retorno 09/04 p/ ver. Luciano Guerra 1.386,6 8 R$       1 1.386,68 R$       LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 papel pardo 24,90 R$            2 49,80 R$            LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 pendrive 4g 22,35 R$            11 245,85 R$          LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 perfurador de papel pequeno 4,67 R$              30 140,10 R$          LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 caderno protocolo espiral 50fls 4,72 R$              10 47,20 R$            LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 caixa arquivo permanente em plást ico polionda 3,39 R$              100 339,00 R$          LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 caixa correspondência em acrílico 28,89 R$            30 866,70 R$          LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 grafite 0,5mm 2b cx c/ 12 0,58 R$              12 6,96 R$              LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 grampeador de metal 6,24 R$              30 187,20 R$          LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 grampo 26/6 caixa c/ 1000un 1,22 R$              96 117,12 R$          LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 grampo trilho plástico para pasta s suspensas (pcte 50 un.) 6,98 R$              10 69,80 R$            LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 dvd-r 1,24 R$              252 312,48 R$          LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 grampo 26/6 caixa c/ 1000un 1,22 R$              252 307,44 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação de layout cartão de visit a 140,00 R$          1 140,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação convites c/ dobra 140,00 R$          1 140,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação convite social 140,00 R$          1 140,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação folha agenda 2013 140,00 R$          2 280,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação certificado de diplomação 140,00 R$          1 140,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação cartaz p/ seminário técni co 250,00 R$          1 250,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação folder institucional 250,00 R$          1 250,00 R$          LUCIANO ZANINI GUERRA 741.608.850-04 diária p/ POA, dias 10/04/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          LUCIANO ZANINI GUERRA 741.608.850-04 diária p/ Brasília, dias 08 e 09/04/2 013 375,00 R$          1,5 562,50 R$          LUCIANO ZANINI GUERRA 741.608.850-04 desp locomoção para os dias 08 a 10/0 4/2013 111,20 R$          1 111,20 R$          LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 diária p/ POA, dias 10 e 11/04/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 desp locomoção para o dia 10/04/2013 117,60 R$          1 117,60 R$          MADEREIRA HERVAL LTDA 89.237.911/0058-86 bebedouro refrigerado com gabinet e 552,95 R$          1 552,95 R$          MAIQUEL DA ROSA CORTES 02.178.087/0001-17 troca de fechadura 30,00 R$            1 30,00 R$            MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 diária p/ POA, dias 10 e 11/04/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 diária p/ POA, dias 01 e 02/04/2013 250,00 R$          1,5 375,00 R$          MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 diária p/ POA, dias 10 e 11/04/2013 250,00 R$          1,5 375,00 R$          MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34 diária p/ POA, dias 18/04/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 00.108.786/0074-10 assinatura de tv a cabo março/201 3 53,90 R$            1 53,90 R$            OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa vereadores abril/2 013 6.574,00 R$       1 6.574,00 R$       OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa administrativo abr il/2013 5.086,42 R$       1 5.086,42 R$       OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr. ref. hospedagem da página un icenter ref abril/2013 584,72 R$          1 584,72 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 pedágios em março/2013 127,80 R$          1 127,80 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diária p/ POA, dias 10 e 11/04/2013 255,00 R$          1,5 382,50 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível p/ POA dias 10 e 11/ 04/2013 100,00 R$          1 100,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diária p/ POA, dias 23 e 24/04/2013 255,00 R$          2 510,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível p/ POA dias 23 e 24/ 04/2013 120,00 R$          1 120,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 pedágios em abril/2013 56,00 R$            1 56,00 R$            POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 gasolina comum parlamentares março/2013 2,45 R$              3891,5 9.534,18 R$       POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 gasolina comum administradores março/201 3 2,45 R$              558,98 1.369,50 R$       PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.3 13.086/0001-87 cartazes para ações institucionais 1,51 R$              60 90,60 R$            PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.3 13.086/0001-87 folders para ações institucionais 0,17 R$              3000 522,00 R$          SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr despesa com limpeza abril/201 3 14.753,14 R$     1 14.753,14 R$     SERGIO ROBERTO CECHIM 243.749.700-53 diárias p/ POA, dias 23 e 24/04/2013 250,00 R$          1,5 375,00 R$          SÉRGIO ROBERTO CECHIM 243.749,700-53 desp locomoção para os dias 04 e 05/0 4/2013  R$          117,60 1  R$          117,60 SÉRGIO ROBERTO CECHIM 243.749,700-53 diária p/ POA, dias 04 e 05/04/2013 250,00 R$          2 500,00 R$          SÉRGIO ROBERTO CECHIM 243.749,700-53 diária p/ POA, dias 18/04/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDITORA 95.602.942/0019-85 unid. Lei do livro 2 - livro Mari a Polis Semica 4,30 R$              1000 4.300,00 R$       SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 33.041.062/0001-09 seguro do prédio 3.352,68 R$       1 3.352,68 R$       SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0001-17 açúcar refinado 3,00 R$              4  R$            12,00 SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0001-17 chá prenda morango 3,50 R$              1  R$              3,50 SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0001-17 chá prenda maçã 2,75 R$              1  R$              2,75 SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0001-17 chá prenda maçã e canela 2,75 R$              1  R$              2,75 SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0001-17 chá dr. Oetker flores e frutas 2,92 R$              3  R$              8,75 SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0001-17 chá dr. Oetker cítrico 2,92 R$              3  R$              8,75 SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS L TDA 06.928.762/0001-39 serviço de locação de copiador a digital março/2013 1.017,65 R$       1 1.017,65 R$       TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 bateria 3,6v 35,00 R$            1  R$            35,00 TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 bateria 3,6v 45,00 R$            1  R$            45,00 TECNOSOM ELETRO ACESSÓRIOS LTDA 91.822.957/0001-79 pilha 2032 5,00 R$              1  R$              5,00 TOSHIHITO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 08.427.856/0001-50 conserto filmadora marca sony 7.400,00 R$       1 7.400,00 R$       VIVO S.A 02.449.992/0121-70 telefone celular vereadores março /2013 3.549,27 R$       1 3.549,27 R$       VIVO S.A 02.449.992/0121-70 telefone celular administrativo m arço/2013 901,69 R$          1 901,69 R$          VIVO S.A 02.449.992/0121-70 telefone celular vereadores abril /2013 3.801,81 R$       1 3.801,81 R$       VIVO S.A 02.449.992/0121-70 telefone celular administrativo a bril/2013 937,42 R$          1 937,42 R$