MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras MAIO 2014 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalA RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicações de edital de audiência pública para tratar do plano de saúde dos  servidores públicos municipais  R$         132,00 1 132,00 R$         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicações de edital de audiência pública para tratar sobre loteamento Cipr iano da Rocha 176,00 R$         1 176,00 R$         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de edital de a udiência pública para tratar sobre o trabalho da AE S SUL em Santa Maria  R$         154,00 1 154,00 R$         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de edital de audiência pública r eferente demonstração das metas fiscais do 1°  quadr imestre de 2014 132,00 R$         1 132,00 R$         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação do RGF do 1°  quadrimestre de 201 4 528,00 R$         1 528,00 R$         ACHILLES PICCOLO 95.618.419/0001-18 vlr ref botão para espelho 24,00 R$            1 24,00 R$           ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 vlr ref diária para Pelotas-RS para o s dias 11 a 13/05/2014 para cumprir agenda no SAMU e com o Pref. De Pelotas Eduardo Leite 250,00 R$         3 750,00 R$         AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 vlr ref fornecimento de energia e létrica em maio de 2014  R$      5.380,32 1 5.380,32 R$      ANDERSON SCOLARI RIGHI 10.510.181/0001-50 vlr ref mural medindo 77,5 x 37,5  para fotos complementando mural já existente 250,00 R$          1 250,00 R$         ARY ROGÉRIO CODEN RICALDI 13.988.983/0001-68 vlr ref conserto e lavagens de pe rsianas 100,00 R$          1 100,00 R$         BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais s/ fop ag de maio de 2014 1.946,06 R$       1 1.946,06 R$      BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref despesas bancárias de mai o de 2014 307,65 R$          1 307,65 R$         BIOMÉDICA EQUIP MÉDICOS LTDA 93.274.785/0001-71 vlr ref pneu maciço aro 06 36,00 R$           1 36,00 R$           BOCA DO MONTE HOTÉIS E TURISMO LTDA 91.222.869/0001-36 vlr ref diária em hotel, quarto s imples com janta para o palestrante Carlos Augusto Schroeder que palestrou na semana da câmara dia 07/ 04/2014 165,00 R$         1 165,00 R$         BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME 07.566.796/0001-93 vlr ref pazinhas plásticas para c afézinho, pacote com 100 unidades 2,55 R$             100 255,00 R$         BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME 07.566.796/0001-93 vlr ref copos descartáveis para c afé de 80ml, pacote de 100 copos 2,30 R$             150 345,00 R$         BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME 07.566.796/0001-93 vlr ref copos descartáveis para á gua de 200 ml, pacote com 100 copos 2,90 R$             1000 2.900,00 R$      BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME 07.566.796/0001-93 vlr ref açucar refinado de 1 quil ograma 2,71 R$             100 271,00 R$         BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME 07.566.796/0001-93 vlr ref café moido 8,90 R$             80 712,00 R$         BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME 07.566.796/0001-93 vlr ref café em grão 17,80 R$           15 267,00 R$         BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME 07.566.796/0001-93 vlr ref sachet de 5g de açucar 1,29 R$             50 64,50 R$           CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 vlr ref despesa com combustível para conduzir os Vers. Marcelo Bisogno, Admar Pozzobom e  Marta Zanela a Pelotas-RS nos dias 11 a 13/05/2014 120,00 R$         1 120,00 R$         CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 vlr ref diária para Pelotas-RS para o s dias 11 a 13/05/2014 para conduzir os Ver. Admar Pozzobom, Marcelo Bisogno e Marta Zanela 170,00 R$         3 510,00 R$         CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref norton disco de lixa 4,00 R$             1 4,00 R$             CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref trincha média cerda mista 4,00 R$             1 4,00 R$             CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref conx luva rosca 1,00 R$             1 1,00 R$             CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref conx joelho 90o 2,00 R$             1 2,00 R$             CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref conx TE 20 x 1 misto AZ 7,50 R$             1 7,50 R$             CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-59 vlr ref conx joelho 90°  20mm sold 0,75 R$             1 0,75 R$             CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-59 vlr ref herc registro 20mm 6,00 R$             1 6,00 R$             CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-59 conx luva 20x1 sold 1,50 R$             1 1,50 R$             CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-60 vlr ref tigre amanco cola pvc peq uena com 17 gramas 3,00 R$             1 3,00 R$             CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-61 vlr ref abraçadeira tipo U 0,50 R$             3 1,50 R$             CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-62 vlr ref fio de nylon para cortar 0,50 R$             10 5,00 R$             CIA JORNALÍSTICA J.C.JARROS 92.785.989/0001-04 vlr ref publicação de edital em j ornal ref concessão 02/2014 de permissão de uso da lancheria, concorrência 02/2014 390,00 R$         1 390,00 R$         CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref publicações de súmulas de  contratos assinados em março e abril/2014 1.570,41 R$      1 1.570,41 R$      CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/tel efonia celular do adm ref abril/2014 empenhado a me nor 70,85 R$           1 70,85 R$           CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/tel efonia celular dos Ver. ref abril/2014 empenhado a menor 557,97 R$         1 557,97 R$         CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/tel efonia celular do administrativo ref abril/2014 668,46 R$         1 668,46 R$         CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/tel efonia celular dos vereadores ref abril/2014 4.375,41 R$      1 4.375,41 R$      CLAUDIO EDUARDO STIGGER 08.171.435/0001-00 vlr ref a dois estacionamentos 20,00 R$            1 20,00 R$           COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 vlr ref galões de 20 litros de ág ua mineral sem gás, consumo de abril de 2014 7,40 R$             10 74,00 R$           COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 vlr ref galões de 20 litros de ág ua mineral sem gás 7,40 R$             10 74,00 R$           COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 vlr ref galões de 20 litros de ág ua mineral sem gás  R$             7,40 30 222,00 R$         CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 vlr ref fornecimento de água potá vel encanada ref abril de 2014 1.202,14 R$      1 1.202,14 R$      DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA 11.955.729/0001-38 vlr ref conserto de ar condiciona do motor de ventilação de evaporadora, split 9000 b tus, marca consul, do Ver. Daniel Diniz 450,70 R$         1 450,70 R$         DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA 11.955.729/0001-38 vlr ref prestação de serviço de m anutenção dos aparelhos de ar cond ref abril2014 1.950,00 R$      1 1.950,00 R$      DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA 11.955.729/0001-38 vlr ref serviço de manutenção de ar condicionado komedo 9000 btus e LG 18000 btus co m fornecimento de peças e mão de obra 1.146,00 R$       1 1.146,00 R$      DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA 11.955.729/0001-38 vlr ref prestação de serviço de m anutenção dos aparelhos de ar cond ref maio/2014 1.950,00 R$       1 1.950,00 R$      DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref locação do sistema promin  para maio de 2014 7.035,00 R$      1 7.035,00 R$      DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref manutenção do sistema pro min para maio de 2014 7.617,93 R$      1 7.617,93 R$      EDITH TEREZA S. XAVIER & CIA LTDA 09.495.317/0001-10 vlr ref botijão de gás 46,00 R$           1 46,00 R$           ELEVADORES ALTAS SCHINDLER AS 00.028.986/0030-42 vlr ref manutenção do elevador da  câmara ref maio/2014 218,73 R$         1 218,73 R$         EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.3 16/0957-32 vlr ref despesas com postagens em abril d e 2014 1.384,64 R$      1 1.384,64 R$      EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.3 16/0957-32 vlr ref despesas com postagens, cota parl amentar, em abril de 2014 4.255,65 R$      1 4.255,65 R$      ESTAGIÁRIOS vlr ref pagamento estagiários maio/2014 14.380,99 R$     1 14.380,99 R$     FAN IDEIAS LTDA - ME 09.101.008/0001-19 vlr ref passagem aérea POA-Brasíl ia para o dia 13/05/2014 com retorno no mesmo dia p ara os Ver. Jorge Trindade e Luciano Guerra 3.750,00 R$      1 3.750,00 R$      FELIPE TEIXEIRA FERNANDES - ME 07.799.985/0001-06 vlr ref franquia de seguros para reposição do vidro traseiro do veículo Zafira placa  IPY 5024 150,00 R$         1 150,00 R$         FOPAG vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão maio/2014 733.851,85 R$   1 733.851,85 R$   FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA 93.248.300/0001-75 vlr ref banner institucional medi ndo 90cm x 1,20m, confeccionado em lona com cordão para sustentação em pedestal 65,00 R$           1 65,00 R$           FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA 93.248.300/0001-75 vlr ref banner institucional medi ndo 1,50m x 1,50m confeccionado em lona com cordão para sustentação em pedestal 145,00 R$         1 145,00 R$         FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 vlr ref formão franchado 10,00 R$           1 10,00 R$           FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 vlr ref soquete para fluor 1,88 R$             4 7,50 R$             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 vlr ref sifão astra sanfonado 7,50 R$             1 7,50 R$             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 vlr ref joelho krona 1/2" 1,50 R$             1 1,50 R$             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-16 vlr ref bucha de redução krona 3 0,80 R$             1 0,80 R$             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-17 vlr ref bucha de redução krona 1  R$             2,50 1 2,50 R$             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-18 vlr ref TE krona 40mm esgoto  R$             1,20 1 1,20 R$             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-19 vlr ref bucha de redução krona 1" 1,50 R$             1 1,50 R$             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-20 vlr ref cadeado stam 25mm 11,00 R$           1 11,00 R$           FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-19 vlr ref parafuso cb panela 0,17 R$             30 5,00 R$             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-19 vlr ref parafuso cb panela 0,50 R$             4 2,00 R$             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-20 vlr ref torneira herc para lavatório 9,00 R$             1 9,00 R$             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-21 vlr ref cabide aliança 3,00 R$             3 9,00 R$             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-19 vlr ref caixa descartável astra 23,50 R$            1 23,50 R$           GABRIELA TORRER RAUBER -ME 08.829.940/0001-08 vlr ref espiral para encadernação  20mm 0,10 R$             160 16,00 R$           GABRIELA TORRER RAUBER -ME 08.829.940/0001-08 vlr ref caderno protocolo 5,00 R$             5 25,00 R$           GABRIELA TORRER RAUBER -ME 08.829.940/0001-08 vlr ref espiral para encadernação  23mm 0,12 R$             360 43,20 R$           GABRIELA TORRER RAUBER -ME 08.829.940/0001-08 vlr ref caneta preta 0,54 R$             100 54,00 R$           GABRIELA TORRER RAUBER -ME 08.829.940/0001-08 vlr ref pasta suspensa 1,20 R$             50 60,00 R$           GABRIELA TORRER RAUBER -ME 08.829.940/0001-08 vlr ref pasta aba e elástico 1,20 R$             50 60,00 R$           GABRIELA TORRER RAUBER -ME 08.829.940/0001-08 vlr ref caderno para atlas 100 fo lhas, sem margem, 21,6cm x 32cm 7,00 R$             10 70,00 R$           GABRIELA TORRER RAUBER -ME 08.829.940/0001-08 vlr ref caneta marca texto 0,78 R$             100 78,00 R$           GABRIELA TORRER RAUBER -ME 08.829.940/0001-08 vlr ref caneta esferográfica cor azul 0,54 R$             200 108,00 R$         GABRIELA TORRER RAUBER -ME 08.829.940/0001-08 vlr ref caneta esferográfica cor preta 0,54 R$             200 108,00 R$         GABRIELA TORRER RAUBER -ME 08.829.940/0001-08 vlr ref capa plástica para encade rnação transparente A4 0,22 R$             500 110,00 R$         GABRIELA TORRER RAUBER -ME 08.829.940/0001-08 vlr ref cola líquida para papel 4 0g a base de pva 0,48 R$             300 144,00 R$         GABRIELA TORRER RAUBER -ME 08.829.940/0001-08 vlr ref caneta marca texto 0,78 R$             200 156,00 R$         GABRIELA TORRER RAUBER -ME 08.829.940/0001-08 vlr ref capa plástica para encade rnação preta A4 0,22 R$             1000 220,00 R$         GABRIELA TORRER RAUBER -ME 08.829.940/0001-08 vlr ref etiqueta adesiva 27,00 R$           50 1.350,00 R$      GILSON OLIVEIRA PORTO 482.742.400-49 vlr ref despesa com locomoção em viag em de Blumenau-SC nos dias 24 e 25/04/14 232,08 R$         1 232,08 R$         GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref despesas com turbonet 100  megas ref maio/2014 645,60 R$         1 645,60 R$         HDPRO - FOTO VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA 09.613.177/0001-38 vlr ref sony xds-pd1000 xdcam pro fissional média station 88.970,00 R$     2 177.940,00 R$   IGAM 01.484.706/0001-39 vlr ref informativos técnicos par a consulta ref maio de 2014 1.200,00 R$       1 1.200,00 R$      IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 vlr ref inscrição para curso de principais apontes do TCE/RS para o Serv. Ricardo Zago nos dia s 21 a 23/05/2014 em POA 390,00 R$         1 390,00 R$         INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref complemento da NE 317 INS S s/ fopag de abril de 2014 0,02 R$             1 0,02 R$             INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fop ag abril 2014 34.509,02 R$     1 34.509,02 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fop ag de abril de 2014 60.040,27 R$     1 60.040,27 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com inativos em maio de 2014 22.442,34 R$     1 22.442,34 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com pensionistas  em maio de 2014 20.784,98 R$     1 20.784,98 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fop ag maio de 2014 29.298,05 R$     1 29.298,05 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref IPASSP patronal s/ licenç as de servidores em maio de 2014 1.142,25 R$      1 1.142,25 R$      IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref calculo atuarial s/ fopag  de maio de 2014 22.187,60 R$     1 22.187,60 R$     JAIR CHRIST 08.841.180/0001-46 vlr ref papel tipo rolo, 300 metr os 4,37 R$             80 349,60 R$         JAIR CHRIST 08.841.180/0001-46 vlr ref alcool gel 26,00 R$           4 104,00 R$         JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 vlr ref conserto de rede telefôni ca 120,00 R$          1 120,00 R$         JOÃO DA SILVA CHAVES 603.368.460-53 vlr ref diária para POA p/ os dias 6 e 07/05/2014 para cumprir agenda com o Deput. Adils on Troca 250,00 R$         1 250,00 R$         JOÃO DA SILVA CHAVES 603.368.460-53 vlr ref diária para POA para os dias 28 e 29/05/2014 para cumprir agenda com o Dep. Ciro  Simoni, Diogenes Basegio, Pedro Pereira, Adilson T roca e Raul Carrion sobre meio ambiente 250,00 R$         1 250,00 R$         JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 vlr ref diária para POA para o dia 13/05/2014 devid o retorno de Brasília  R$         250,00 0,5 125,00 R$         JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 vlr ref diária para Brasília para os dias 12 e 13/05/2014 para reunião com sindicatos e representantes dos profissionais de enfermagem 375,00 R$         1,5 562,50 R$         JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA 17.696.978/0001-32 vlr ref garrafas de 500ml de água  mineral com gás 0,97 R$             120 116,40 R$         JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA 17.696.978/0001-32 vlr ref garrafas de 500ml de água  mineral com gás 0,97 R$             120 116,40 R$         KREJCI & CIA LTDA 09.253.608/0001-00 vlr ref controles para ar condici onado 42,30 R$           2 84,60 R$           KREJCI & CIA LTDA 09.253.608/0001-00 vlr ref pilhas AAA 6,00 R$             1 6,00 R$             LANSER COM. E SUPRIMENTO PARA ESCRITÓRIO LTDA 93.412 .583/0001-49 vlr ref chaveiro plástico com etiqueta 35,40 R$            1 35,40 R$           LUCIANO ZANINI GUERRA 741.608.850-04 vlr ref diária para POA para o dia 13/05/2014 devid o retorno de Brasília 250,00 R$         0,5 125,00 R$         LUCIANO ZANINI GUERRA 741.608.850-04 vlr ref diária para Brasília para os dias 12 e 13/05/2014 para reunião com sindicatos e representantes dos profissionais de enfermagem 375,00 R$         1,5 562,50 R$         LUIZ CARLOS ÁVILA DA SILVA 463.005.200-30 vlr ref diária para POA para o dia 16 /05/2014 para cumprir agenda pela comissão de polít icas públicas junto ao Dep. Mainardi 250,00 R$         1 250,00 R$         LUIZ CARLOS ÁVILA DA SILVA 463.005.200-30 vlr ref despesa com locomoção em viag em para POA para o dia 16/05/2014 para cumprir agen da da Comissão de Políticas Públicas 125,00 R$         1 125,00 R$         MADEIREIRA AREND LTDA 94.460.169/0001-78 vlr ref caibro pinus 8,00 R$              1 8,00 R$             MAIQUEL DA ROSA CORTES 02.178.087/0001-17 vlr ref fechadura para banheiros masculino e feminino 50,00 R$           4 200,00 R$         MAIQUEL DA ROSA CORTES 02.178.087/0001-17 vlr ref chaves para banheiros da CMVSM 4,00 R$             65 260,00 R$         MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 vlr ref despesa com locomoção para PO A para os dias 23 e 24/04/2014 para cumprir agenda na Assembleia Legislativa 125,00 R$         1 125,00 R$         MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 vlr ref diária para POA p/ os dias 6 e 07/05/2014 para cumprir agenda com o Deput. Adils on Troca 250,00 R$         1 250,00 R$         MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 vlr ref diária para Pelotas-RS para o s dias 11 a 13/05/2014 para cumprir agenda no SAMU e com o Pref. De Pelotas Eduardo Leite 250,00 R$         3 750,00 R$         MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 vlr ref diária para POA para os dias 28 e 29/05/2014 para cumprir agenda com o Dep. Ciro  Simoni, Diogenes Basegio, Pedro Pereira, Adilson T roca e Raul Carrion sobre meio ambiente 250,00 R$         1 250,00 R$         MARCOS LEANDRO SILVEIRA ME 01.435.652/0001-11 vlr ref DS - 314 triho pantrográf ico natural 0,64kg/mt 19,07 R$           2 38,14 R$           MARCOS LEANDRO SILVEIRA ME 01.435.652/0001-11 vlr ref roldana para porta susp. Rolete nylon 6,92 R$             2 11,86 R$           MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34 vlr ref diária para Pelotas-RS para o s dias 11 a 13/05/2014 para cumprir agenda no SAMU e com o Pref. De Pelotas Eduardo Leite 250,00 R$         3 750,00 R$         MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 vlr ref consumo de 280,68 litros de gasolina comum para carros oficiais ref abril/20 14 738,18 R$         1 738,18 R$         MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 vlr ref consumo de 3807,64 litros  de gasolina comum para vereadores ref abril/2014 10.012,83 R$     1 10.012,83 R$     MILLENIUM TECNOLOGIA 07.784.188/0001-55 vlr ref saldo devedor referente a o frete da compra de bobina para o relógio ponto nã o pago o valor do frete por não constar na nota 50,00 R$           1 50,00 R$           MULTIMARCAS FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA 04.005.429/0001-22 vlr ref lâmina da máquina da apla inar 30,00 R$           1 30,00 R$           NATALIA PORTELA SCHMIDT 10.298.428/0001-16 vlr ref serviço de gravação de pl aca na galeria de fotos 250,00 R$          1 250,00 R$         NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 00.108.786/0074-10 vlr ref assinatura de tv a cabo r ef maio/2014 45,59 R$           1 45,59 R$           OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa de telefonia fixa  administrativa em maio de 2014 4.520,35 R$      1 4.520,35 R$      OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa com telefonia fix a, cota dos parlamentares em maio de 2014 7.633,56 R$      1 7.633,56 R$      OLIVEIRA & HAUBOLD LTDA 93.343.051/0001-05 vlr ref metros de fita 12,00 R$            1 12,00 R$           OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr ref suporte na plataforma Mic rosoft Windows Server 2012, ref maio/2014 592,00 R$          1 592,00 R$         OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr ref hospedagem da página da C âmara para maio de 2014 617,52 R$          1 617,52 R$         ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref despesa com combustível para conduzir os Vers. Marcelo Bisogno e João Chaves a P OA nos dias 6 e 7/05/2014 80,00 R$           1 80,00 R$           ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref despesa com combustível para viagem para POA para os dias 12 e 13/05/2014 para l evar e buscar os Ver. Luciano Guerra e Jorge Trinda de 160,00 R$         1 160,00 R$         ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref diária para POA para conduzir  os Ver. Marcelo Bisogno e João Chaves nos dias 6 e  07/05/2014 em POA 255,00 R$         1 255,00 R$         ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref diária para POA para os dias 12 e 13/05/2014 para levar os Ver. Luciano Guerra e  Jorge Trindade ao aeroporto e depois buscá-los 255,00 R$         2 510,00 R$         ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref diária para POA para os dias 28 e 29/05/2014 para conduzir os Ver. Marcelo Bisog no e João Chaves que cumprirão agenda 255,00 R$         1,5 382,50 R$         ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref despesa com combustível em vi agem a POA para os dias 28 e 29/05/2014 para conduz ir os Ver. Marcelo Bisogno e João Chaves 90,00 R$           1 90,00 R$           OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.15 7/0001-30 vlr ref manutenção dos sistemas do site da  câmara ref abril/2014 185,13 R$         1 185,13 R$         OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.15 7/0001-30 vlr ref manutenção dos sistemas do site da  câmara ref maio/2014 185,13 R$          1 185,13 R$         PAMPA COMUNICAÇÃO LTDA - ME 04.038.728/0001-63 vlr ref assinatura anual do jorna l O Sul 468,00 R$         1 468,00 R$         PIPPI PNEUS LTDA 89.079.354/0007-72 vlr ref kit sv R14/15 com geometr ia, balanceamento, reg e farol 79,00 R$            1 79,00 R$           POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 vlr ref lavagem de veículo em abril de 2 014 20,00 R$           4 80,00 R$           POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 vlr ref litros de óleo diesel para veícu los dos srs vereadores ref abril de 2014 2,40 R$             100 240,00 R$         REIS, VAHL & CIA LTDA 03.879.930/0002-36 vlr ref lixeira vazada 1 pacote 6,75 R$             4 27,00 R$           RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68 vlr ref diária para POA para os dias 21 a 23/05/2014 para participar de um curso promovi do pelo IGAM 255,00 R$         2,5 637,50 R$         RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68 vlr ref despesas com locomoção em via gem a POA para os dias 21 a 23/05/2014 para partici par do curso do TCE/RS em POA  R$         125,00 1 125,00 R$         RUBEN DE O. ANDRADE - ME 04.119.423/0001-86 vlr ref cafeteira industrial dupl a, com 2 bojos de 8 litros cada, em aço inox com ac ompanhamento de vareta para limpeza das torneiras 1.520,00 R$      1 1.520,00 R$      SAN MARQUI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA 08.707.916/0001-98 vlr ref sapatos para uniformes ta manhos 39, 40, 41, 42 143,90 R$         1 143,90 R$         SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr ref despesa com limpeza das d ependências da câmara ref maio de 2014 14.753,14 R$     1 14.753,14 R$     SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref monitoramento de alarme p ara o mês de maio de 2014 303,59 R$          1 303,59 R$         SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 vlr ref pilhas panas com 2 unidad es 5,59 R$             1 5,59 R$             SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 vlr ref bom ar aero 300ml 8,98 R$              1 8,98 R$             SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIMENTOS E ASSIST TÉCN COPIADOR AS LTDA 06.928.762/0001-39 vlr ref locação de máquina  copiadora ref abril de 2014 1.068,85 R$      1 1.068,85 R$      SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIMENTOS E ASSIST TÉCN COPIADOR AS LTDA 06.928.762/0001-39 vlr ref locação de copiado ra ref maio/2014 857,10 R$          1 857,10 R$         TOSHIHITO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 08.427.856/0001-50 vlr ref conserto de filmadora mar ca sony, DSR 390 DVCAM, pat 3067 3.200,00 R$       1 3.200,00 R$