MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras MAIO 2013 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação legal prestação de contas ex ercício 2007 198,00 R$          1 198,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital dia 11/05 informa ndo abertuta das inscrições Prêmio Consciência Ecológica 198,0 0 R$          1 198,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital dia 22/05 Audiênci a Pública Comissão Finanças - metas 1º quadrimestre 2013 154 ,00 R$          1 154,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação relatório gestão fiscal do período maio/12 a abril/13, demonstrativo desp. Pessoal 286,00 R$          1 286,00 R$          ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 diária p/ POA, dia 06/05/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 diária p/ Brasília, dias 07/05/2013 a 1 0/05/2013 375,00 R$          3 1.125,00 R$       AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 energia elétrica maio/2013 5.585,02 R$       1 5.585,02 R$       AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 energia elétrica vlr da diferença consumo leitura ref no vembro/2012 5.576,36 R$       1 5.576,36 R$       ANA CRISTINA BITTENCOURT 901.203.700-00 diária p/ POA, nos dias 06 e 07/05/2013  255,00 R$          1,5 382,50 R$          ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 comenda Renato Russo 140,00 R$          2 280,00 R$          ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 medalha mérito esportivo Valdemar R odrigues Martins 230,00 R$          1 230,00 R$          ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 comenda Chico Mendes 230,00 R$          1 230,00 R$          ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 comenda Coronel Pilar 140,00 R$          2 280,00 R$          ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 comenda Manoel Pena Xavier 95,00 R$            4 380,00 R$          ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 comenda Dr Flavio Cassol 140,00 R$          2 280,00 R$          ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 comenda Santos Dumond 230,00 R$          1 230,00 R$          ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 comenda Dr. Mariano da Rocha Filho 230,00 R$          1 230,00 R$          ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 comenda Zumbi dos Palmares  R$         110,00 3  R$         330,00 ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 comenda Diacono João Luiz Pozzobon  R$         230,00 1  R$         230,00 ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 troféu "mulher cidadã de Santa Mar ia - cfe DL 06/03 99,00 R$            2  R$         198,00 ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 placas de título benemerência 190,00 R$          4  R$         760,00 ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 medalha acampamento 140,00 R$          2  R$         280,00 ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 medalha mérito teatral Edmundo Ca rdoso 140,00 R$          2  R$         280,00 ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 medalha farroupilha 140,00 R$          2  R$         280,00 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. despesas bancárias ref maio/2013 297,35 R$          1  R$         297,35 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. ref. encargos financeiros s/ fopag  maio/2013 1.563,15 R$       1 1.563,15 R$       C S COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA 93.359.040/0013-49 e stab enermax 300vs tomada 59,90 R$            1 59,90 R$            C S COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA 93.359.040/0013-49 h ub 8p 10/100 49,90 R$            1 49,90 R$            CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diária p/ POA, nos dias 06 e 07/05/2013  255,00 R$          1,5 382,50 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dias 06 e 07/05/20 13 100,00 R$          1 100,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diária p/ POA, nos dias 14/05 a 16/05/2 013 255,00 R$          2,5 637,50 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dias 14/05 até 16/ 05/2013 110,00 R$          1 110,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dia 24/05/2013 90,00 R$            1 90,00 R$            CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diária p/ POA, dia 24/05/2013 255,00 R$          1 255,00 R$          CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 suporte para fluor 1,20 R$              20 24,00 R$            CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 lâmpada fluor 40w 22,02 R$            5 110,10 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 publicação de súmulas de contratos maio /2013 956,15 R$          1 956,15 R$          CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/000 1-90 fornecimento de água maio/2013 1.057,64 R$       1 1.057,64 R$       DANIEL DINIZ 812.676.140-72 diária p/ POA, dia 06/05/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          DANIEL DINIZ 812.676.140-72 diária p/ Brasília, dias 07/05/2013 a 1 0/05/2013 375,00 R$          3 1.125,00 R$       DANIEL DINIZ 812.676.140-72 diária p/ POA, dia 21/05/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          DANIEL DINIZ 812.676.140-72 diária p/ Brasília, dia 22/05/2013 375,00 R$          1,5 562,50 R$          DANIEL DINIZ 812.676.140-72 complemento diária p/ Brasília, devido a lteração da agenda para dia 23/05/2013  R$         375,00 1  R$         375,00 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr locação dos sistemas pronim abril/20 13 7.035,00 R$       1 7.035,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr. ref. manutenção dos sistemas proni m abril/2013 7.219,03 R$       1 7.219,03 R$       ELETRÔNICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 auto trans 1000va 143,00 R$          1 143,00 R$          ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 vlr despesa com manutenção elevador mai o/2013 205,93 R$          1 205,93 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 34. 028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens setor adm abril/ 2013 187,35 R$          1 187,35 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 34. 028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens vereadores abril/ 2013 5.455,89 R$       1 5.455,89 R$       ESTAGIÁRIOS vlr. pagamento estagiários maio/2013 12.915,31 R$     1 12.915,31 R$     FLORICULTURA YAMAMOTO LTDA ME 10.743.404/0001-29 buque de flores 70,00 R$            4 280,00 R$          FOPAG fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão  maio/2013 611.500,82 R$   1 611.500,82 R$   FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 cabo flexível 2,5mm 1,17 R$              4 4,68 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 caixa sist 2,30 R$              1 2,30 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 tomada pezzi sistema 5,02 R$              1 5,02 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 arruela lisa 0,10 R$              26 2,60 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 parafuso maq cb 1/4 x 3 0,42 R$              26 10,92 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 porca sextavada 0,11 R$              26 2,86 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 fio nylon p/ apa 0,59 R$              3 1,77 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 rebite alumínio 0,27 R$              5 1,35 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 rebite alumínio 4,8 x 12mm 0,14 R$              10 1,40 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 lâmpada compacta fl 12,20 R$            1 12,20 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 válvula p/ lavatório 3,00 R$              1 3,00 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 silicone 50g multiuso 3,50 R$              1 3,50 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 bucha 6mm pvc 0,10 R$              4 0,40 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 parafuso mad fe 0,15 R$              4 0,60 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 suporte para prateleira 4,50 R$              1 4,50 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 suporte para prateleira 4,50 R$              1 4,50 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 interruptor 3,90 R$              1 3,90 R$              GARAGEM VENÂNCIO AIRES LTDA 03.311.596/0001-39 garagem dia 06/05/2013 15,00 R$            1 15,00 R$            GVT 03.420.926/0004-77 vlr. despesa internet maio/2013 636,20 R$          1 636,20 R$          HUGO LUZARDO GEHM 08.378.539/0002-71 quadro para presidência galeria de fotos 29,00 R$            1 29,00 R$            HUGO LUZARDO GEHM 08.378.539/0002-71 quadro para relações públicas 31,00 R$            1 31,00 R$            IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0 001-16 vlr. taxa inscrição curso p/ serv. Roselaine S. Bonald o, dias 28 e 29/05. 340,00 R$          1 340,00 R$          INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA 1 0.298.165/0001-45 toner compatível hp q2612a 36,00 R$            10 360,00 R$          INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA 1 0.298.165/0001-45 toner hp ce 505a cor preto 53,00 R$            3 159,00 R$          INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais administrativo fopag maio/201 3 55.631,97 R$     1 55.631,97 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag maio/201 3 34.238,45 R$     1 34.238,45 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag pensionistas maio/2013 16.426,85 R$     1  R$    16.426,85 IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag inativos maio/2013 18.488,17 R$     1  R$    18.488,17 IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag maio/2013 27.851,64 R$     1 27.851,64 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag maio/201 3 0,15 R$              1 0,15 R$              IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag maio/2013 16.169,51 R$     1 16.169,51 R$     J. VALMOR ABRANTE 93.400.844/0001-00 fusível 3a 0,50 R$              10 5,00 R$              J. VALMOR ABRANTE 93.400.844/0001-00 fusível 4a 0,50 R$              10 5,00 R$              JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15 diária p/ POA, dia 21/05/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15 diária p/ Brasília, dias 22/05/2013 375,00 R$          1,5 562,50 R$          JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15 complemento diária p/ Brasília, devido a lteração da agenda para dia 23/05/2013  R$         375,00 1  R$         375,00 JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 mão de obra para instalação de pont os de telefones e elétricos 150,00 R$          1 150,00 R$          JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 conserto de rede telefônica 30,00 R$            1 30,00 R$            JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 diária p/ POA, dias 20/05 e 21/05/2013 250,00 R$          2 500,00 R$          JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 diária p/ POA, dia 27/05/2013  R$         250,00 1  R$         250,00 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 vlr. deslocamento p/ POA, onde cumpriu ag enda dias 20/05 e 21/05/2013 117,60 R$          1 117,60 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação do cartaz curto a vida, não cur to o álcool e Lei do livro  R$         250,00 2 500,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação do folder curto a vida, não cu rto o álcool e Lei do livro 250,00 R$          2 500,00 R$          MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 diária p/ POA, nos dias 06 e 07/05/2013  250,00 R$          1,5 375,00 R$          MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 diária p/ POA, nos dias 14/05 a 16/05/2 013 250,00 R$          2,5 625,00 R$          MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34 diária p/ POA, dia 27/05/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          MB INFOWEB INFORMÁTICA LTDA 08.912.254/0001-98 fonte atx 50,00 R$            1 50,00 R$            MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 06.235.655/0001-2 5 toner hp ce 285a cor 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27/05/2013 255,00 R$          1  R$         255,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível p/ POA dia 27/05/2013 90,00 R$            1  R$           90,00 OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.157/00 01-30 manutenção sistema do site da câmara abril/2013 165,00 R$          1 165,00 R$          OVÍDIO MAYER 143.199.180-53 diária p/ POA, dia 21/05/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          OVÍDIO MAYER 143.199.180-53 diária p/ Brasília, dias 22/05/2013 375,00 R$          1,5 562,50 R$          OVÍDIO MAYER 143.199.180-53 complemento diária p/ Brasília, devido a lteração da agenda para dia 23/05/2013  R$         375,00 1  R$         375,00 PAULO AIRTON DENARDIM 243.422.030-49 diária p/ POA, dia 06/05/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          PAULO AIRTON DENARDIM 243.422.030-49 diária p/ Brasília, dias 07/05/2013 a 1 0/05/2013 375,00 R$          3 1.125,00 R$       PIPI PNEUS LTDA 89.079.354/0007-72 kit balanceamento, geometria, regul agem de farol do focus placa IRP2746 69,00 R$            1 69,00 R$            POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395 /0001-01 gasolina comum parlamentares abril/2013 2,45 R$              3907,28 9.572,84 R$       POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395 /0001-01 gasolina comum administradores abril/2013 2,45 R$              499,43 1.223,60 R$       PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA 17.154.205/0001-24 garagem dias 14 e 15/05/2013 17,00 R$            2 34,00 R$            PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.0 86/0001-87 convite entrega título benemerência 0,26 R$              200 52,40 R$            PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.0 86/0001-87 cartaz curto a vida, não curto o álcool 1,51 R$              200 302,00 R$          PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.0 86/0001-87 cartaz lei do livro 2013 1,51 R$              100 151,00 R$          PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.0 86/0001-87 folder lei do livro 2013 0,17 R$              1000 174,00 R$          PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.0 86/0001-87 folder curto a vida, não curto o álcool 0,17 R$              1000 174,00 R$          PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.0 86/0001-87 convite com dobra - prêmio 3ª idade e exposiçã o reciclando 0,28 R$              400 110,40 R$          PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.0 86/0001-87 certificados 0,40 R$              500 200,00 R$          PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.0 86/0001-87 convite com dobra - sessão solene comenda Chico Me ndes 0,28 R$              200 55,20 R$            PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.0 86/0001-87 convite para aud. pública Metas fiscais 1º quadr imestre 2013 0,28 R$              200 55,20 R$            PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.0 86/0001-87 cartões de visita 0,02 R$              12600 269,64 R$          ROBSON LUIS ZINN 757.675.030-87 diária p/ POA, no dia 15/05/2013 255,00 R$          1 255,00 R$          ROBSON LUIS ZINN 757.675.030-87 vlr. deslocamento p/ POA, onde cumpriu ag enda dia 15/05/2013 117,60 R$          1 117,60 R$          ROSELAINE SONEGO BONALDO 649,246,960-72 diária p/ POA, dias 28/05 e 29/05/2013 255,00 R$          2,5 637,50 R$          SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 diária p/ POA, no dia 03/05/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 diária p/ POA, no dia 14/05/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 desp deslocamento p/ POA dia 14/05/2013 117,60 R$          1 117,60 R$          SERGIO ROBERTO CECHIM 243.749.700-53 vlr. deslocamento p/ POA, onde cumpriu ag enda dias 20/05 e 21/05/2013 117,60 R$          1 117,60 R$          SÉRGIO ROBERTO CECHIM 243.749.700-53 diária p/ POA, dias 20/05 e 21/05/2013 250,00 R$          2 500,00 R$          SÉRGIO ROBERTO CECHIM 243.749.700-53 diária p/ POA, dia 27/05/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDITORA 95.602.942/0019-85 unid. 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COPIADORAS LTDA 0 6.928.762/0001-39 serviço de locação de copiadora digital abril/2013 1.249,70 R$       1 1.249,70 R$       TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 cabo vga 25,00 R$            2 50,00 R$            TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 estabilizador 79,00 R$            1 79,00 R$            VIVO S.A 02.449.992/0121-70 telefone celular vereadores maio/201 3 6.465,06 R$       1 6.465,06 R$       VIVO S.A 02.449.992/0121-70 telefone celular administrativo maio /2013 1.635,80 R$       1 1.635,80 R$       WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 01.224.277/0001-60 passagem aérea ida e volta POA-Brasília,dia 07/05 e 10/ 05 p/ vereadores Admar Pozzobom, Paulo Denardin e Daniel Diniz 1.340,00 R$       3 4.020,00 R$       WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 01.224.277/0001-60 passagem aérea ida e volta POA-Brasíl ia,dia 21/05/2013 p/ vereador Ovídio Mayer 1.280,00 R$       1 1.280,00 R$       WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 01.224.277/0001-60 complemento passagem aérea ida e volta POA-Brasília,dia 21/05/2013 p/ vereador Ovídio Mayer 192,00 R$          1 192,00 R$          WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 01.224.277/0001-60 passagem aérea ida e volta POA-Brasíl ia,dia 21/05/2013 p/ vereadores Daniel Diniz e João Ka us 1.341,00 R$       2 2.682,00 R$       WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 01.224.277/0001-60 complemento passagem aérea ida e volta POA-Brasília,dia 21/05/2013 p/ vereadores Daniel Diniz e João Kaus 62,80 R$            1 62,80 R$