MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras ABRIL 2015 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação aviso tomada d e preços 03/2015 processo 38/15 sistema de vigilânc ia 132,00 R$          1,00 R$        132,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref edital de audiência pública da Comissão de Dir. Humanos e Cidadania para tratar sobre nomeação  de policiais civis e militares  R$         110,00 1 110,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref edital aviso de revogação  de pregão 02/2015 processo 13/15 serviço limpeza d as dependências da Câmara 132,00 R$          1 132,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicações edital de audiência pública da Comissão Especial para tratar sobre plano diretor d e mobilidade urbana  R$         110,00 1 110,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de aviso de tomada de preços 04/ 2015 processo 49/15 impressão de material gráfico  R $         140,00 1 140,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de aviso de pregão 04/2015 proce sso 34/2015 manutenção preventiva e corretiva para aparelhos de ar condicionado 120,00 R$          1 120,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de edital de audiência pública r ef projeto de lei para alteração da redação do 1°  d o art 7°  da lei complementar 37/2006 e Edital Prêmio Consciência Ec ológica 260,00 R$          1 260,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de edital Proc esso Seletivo para contratação de Estagiários 160,00 R$          1,00 R$        160,00 R$          ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 vlr ref diárias para POA para os dias 8 a 10/04/201 5 para cumprir agenda na Casa Civil, na Secret. De Obras, Habitação e Saneamento, na Secret. Do Trabalho e do Desenvolv imento Social, na Secret. De Justiça e Direitos Hum anos, na Secret. De Minas e Energia, na Comissão de Cidadani a e Dir. Humanos, no DAER e na SUSEP 300,00 R$          2,5 750,00 R$          ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 vlr ref diárias para POA para os dias 15 e 16/04/20 15 para cumprir agenda com representantes das empre sas OI, CLARO, TIM e VIVO para tratar de expansão da rede ;  agenda na Sec. da Agricultura, Audiência Pública n a Assembleia Legislativa para tratar sobre aviação civil, Agenda  na Sec. de Obras, Saneamento e Habitação e na Secr etaria de Educação 300,00 R$          1,5 450,00 R$          AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref energia elétrica abril de  2015 12.940,00 R$     1 12.940,00 R$     ARI DA CAS IRMÃOS LTDA 95.596.763/0002-34 vlr ref garrafas de 500ml de água  mineral com gás 0,85 R$              240 204,00 R$          AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55 vlr ref solução para gerenciament o de conectividade de redes e prevenção de ameaças - março de 2015 690,00 R$          1 690,00 R$          AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55 vlr ref solução para gerenciament o de conectividade de redes e prevenção de ameaças - abril de 2015 690,00 R$          1 690,00 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais s/ fop ag março de 2015 1.837,60 R$       1 1.837,60 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref despesas bancárias em abr il de 2015 313,90 R$          1 313,90 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref despesas bancárias em abr il de 2015 313,90 R$          1 313,90 R$          BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 07.566.796/0001-93 vlr ref alcool gel 5 litros 26,00 R$            7 182,00 R$          BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 07.566.796/0001-93 vlr ref copos descartáveis para á gua, 200ml, com 100 copos 2,95 R$              500 1.475,00 R$       BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 07.566.796/0001-93 vlr ref copos descartáveis para c afé, 80ml 2,60 R$              250 650,00 R$          CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref escada de alumínio medind o aproximadamente 3 metros, comum e resistente 275,00 R$          1 275,00 R$          CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref cabide gancho simples 2,70 R$              4 10,80 R$            CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref publicação edital aviso de revogação de pre gão presencial 02/2015 serviço de limpeza  R$      1 .087,07 1 1.087,07 R$       CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref publicação de aviso de to mada de preços 03/2015 processo 38/15 sistema de vi gilância 666,68 R$          1 666,68 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref publicação de sumulas de contratos ref fevereiro de 2015 1.025,95 R$       1 1.025,95 R$       CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/tel efonia celular do administrativo para março de 2015 588,20 R$          1,00 R$        588,20 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel de pessoal - celular vereadores - março de 2015 4.485,05 R$       1 4.485,05 R$       COMERCIAL DE GÁS PISTÓIA LTDA 00.704.945/0001-94 vlr ref botijão de gás 50,00 R$            1 50,00 R$            COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 vlr ref higienização de bebedouro  elétrico 88,00 R$            1 88,00 R$            CORREA E MILANI LTDA 11.871.702/0001-67 vlr ref pano de copa com barra es tampada 3,39 R$              5 16,95 R$            CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref água e esgoto - março de 2015 884,13 R$          1,00 R$        884,13 R$          DIESEL E DIAS LTDA 18.679.743/0001-03 vlr ref conserto de vazamento, re colocação de vaso sanitário e troca de reparo de du as válvulas de descarga 250,00 R$          1 250,00 R$          DIESEL E DIAS LTDA 18.679.743/0001-03 vlr ref conserto de vazamento do banheiro feminino 250,00 R$          1 250,00 R$          DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 09.095.664/0001-56 vlr ref relógio ponto biométrico homologado M.T.E, com nobreak 4.976,00 R$       1 4.976,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref locação mensal de softwar e de gestão ref fevereiro e março de 2015 7.969,66 R$       2,00 R$        15.939,32 R$     DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref manutenção mensal de gest ão ref fevereiro e março de 2015 8.630,34 R$       2 17.260,68 R$     DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref locação mensal de softwar e de gestão ref abril de 2015 7.969,66 R$       1 7.969,66 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref manutenção mensal de gest ão ref abril de 2015 8.630,34 R$       1 8.630,34 R$       ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 00.028.986/0030-42 vlr ref manutenção do elevador da  Câmara abril de 2015 235,89 R$          1 235,89 R$          EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 89.242.382/0001-73 vlr ref mão de obra referente a i nstalação de divisórias da procuradoria 380,00 R$          1 380,00 R$          EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 89.242.382/0001-73 vlr ref divisórias para parede le ves 35mm 999,00 R$          1 999,00 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.3 16/0957-32 vlr ref despesa com postagem - sedex - para encamin hamento de processo judicial (087/1.15.0000965-5) d e Campo Bom para Santa Maria 18,40 R$            1 18,40 R$            EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.3 16/0957-32 vlr ref despesa com postagens, cota parla mentar, março de 2015 5.659,90 R$       1,00 R$        5.659,90 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.3 16/0957-32 vlr ref despesa com postagens, cota admin istrativa, março de 2015 1.037,68 R$       1,00 R$        1.037,68 R$       EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA 92.757.798/0001-39 vlr ref publicação de edital refe rente ao processo 34/2015, pregão 04/2015, dia 13/0 4/2015, no jornal correio do povo 200,00 R$          1,00 R$        200,00 R$          ESTAGIÁRIOS vlr ref despesa com estagiários - abril de 2015 13.887,98 R$     1 13.887,98 R$     FABIANE LEAL LEITE 19.437.689/0001-44 vlr ref serviço de manutenção predial com serviço d e localização de infiltração existente, colocação d e acionadores e regulagem de válvulas hidras 940,00 R$          1 940,00 R$          FÁBRICA DE CARIMBOS IMPREX LTDA 88.090.808/0001-58 vlr ref três carimbos para chefia s de divisões 56,00 R$            1 56,00 R$            FAN IDEIAS LTDA 09.101.008/0001-19 vlr ref passagem aérea de ida e volta para POA - Be lo Horizonte - POA, ida em 07/04/2015 e volta em 11 /04/2015 para o Serv. Jorge Luis da Silva participar do encontro da ASTRAL 875,00 R$          1 875,00 R$          FOPAG vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão abril de 2015  R$  683.325,40 1 683.325,40 R$   FORZA INFORMÁTICA LTDA 00.720.477/0001-41 vlr ref crachás 4,90 R$              10,00 R$      49,00 R$            FRANCELI G. FRAZZON 10.732.688/0001-58 vlr ref locação de furadeira mart elete e serra 70,00 R$            1 70,00 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref luva de correr para esgot o 5,00 R$              1 5,00 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref fechadura inox 8,00 R$              1 8,00 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref luva de correr krona 50mm 17,00 R$            2 34,00 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref tubo krona soldável 9,50 R$              0,9 8,55 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref TE krona 1,00 R$              6 6,00 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref luva krona soldável 3,00 R$              1 3,00 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref adesivo pvc amanco 2,20 R$              1 2,20 R$              GERAÇÃO MATERIAIS PARA MÓVEIS LTDA 92.629.831/0002-26 vlr ref dobradiças 26,40 R$            1 26,40 R$            GERAÇÃO MATERIAIS PARA MÓVEIS LTDA 92.629.831/0002-26 vlr ref puxadores cromados 46,20 R$            1 46,20 R$            GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref link de internet de 100mb  ref abril de 2015 648,40 R$          1 648,40 R$          GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref link de internet de 150mb  ref abril de 2015 680,40 R$          1 680,40 R$          GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref link de internet de 150mb , ref fevereiro de 2015 715,41 R$          1,00 R$        715,41 R$          HIGIE CLEAN COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA 04.438.023/0001-33 vlr ref porca copos de plástico 128,00 R$          1 128,00 R$          HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83 vlr ref estacionamento 20,00 R$            1 20,00 R$            HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83 vlr ref estacionamento 20,00 R$            1 20,00 R$            IGAM 01.484.706/0001-39 vlr ref assinatura do informativo  legislativo para março de 2015 1.272,80 R$       1 1.272,80 R$       IGAM 01.484.706/0001-39 vlr ref assinatura do informativo  legislativo para abril de 2015 1.272,80 R$       1 1.272,80 R$       IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 vlr ref inscrição para a Serv. Nelis TP dos Santos participar do curso Tesouraria, Retenções e E-socia l que ocorrerá em POA nos dias 14 a 16/04/2015  R$         390,00 1 390,00 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 vlr ref inscrição para a Serv. Jara Rejane P. da Si lveira para participar do curso "A Lei de Acesso a Informação, a Transparência no Setor Público e a Responsabilidade  do Gestor" nos dias 15 a 17/04/2015 em POA  R$         390,00 1 390,00 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 vlr ref inscrição para o curso Almoxarifado  no Setor Público, para a Serv. Marli Prevedelo nos  dias 29 e 30/04/2015 390,00 R$          1 390,00 R$          INSS 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fopag março de 2015 101.722,95 R$   1 101.722,95 R$   IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fop ag março de 2015 23.194,69 R$     1 23.194,69 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização do passivo at uarial ref fopag março de 2015 20.478,20 R$     1 20.478,20 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref fopag pensionistas ref ab ril de 2015 21.559,63 R$     1 21.559,63 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref fopag aposentados ref abr il de 2015 19.382,45 R$     1 19.382,45 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fop ag abril de 2015 24.469,97 R$     1 24.469,97 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização do passivo at uarial ref fopag abril de 2015 21.465,60 R$     1 21.465,60 R$     JARA REJANE PEREIRA DA SILVEIRA 409.140.620-34 vlr ref diárias para POA para os dias 15 a 17/04/20 15 para participar do curso "A Lei de Acesso a Info rmação, a Transparência no Setor Público e a Responsabilidade  do Gestor" promovido pelo Igam 307,50 R$          2,5 768,75 R$          JARA REJANE PEREIRA DA SILVEIRA 409.140.620-34 vlr ref despesa com locomoção para POA para os dias  15 a 17/04/2015 para participar do curso "A Lei de  Acesso a Informação, a Transparência no Setor Público e a Re sponsabilidade do Gestor" promovido pelo Igam 131,40 R$          1 131,40 R$          JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref abertura de porta 40,00 R$            1 40,00 R$            JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref cópias de chave 10,00 R$            6 60,00 R$            JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15 vlr ref diária para POA para o dia 01/04/2015 para cumprir agenda ma Brigada Militar para debater sobr e a possibilidade de implementação de um posto policial no Bairro Nov a Santa Marta 300,00 R$          0,5 150,00 R$          JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 vlr ref conserto de rede elétrica  telefônica e troca de lâmpadas 146,00 R$          1 146,00 R$          JOÃO DA SILVA CHAVES 603.368.460-53 vlr ref diárias para POA para os dias 22 e 23/04/20 15 para cumprir agenda no plenarinho da AL para tra tar de concurso da Secret. Est. De Saúde, agenda no IPE e no consel ho deliberativo do IPE, Secret. de Justiça - CEDEDI CA, Casa Civil com reitor da UERGS 300,00 R$          1,5 450,00 R$          JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15 vlr ref diária para Belo Horizonte - MG para os dias 7 a 10/04/2015 para participar do c urso encontro Anual da Astral 512,50 R$          4,00 R$        2.050,00 R$       JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15 vlr ref diária para POA para o dia 11 /04/2015 devido retorno de Belo Horizonte 307,50 R$          0,50 R$        153,75 R$          JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15 vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para acesso ao aeroporto para viagem a Belo Horizonte-MG  para os dias 07 a 10/04/2015 para participar do encontro an ual de Astral 131,40 R$          1,00 R$        131,40 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação banner dia do Aco lhimento 200,00 R$          1 200,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-14 vlr ref criação de folheto Semana  do Autismo 350,00 R$          1 350,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-15 vlr ref criação web card páscoa 200,00 R$          1 200,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-16 vlr ref pasta projeto de lei 2015 300,00 R$          1 300,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-17 vlr ref folder semana da câmara 400,00 R$          1 400,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-18 vlr ref webcard concurso dos esta giários 200,00 R$          1 200,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-19 vlr ref webcard semana do ruido 200,00 R$          1 200,00 R$          LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 vlr ref diárias para POA para os dias 8 a 10/04/201 5 para cumprir agenda na Casa Civil, na Secret. De Obras, Habitação e Saneamento, na Secret. Do Trabalho e do Desenvolv imento Social, na Secret. De Justiça e Direitos Hum anos, na Secret. De Minas e Energia, na Comissão de Cidadani a e Dir. Humanos, no DAER e na SUSEP 300,00 R$          2,5 750,00 R$          LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 vlr ref diária para POA para o dia 23/04/2015 para cumprir agenda com a Diretora de Justiça, CEDEDICA e Secretário e Chefe da Casa Civil RS 300,00 R$          0,5 150,00 R$          MANOEL RENTATO TELES BADKE 210.790.050-72 vlr ref diárias para POA para os dias 22 e 23/04/20 15 para cumprir agenda no plenarinho da AL para tra tar de concurso da Secret. Est. De Saúde, agenda no IPE e no consel ho deliberativo do IPE, Secret. de Justiça - CEDEDI CA, Casa Civil com reitor da UERGS 300,00 R$          1,5 450,00 R$          MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 vlr ref diárias para POA para os dias 15 e 16/04/20 15 para cumprir agenda com representantes das empre sas OI, CLARO, TIM e VIVO para tratar de expansão da rede ;  agenda na Sec. da Agricultura, Audiência Pública n a Assembleia Legislativa para tratar sobre aviação civil, Agenda  na Sec. de Obras, Saneamento e Habitação e na Secr etaria de Educação 300,00 R$          1,5 450,00 R$          MARLI PREVEDELLO VIEIRA 654.834.560-68 vlr ref diárias para POA para os dias 29 e 30/04/20 15 para participar do curso de Almoxarifado no Seto r Público, promovido pelo IGAM 307,50 R$          1,5 461,25 R$          MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34 vlr ref diárias para POA para os dias 8 a 10/04/201 5 para cumprir agenda na Casa Civil, na Secret. De Obras, Habitação e Saneamento, na Secret. Do Trabalho e do Desenvolv imento Social, na Secret. De Justiça e Direitos Hum anos, na Secret. De Minas e Energia, na Comissão de Cidadani a e Dir. Humanos, no DAER e na SUSEP 300,00 R$          2,5 750,00 R$          MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34 vlr ref diária para POA para o dia 23/04/2015 para cumprir agenda com a Diretora de Justiça, CEDEDICA e Secretário e Chefe da Casa Civil RS 300,00 R$          0,5 150,00 R$          MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34 vlr ref despesa com locomoção para POA para o dia 2 3/04/2015 para cumprir agenda com a Diretora de Jus tiça, CEDEDICA e Secretário e Chefe da Casa Civil RS 81,37 R$            1 81,37 R$            NARA MEDIANEIRA SILVEIRA 03.406.750/0001-56 vlr ref botijão de gás 48,00 R$            1 48,00 R$            NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34 vlr ref diárias para POA para os dias 13 a 16/04/20 15 para participar do curso de Tesouraria, Retençõe s e E-social, promovido pelo IGAM 307,50 R$          3,50 R$        1.076,25 R$       NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34 vlr ref despesa com locomoção para POA para os dias  13 a 16/04/2015 para participar do curso de Tesour aria, Retenções e E-social, promovido pelo IGAM 131,40 R$          1 131,40 R$          NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0074-10 vlr ref assinatura de TV a cabo p ara abril de 2015 47,82 R$            1 47,82 R$            OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa com telefonia fix a, cota parlamentares, abril de 2014 6.851,29 R$       1 6.851,29 R$       OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa com telefonia fix a, cota administrativa, abril de 2014 3.887,91 R$       1 3.887,91 R$       ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref despesa com combustível para POA para o dia  01/04/2015 para conduzir os Ver. Tavores Fernandes  e João Kaus que cumprirão agenda ma Brigada Militar para debate r sobre a possibilidade de implementação de um post o policial no Bairro Nova Santa Marta 100,00 R$          1 100,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref diária para POA para o dia 01/04/2015 para conduzir os Ver. Tavores Fernandes e João Kaus que cumprirão agenda ma Brigada Militar para debater sobre a poss ibilidade de implementação de um posto policial no Bairro Nova Santa Marta 307,50 R$          0,5 153,75 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref diárias para POA para os dias 8 a 10/04/201 5 para conduzir os Ver. Marta Zanella, Admar Pozzob om e Luiz Carlos Fort que cumprirão agenda na Casa Civil, na Secret. De Obras, Habitação e Saneamento, na Secret . Do Trabalho e do Desenvolvimento Social, na Secret. De  Justiça e Direitos Humanos, na Secret. De Minas e Energia, na Comissão de Cidadania e Dir. Humanos, no DAER e na SUSEP 307,50 R$          2,5 768,75 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref despesa com combustível para POA para os di as 8 a 10/04/2015 para conduzir os Ver. Marta Zanel la, Admar Pozzobom e Luiz Carlos Fort que cumprirão agenda na  Casa Civil, na Secret. De Obras, Habitação e Sanea mento, na Secret. Do Trabalho e do Desenvolvimento Social, na  Secret. De Justiça e Direitos Humanos, na Secret. De Minas e Energia, na Comissão de Cidadania e Dir. Humanos, n o DAER e na SUSEP 100,00 R$          1 100,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref despesa com combustível em viagem a POA par a os dias 15 e 16/04/2015 para conduzir os Ver. San dra Rebelato, Marcelo Bisogno e Admar Pozzobom que cump rirão agenda com representantes das empresas OI, CL ARO, TIM e VIVO para tratar de expansão da rede ; agenda  na Sec. da Agricultura, Audiência Pública na Assem bleia Legislativa para tratar sobre aviação civil, Agenda  na Sec. de Obras, Saneamento e Habitação e na Secr etaria de Educação 100,00 R$          1 100,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref diárias para POA para os dias 15 e 16/04/20 15 para conduzir os Ver. Sandra Rebelato, Marcelo B isogno e Admar Pozzobom que cumprirão agenda com representantes da s empresas OI, CLARO, TIM e VIVO para tratar de exp ansão da rede ; agenda na Sec. da Agricultura, Audiência Pública na Assembleia Legislativa para tratar sobre  aviação civil, Agenda na Sec. de Obras, Saneamento e Habitação e n a Secretaria de Educação 307,50 R$          1,5 461,25 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref despesa com combustível em viagem a POA par a os dias 22 e 23/04/2015 para conduzir os Ver. Man oel Badke e João Chaves que cumprirão agenda no plenarinho da A L para tratar de concurso da Secret. Est. De Saúde,  agenda no IPE e no conselho deliberativo do IPE, Secret. de J ustiça - CEDEDICA, Casa Civil com reitor da UERGS 100,00 R$          1,00 R$        100,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref diárias para POA para os dias 22 e 23/04/20 15 para conduzir os Ver. Manoel Badke e João Chaves  que cumprirão agenda no plenarinho da AL para tratar de  concurso da Secret. Est. De Saúde, agenda no IPE e  no conselho deliberativo do IPE, Secret. de Justiça - CEDEDICA,  Casa Civil com reitor da UERGS 307,50 R$          1,5 461,25 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref diárias para POA para os dias 29 e 30 de ab ril de 2015 para conduzir o Ver. Sérgio Cechin que representará esta Casa Legislativa na Audiência Pública que tratará d e questões relativas a situação da aviação civil do  Rs 307,50 R$          1 307,50 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref despesa com combustível para POA para os di as 29 e 30 de abril de 2015 para conduzir o Ver. Sé rgio Cechin que representará esta Casa Legislativa na Audiência Púb lica que tratará de questões relativas a situação d a aviação civil do Rs 100,00 R$          1 100,00 R$          OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.15 7/0001-30 vlr ref despesa com manutenção nos sistema s do site da Câmara para março de 2015 194,99 R$          1 194,99 R$          OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.15 7/0001-30 vlr ref despesa com manutenção nos sistema s do site da Câmara para abril de 2015 194,99 R$          1 194,99 R$          PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02.543.216/0001-29 vlr ref switch gerencial 14.000,00 R$     4,00 R$        56.000,00 R$     PODER JUDICIÁRIO - COMARCA CAMPO BOM vlr ref custas judiciais, processo 087/1.15.0000965 -5, requerido por Aramix Serviços de concretagem Lt da 171,55 R$          1 171,55 R$          POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 vlr ref consumo de 338,60 litros de gaso lina comum - março de 2015 1.032,73 R$       1 1.032,73 R$       POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 vlr ref consumo de 3967,951 litros de ga solina comum - março de 2015 12.102,14 R$     1 12.102,14 R$     PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 87.174.99 1/0001-07 vlr ref sabonete líquido individual erva d oce  R$             4,29 50 214,50 R$          PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 87.174.99 1/0001-07 vlr ref sabonete líquido individual dove 800ml 7,34 R$              50 367,00 R$          REQUINTE MOLDURAS LTDA 94.234.598/0001-27 vlr ref fotos 100,00 R$          1 100,00 R$          ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 vlr ref toner HP CE285A HP 85A, c or preto 23,00 R$            78 1.794,00 R$       ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 vlr ref toner compatível HP 127 F N 27,50 R$            68 1.870,00 R$       SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 vlr ref diárias para POA para os dias 15 e 16/04/20 15 para cumprir agenda com representantes das empre sas OI, CLARO, TIM e VIVO para tratar de expansão da rede ;  agenda na Sec. da Agricultura, Audiência Pública n a Assembleia Legislativa para tratar sobre aviação civil, Agenda  na Sec. de Obras, Saneamento e Habitação e na Secr etaria de Educação 300,00 R$          1,5 450,00 R$          SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 02.220.169/0001-82 vlr ref despesa com limpeza nas d ependências da Câmara - março de 2015 16.150,09 R$     1 16.150,09 R$     SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 02.220.169/0001-82 vlr ref lavagem e limpeza do jard im 750,00 R$          1 750,00 R$          SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 02.220.169/0001-82 vlr ref despesa com limpeza nas d ependências da Câmara - abril de 2015 16.150,09 R$     1 16.150,09 R$     SÉRGIO PIRES DE MELO 812.832.610-49 vlr ref despesa com locomoção para viagem a POA par a os dias 25 a 27/03/2015 para participar do curso " Como organizar o patrimônio no Executivo, Legislativo e Administração indireta dos municípios, promovido pe lo IGAM 131,40 R$          1 131,40 R$          SÉRGIO ROBERTO CECHIN 243.749.700-53 vlr ref diárias para POA para os dias 29 e 30 de ab ril para representar esta Casa Legislativa na Audiê ncia Pública que tratará de questões relativas a situação da aviação  civil do Rs 300,00 R$          1 300,00 R$          SIROMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 94.786.480/0001-01 vlr ref manutenção de veículo óle o caixa 222,00 R$          1 222,00 R$          SIROMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 94.786.480/0001-01 vlr ref serviço de manutenção de veículo com regulagem do seletor de marcha e troca de óleo do câmbio 180,00 R$          1 180,00 R$          SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref despesas com monitoramento de alarmes ref m arço de 2015 322,56 R$          1 322,56 R$          SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref despesas com monitoramento de alarmes ref a bril de 2015 322,56 R$          1 322,56 R$          SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM, TECN. COPIADORAS LTDA 06.9 28.762/0001-39 vlr ref locação de máquina copiadora para março de 2015 873,65 R$          1 873,65 R$          T. NUNES VIDRAÇARIA LTDA 08.023.248/0001-80 vlr ref parafuso 2,50 R$              15 37,50 R$            T. NUNES VIDRAÇARIA LTDA 08.023.248/0001-80 vlr ref vidro 3mm 12,50 R$            1 12,50 R$            TAVORES FERNANDES DE OLIVEIRA 005.440.600-59 vlr ref diária para POA para o dia 01/04/2015 para cumprir agenda ma Brigada Militar para debater sobr e a possibilidade de implementação de um posto policial no Bairro Nov a Santa Marta 300,00 R$          0,5 150,00 R$          TECHNISAN ENGENHARIA LTDA 04.660.752/0001-59 vlr ref contratação de engenheiro com experiência e m períciais judiciais para realização de levantamen to quantitativo e qualitativo da obra da CMVSM 6.700,00 R$       1 6.700,00 R$       TOSHIHITO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 08.427.856/0001-50 vlr ref conserto de câmera de víd eo placa patrimonial 03067 4.400,00 R$       1 4.400,00 R$       YBEMAC AR CONDICIONADO LTDA 89.951.099/0002-00 vlr ref serviço de limpeza e manu tenção e troca de capacitor 180,00 R$          1 180,00 R$          ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00 vlr ref publicação de edital no j ornal zero hora, dia 04/03/2015, ref revogação proc esso 13 pregão 02/2015 300,00 R$          1 300,00 R$          ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00 vlr ref publicação de edital ref processo 35/2015 no dia 24/03/2015 ref aquisição de  sistema de vigilância eletrônica 300,00 R$          1 300,00 R$          ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00 vlr ref serviço de publicação de editais em jornal de grande circulação 300,00 R$          1 300,00 R$