MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras MAIO 2012 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 desp publicação edital aud public a 153,72 R$             1 153,72 R$                         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital aud publica 153,72 R$             1 153,72 R$                         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital aud publica 153,72 R$             1 153,72 R$                         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação edital aud pub lica metas fiscais 153,72 R$             1 153,72 R$                         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr publicação edital abertura de  inscrição processo seletivo 24 vagas estag 241,56 R$             1 241,56 R$                         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação edital aviso p regão 03/12 seguro veículos 175,68 R$             1 175,68 R$                         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr publicação demonstrativo des pessoal 329,40 R$             1 329,40 R$                         ACHILLES PICCOLO 95.618.419/00001-18 moldura com vidro 20,00 R$               1 20,00 R$                           ACHILLES PICCOLO 95.618.419/00001-18 vidro liso 28,00 R$               1 28,00 R$                           ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-9 4 cópias A3 color 5,50 R$                 9 49,50 R$                           ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 diárias Brasília 21 a 25/05 375,00 R$             3 1.125,00 R$                      ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 diárias p/ POA dias 24 e 25/05 250,00 R$             2 500,00 R$                         ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 diárias POA dia 30 e 31/05 250,00 R$             2 500,00 R$                         AES SUL ENERGIA ELETRICA 02.016.440/0001-62 fornec energia eletrica maio/2012 7.981,70 R$          1 7.981,70 R$                      ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 placas de homenagem 50,00 R$               5 250,00 R$                         ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 título destaque construção civil 50,00 R$               1 50,00 R$                           ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 títulos de Benemerencia-placas 180,00 R$             4 720,00 R$                         ARI DA CAS IRMÃOS LTDA - MERCADO 95.596.763/0002-34 chás 2,46 R$                 40 98,40 R$                           ARI DA CAS IRMÃOS LTDA - MERCADO 95.596.763/0002-34 pacotes copos descartaveis 2,65 R$                 150 397,50 R$                         BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 encargos patronais ref mês abril 2012 1.700,40 R$          1 1.700,40 R$                      BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 desp bancárias maio 2012 372,02 R$             1 372,02 R$                         BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais maio 2 012 1.528,60 R$          1 1.528,60 R$                      BIG COMÉRCIO PAPEIS LTDA ME 14.802.119/0001-92 folha ofício A4 pacote 500folhas 9,70 R$                 224 2.172,80 R$                      BIG COMÉRCIO PAPEIS LTDA ME 14.802.119/0001-92 folha ofício A4 pacote 500folhas 9,70 R$                 326 3.162,20 R$                      BIOTEKSUL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0 9.101.875/0001-54 aparelho pressão 150,00 R$             1 150,00 R$                         BMF HOTEL E TURISMO LTDA 10.532.251/00001-70 garagem 12,00 R$               2 24,00 R$                           BMF HOTEL E TURISMO LTDA 10.532.251/00001-70 garagem 12,00 R$               1 12,00 R$                           BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 vlr ref desp telefonia fixa maio/ 2012 3.968,39 R$          1 3.968,39 R$                      BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 vlr ref desp telefonia fixa maio/ 2012 5.777,55 R$          1 5.777,55 R$                      BRENDLER INFORMATICA LTDA 00.804.421/0001-75 recarga cartucho 10,00 R$               1 10,00 R$                           C CARNIELUTTI E IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 carimbo 35,00 R$               1 35,00 R$                           CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp co mbustivel p/ Bento Gonçalves dia 02/05 60,00 R$               1 60,00 R$                           CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 pedágio s abril 6,70 R$                 12 80,40 R$                           CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp co mbustivel viagem POA dias 9 e 10/05 120,00 R$             1 120,00 R$                         CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diárias  POA dias 9 e 10/05 255,00 R$             2 510,00 R$                         CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diárias  POA dias 20 a 22/05 255,00 R$             2 510,00 R$                         CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustivel viagem POA dias 20 a 22/05 75,72 R$               1 75,72 R$                           CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 vlr ref  desp pedágios maio/2012 6,70 R$                 8 53,60 R$                           CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 lampada 60,00 R$               1 60,00 R$                           CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 lampada 10,00 R$               1 10,00 R$                           CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001- 38 publicação sumulas contrato maio CORAG 814,19 R$             1 814,19 R$                         CLARISSA TERESINHA LOVATO 960.199.480-72 diária POA dias 16 a 18/05 255,00 R$             2,5 637,50 R$                         COMERCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 g alão 20 litros agua 5,90 R$                 29 171,10 R$                         CORREA E MILANI LTDA 11.871.702/0001-67 diversos 4,00 R$                 1 4,00 R$                             CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/000 1-90 fornec agua potavel maio/2012 938,30 R$             1 938,30 R$                         DIONISIO J. C. BORSA E CIA LTDA 04.291.577/0001-50 adesivos brasão Camara 0,02 R$                 10000 200,00 R$                         DIONISIO J. C. BORSA E CIA LTDA 04.291.577/0001-50 pastas c bolsa 0,75 R$                 2000 1.500,00 R$                      DIONISIO J. C. BORSA E CIA LTDA 04.291.577/0001-50 revistas de bolso 0,51 R$                 2000 1.020,00 R$                      DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 locação sist pronim maio/2012 6.900,00 R$          1 6.900,00 R$                      DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 manutenção sist pronim maio/2012 6.816,20 R$          1 6.816,20 R$                      DUTRA VENCATO E CIA LTDA 03.090.254/0001-36 cartolina 1,70 R$                 1 1,70 R$                             DUTRA VENCATO E CIA LTDA 03.090.254/0001-36 clipes 2,50 R$                 2 5,00 R$                             ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 des p manutenção elevador maio/2012 196,49 R$             1 196,49 R$                         EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33. 530.486/0133-79 vlr ref desp telefonia fixa embratel  fopag vereadores maio/2012 32,39 R$               1 32,39 R$                           EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EBCT 34. 028.316/0957-32 vlr complemento NE 411 postagens ver eadores abril 2012 111,70 R$             1 111,70 R$                         EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EBCT 34. 028.316/0957-32 desp postagens adm abril 2012 1.741,29 R$          1 1.741,29 R$                      EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EBCT 34. 028.316/0957-32 desp postagens vereadores abril 2012 7.015,80 R$          1 7.015,80 R$                      ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 00.634.377/000 1-00 vlr ref aos serviços executados na 4medição  154.492,90 R$      1 154.492,90 R$                  ERNANI KOHLS 08.296.290/0001-74 lavagem completa zafira 30,00 R$               1 30,00 R$                           ERNANI KOHLS 08.296.290/0001-74 lavagem completa focus 20,00 R$               1 20,00 R$                           ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA FAMURS 88.733.811/0001-42 ta xa de inscrição curso Licitação Publica Nelis Pache co 8 e 9/05 242,00 R$             1 242,00 R$                         ESTAÇÃO GÁS LTDA 06.321.415/0001-43 gás 43,00 R$               1 43,00 R$                           ESTAÇÃO GÁS LTDA 06.321.415/0001-43 gás 43,00 R$               1 43,00 R$                           ESTAGIÁRIOS vlr bolsa estágio maio 2012 12.119,76 R$        1 12.119,76 R$                    F G REGINATO ME 07.548.854/0001-56 substituição fios de telefones 420,00 R$             1 420,00 R$                         FOPAG fopag vereadores,cargo em comissão, celetistas e es tatutários maio/2012 543.927,16 R$      1 543.927,16 R$                  FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.99 3/0001-15 fecho magnético 1,40 R$                 1 1,40 R$                             FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.99 3/0001-15 parafuso 0,05 R$                 2 0,10 R$                             FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.99 3/0001-15 parafuso 0,05 R$                 2 0,10 R$                             FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.99 3/0001-15 fecho magnético 1,40 R$                 1 1,40 R$                             FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.99 3/0001-15 parafuso 0,05 R$                 2 0,10 R$                             FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.99 3/0001-15 parafuso 0,05 R$                 2 0,10 R$                             FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.99 3/0001-15 lampada p/ microondas 2,50 R$                 1 2,50 R$                             FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.99 3/0001-15 fio naylon 0,30 R$                 10 3,00 R$                             FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.99 3/0001-15 prego aço 1,50 R$                 1 1,50 R$                             FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.99 3/0001-15 lampada compacta 7,10 R$                 2 14,20 R$                           FRB COM DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.99 3/0001-15 fechadura 24,00 R$               1 24,00 R$                           GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref despesa com internet maio  2012 631,04 R$             1 631,04 R$                         HAMILTON BINATO 93.765.345/0001-17 impressão 6,00 R$                 1 6,00 R$                             HAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 conserto fechadura 45,00 R$               1 45,00 R$                           HAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 cópias chaves 5,00 R$                 3 15,00 R$                           HELEN MARTINS CABRAL 667.451.870-00 diárias Brasília 21 a 25/05 375,00 R$             3 1.125,00 R$                      HELEN MARTINS CABRAL 667.451.870-00 diárias p/ POA dias 24 e 25/05 250,00 R$             2 500,00 R$                         IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL 01.484. 706/0001-39 vlr ref desp assinatura informativo Legi sla maio/2012 741,00 R$             1 741,00 R$                         IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 inscrições curso dias 17 e 18/05 306,00 R$             3 918,00 R$                         IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 inscrição curso Pregão p/ serv Patricia Tur chetti 320,00 R$             1 320,00 R$                         INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267- 00 encargos patronais ref mês abril 2012 19.334,09 R$        1 19.334,09 R$                    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267- 00 encargos patronais ref mês abril 2012 58.537,25 R$        1 58.537,25 R$                    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267- 00 vlr complementação do INSS ref abril/2012 59,99 R$               1 59,99 R$                           INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267- 00 encargos patronais ref mês maio 2012 55.546,99 R$        1 55.546,99 R$                    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267- 00 encargos patronais ref mês maio 2012 23.055,52 R$        1 23.055,52 R$                    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267- 00 complemento INSS s/ fopag maio/2012 0,01 R$                 1 0,01 R$                             IPASSP desp fopag inativos e pensionistas abril/2012 22.149,77 R$        1 22.149,77 R$                    IPASSP desp fopag inativo João Nascimento e pensionista Iv one Freire maio/2012 13.130,81 R$        1 13.130,81 R$                    IPASSP complemento fopag 0,20 R$                 1 0,20 R$                             IPASSP calculo atuarial fopag maio 2012 14.775,46 R$        1 14.775,46 R$                    IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais maio 2 012 29.782,37 R$        1 29.782,37 R$                    IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 convites 0,24 R$                 250 60,00 R$                           IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 folders 0,22 R$                 1000 220,00 R$                         IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 convites 0,24 R$                 350 84,00 R$                           IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 convites 0,24 R$                 300 72,00 R$                           JD CHRIST PROD DE LIMPEZA LTDA 05.922.293/0001-88 pap el higienico 0,10 R$                 12000 1.200,00 R$                      JOÃO ERNANI LUTZ 89.243.281/0001-17 lampada philips h-7 25,00 R$               1 25,00 R$                           JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 diárias B rasília 21 a 25/05 375,00 R$             3 1.125,00 R$                      JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 diárias p / POA dias 24 e 25/05 250,00 R$             2 500,00 R$                         KWA COMERCIO DE DISCOS E FITAS LTDA 07.976.195/0001- 59 decoração semana da camara 320,00 R$             2 640,00 R$                         LAVE SÓ LAVANDERIAS DE AUTO SERVIÇO LTDA 93.554.079/ 0001-83 toalhas de mesa 15,00 R$               4 60,00 R$                           LIV CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE 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MELLO 303.411.160-68 vlr passagem POA dia 16 a 18/05 100,00 R$             1 100,00 R$                         MARION MORTARI 575.135.460-53 diárias POA dias 9 e 10/05 250,00 R$             2 500,00 R$                         NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34 di arias p/ POA participar curso dias 8 e 9/05 255,00 R$             3 765,00 R$                         NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210741000-34 pass agem ida e volta dias 8 e 9/05 112,00 R$             1 112,00 R$                         NET SANTA MARIA LTDA 93.088.342/0037-05 vlr ref desp TV a cabo maio/2012 156,22 R$             1 156,22 R$                         OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 serviço transmissão em tempo real  maio/2012 638,00 R$             1 638,00 R$                         OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 serviço hospedagem da pagina 546,70 R$             1 546,70 R$                         ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diári a POA dia 21/05 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CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 lts gasolina comum set adm maio/2012 2,42 R$                 472,37 1.143,14 R$                      POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 lts gasolina comum vereadores maio/2012 2,42 R$                 2659,91 6.436,98 R$                      RENATA BIANCHINI 970.552.710-53 diárias POA dias 16 a 18/05 255,00 R$             2,5 637,50 R$                         ROBSON LUIS ZINN 757.675.030-87 diária POA dia 30/05 255,00 R$             1 255,00 R$                         ROBSON LUIS ZINN 757.675.030-87 desp locomoção dia 30/05 112,00 R$             1 112,00 R$                         ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA 05.666.996/0001-92 pas sagens aéreas 1.967,42 R$          1 1.967,42 R$                      ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA 05.666.996/0001-92 pas sagem aérea POA-Brasilia Brasilia-POA 749,14 R$             1 749,14 R$                         SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 diárias 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