MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras JUNHO 2014 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicações de extrato de dispensa de licit ação por justificativa 003/2014 154,00 R$          1 154,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de edital de audiência pública p ara discutir LDO para 2015 132,00 R$          1 132,00 R$          ACHILLES PICCOLO 95.618.419/0001-18 vlr ref vidro liso anti reflexo 155,00 R$          1 155,00 R$          AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref fornecimento de energia elétrica ref junho de 2014 5.562,61 R$       1 5.562,61 R$       ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISOES E RADIOS 06.963. 327/0001-45 vlr ref anualidade ASTRAL referente à filiação a as sociação necessária para transmissão das sessões plenárias e demais programação da Tv Câmara para a tv aberta 2.500,00 R$       1 2.500,00 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref despesas bancárias em junho de 2014 429,50 R$          1 429,50 R$          CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref blukit valvula para mictório 46,00 R$            1 46,00 R$            CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-59 vlr ref tigre fita veda rosca 18mm 4,00 R$              1 4,00 R$              CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref publicações de extrato de dispensa de licit ação por justificativa 003/2014 1.087,07 R$       1 1.087,07 R$       CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia dos celular es dos vereadores ref maio de 2014 6.096,96 R$       1 6.096,96 R$       CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia dos celular es do administrativo ref maio de 2014 704,76 R$          1 704,76 R$          COMERCIO DE BEBIDAS ITARARÉ 08.496.999/0001-13 vlr ref galões de 20 litros de água mineral sem gás 7,40 R$              20 148,00 R$          CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 vlr ref fornecimento de água potável encanada ref m aio de 2014 1.339,68 R$       1 1.339,68 R$       CRISTIANE TEREZINHA DO NASCIMENTO ALBRECHT 13.821.7 53/0001-00 vlr ref placas de PVC 40 x 10cm 20,00 R$            2 40,00 R$            CRISTIANE TEREZINHA DO NASCIMENTO ALBRECHT 13.821.7 53/0001-01 vlr ref adesivo para quadro 30,00 R$            1 30,00 R$            DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA 11.955.729/0001-38 vlr ref conserto de ar condicionado central, 48000 btus 1.765,00 R$       1 1.765,00 R$       DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA 11.955.729/0001-38 vlr ref manutenção dos aparelhos de ar condicionado  ref junho de 2014 1.950,00 R$       1 1.950,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref locação de sistema pronim para junho de 201 4 7.035,00 R$       1 7.035,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref manutenção do sistema pronim para junho de 2014 7.617,93 R$       1 7.617,93 R$       ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 00.028.986/0030-42 vlr ref manutenção do elevador da Câmara ref junho de 2014 218,73 R$          1 218,73 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.3 16/0957-32 vlr ref a despesas com postagens da cota parlamenta r ref maio de 2014 4.998,05 R$       1 4.998,05 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.3 16/0957-32 vlr ref a despesas com postagens de maio de 2014 558,79 R$          1 558,79 R$          ESTAGIÁRIOS vlr ref pagamento estagiários junho/2014 14.548,29 R$     1 14.548,29 R$     FELIPE SILVA DOS SANTOS - ME 05.564.206/0001-68 vlr ref conserto de nobreak SMS pat 1003 215,00 R$          1 215,00 R$          FOPAG vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão junho/2014 687.685,24 R$   1 687.685,24 R$   FOPAG 13º SALÁRIO (1ª parcela) fopag serv estatutários e cargos em comissão 148.141,40 R$   1 148.141,40 R$   FOTOLIGRAF FOTOLIFO E IMAGEM DIGITAL LTDA 93.248.300/0001-75 vlr ref exemplares do informativo cid legal  R$             0,40 2000 800,00 R$          FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 vlr ref superciano 20g 9,90 R$              1 9,90 R$              FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 vlr ref pilha rayovac eletrônica 6,90 R$              1 6,90 R$              FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-16 vlr ref TE adaptador cinza 6,67 R$              3 20,00 R$            FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 vlr ref prego C/C 19 x 39 GE 9,50 R$              1 9,50 R$              FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-16 vlr ref desentupidor líquido All 24,70 R$            1 24,70 R$            GAT - CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA 01.893.3 50/0001-97 vlr ref curso de reciclagem para os agentes de segu rança Everton Soares e Luiz Roberto Freitas com exame médico incluso 425,00 R$          2 850,00 R$          GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref despesas com internet turbo 100 megas em ju nho de 2014 645,60 R$          1 645,60 R$          HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04 .438.023/0001-33 vlr ref bobinas de papel toalha de 20mx200m 10,00 R$            120 1.200,00 R$       IGAM 01.484.706/0001-39 vlr ref informativos tecnicos para consulta ref jun ho de 2014 1.200,00 R$       1 1.200,00 R$       IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 vlr ref inscrição para o curso de procedimentos do dpto de recursos humanos para as Serv. Leandra Lencina e Eliane Soares nos dias 3 e 4/07/2014 390,00 R$          2 780,00 R$          INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fopag maio de 2014 40.570,21 R$     1 40.570,21 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fopag maio de 2014  R$    69.558,10 1 69.558,10 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref complemento NE 392 INSS s/ fopag maio de 20 14 0,18 R$              1 0,18 R$              IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag 1ª parcela 13°  salário de 2014 6.496,75 R$       1 6.496,75 R$       IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização do passivo atuarial s/ fopag 1ª  parcela do 13°  salário de 2014 4.735,41 R$       1 4.735,41 R$       IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com pensionistas ref junho de 2014 20.784,98 R$     1 20.784,98 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com inativos ref junho de 2014 19.173,46 R$     1 19.173,46 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref IPASSP patronal s/ fopag Serv em licença sa úde junho de 2014 1.083,76 R$       1 1.083,76 R$       IPASSP 04.870.834/0001-10 vlr ref encargos patronais s/ fopag junho de 2014 27.030,25 R$     1 27.030,25 R$     IPASSP 04.870.834/0001-11 vlr ref amortização do passivo atuarial ref junho d e 2014 20.491,99 R$     1 20.491,99 R$     J. VALMOR ABRANTE ME 93.400.844/0001-00 vlr ref conserto de controle remoto philips 15,00 R$            1 15,00 R$            JAIR CHRIST 08.841.180/0001-46 vlr ref papel higiênico tipo rolo, 300 metros, 100%  virgem, macio 4,37 R$              80 349,60 R$          JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref cópias de chave yale 5,00 R$              10 50,00 R$            JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-97 vlr ref aberturas de porta 40,00 R$            3 120,00 R$          JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-98 vlr ref trocas de segredo 35,00 R$            2 70,00 R$            JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 vlr ref serviço de manutenção de troca de fiação de  gabinetes dos vereadores 240,00 R$          1 240,00 R$          JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA 17.696.978/0001-32 vlr ref garrafas de 500 ml de água mineral com gás 0,97 R$              120 116,40 R$          JOSÉ OLYMPIO MARRAMON LOZZA 17.696.978/0001-32 vlr ref garrafas de 500 ml de água mineral com gás 0,97 R$              120 116,40 R$          LANSER COM. E SUPR PARA ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 vlr ref bobina para calculadora 57x30 avulsa 1,60 R$              10 16,00 R$            LANSER COM. E SUPR PARA ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-50 vlr ref extrator de grampo espatula zincado 1,20 R$              6 7,20 R$              LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de envelope pequeno 140,00 R$          1 140,00 R$          LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-14 vlr ref criação de envelope grande 140,00 R$          1 140,00 R$          LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-15 vlr ref criação de cartão de representação da presi dência 140,00 R$          1 140,00 R$          LUIZ AUGUSTO BAUER 11.299.586/0001-53 vlr ref conserto de uma encadernadora Menno Pat 512 5 65,00 R$            1 65,00 R$            MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 vlr ref diária para POA para o dia 10/06/2014 para reunião do Comitê Estadual da Tuberculose 250,00 R$          1 250,00 R$          MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA dia 1 0/06/2014 para reunião no Comitê Estadual de Enfretamento da Tuberculose 125,00 R$          1 125,00 R$          MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 vlr ref consumo de 456,48 litros de gasolina comum ref maio de 2014 1.200,51 R$       1 1.200,51 R$       MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 vlr ref consumo de 3872,814 litros de gasolina comu m para os veículos dos vereadores em maio de 2014 10.185,23 R$     1 10.185,23 R$     MILLENIUM TECNOLOGIA RELÓGIO PONTO 07.784.188/0001-55 vlr ref bobina para relógio ponto marca Henry model o Orion 6 caixas com 6 unidades cada 154,00 R$          2 308,00 R$          NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 00.108.786/0074-10 vlr ref assinatura de tv a cabo ref junho de 2014 45,59 R$            1 45,59 R$            OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa com telefonia fixa, cota parlamenta res, junho de 2014 7.569,86 R$       1 7.569,86 R$       OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa com telefonia fixa administrativa d e junho de 2014 4.224,02 R$       1 4.224,02 R$       OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.1 57/0001-30 vlr ref manutenção dos sistemas do site da Câmara r ef junho de 2014 185,13 R$          1 185,13 R$          POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 vlr ref lavagem de veículo em maio de 2014 20,00 R$            1 20,00 R$            POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 vlr ref oleo diesel para os veículos dos vereadores  em maio de 2014 240,00 R$          1 240,00 R$          PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313.0 86/0001-87 vlr ref folder semana da mulher 0,19 R$              1000 185,40 R$          PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313.0 86/0001-88 vlr ref cartaz do idoso 1,61 R$              100 161,20 R$          PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313.0 86/0001-89 vlr ref folder V semana Municipal da não violência contra a pessoa idosa 0,19 R$              1000 185,40 R$          PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313.0 86/0001-90 vlr ref certificados 0,43 R$              3000 1.275,96 R$       PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313.0 86/0001-91 vlr ref convite modelo 1 0,29 R$              200 58,70 R$            SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr ref despesa com limpeza das dependências da Câm ara para o mês de junho de 2014 14.753,14 R$     1 14.753,14 R$     SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref monitoramento de alarmes para o mês de junh o de 2014 303,59 R$          1 303,59 R$          SYSTEM COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA 06.928.762/0001-39 vlr ref locação de copiadora para o mês de junho de  2014 791,25 R$          1 791,25 R$          TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref conserto de impressora HP p1505 490,00 R$          1 490,00 R$