MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras JULHO 2012 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr publicação edital 27/06 197,64 R$             1 197,64 R$                         AES SUL ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 fornec energia eletrica mês julho /12 7.545,96 R$          1 7.545,96 R$                      ARI DA CAS IRMÃOS LTDA MERCADO 95.596.763/0002-34 cx as chá 2,46 R$                 40 98,40 R$                           ARI DA CAS IRMÃOS LTDA MERCADO 95.596.763/0002-34 pa cote biscoito 2,39 R$                 40 95,60 R$                           ARI DA CAS IRMÃOS LTDA MERCADO 95.596.763/0002-34 pa cote café moido 7,99 R$                 40 319,60 R$                         ARI DA CAS IRMÃOS LTDA MERCADO 95.596.763/0002-34 pa cote copos agua 2,65 R$                 200 530,00 R$                         BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr encargos patronais fopag jul/ 2012 1.526,61 R$          1 1.526,61 R$                      BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 desp bancárias jul/2012 644,85 R$             1 644,85 R$                         BMF HOTEL E TURISMO LTDA 10.532.251/0001-70 garagem 12,00 R$               1 12,00 R$                           BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 desp telefonia fixa set. adm jul/ 2012 3.694,17 R$          1 3.694,17 R$                      BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 desp telefonia fixa cota vereador es jul/2012 6.605,81 R$          1 6.605,81 R$                      CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 pedágio s junho/2012 6,70 R$                 4 26,80 R$                           CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diária POA, 17/07 255,00 R$             1 255,00 R$                         CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp co mbustivel p/ POA dia 17/07 100,00 R$             1 100,00 R$                         CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 pedágio s jul/2012 26,80 R$               1 26,80 R$                           CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 blukit anel oring 1,00 R$                 1 1,00 R$                             CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 pulvitec silicone 5,00 R$                 1 5,00 R$                             COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CRON LTDA 04.555. 879/0001-99 crachas 4,80 R$                 2 9,60 R$                             CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0 001-90 fornec agua potavel mês julho/12 1.007,26 R$          1 1.007,26 R$                      DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 locação sist pronin jul/2012 6.900,00 R$          1 6.900,00 R$                      DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 manutenção sist pronin jul/2012 6.816,20 R$          1 6.816,20 R$                      ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 desp manutenção elevador jul/2012 196,49 R$             1 196,49 R$                         EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EBCT 34. 028.316/0957-32 vlr complementação quota vereadores selos e postagens junho/12 1.317,60 R$          1 1.317,60 R$                      EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EBCT 34. 028.316/0957-32 vlr complementação dos setores adm s elos e postagens junho/12 9,90 R$                 1 9,90 R$                             EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EBCT 34. 028.316/0957-32 desp postagens set adm jun/12 1.958,38 R$          1 1.958,38 R$                      EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EBCT 34. 028.316/0957-32 des postagens quota vereadores jun/1 2 5.916,00 R$          1 5.916,00 R$                      ERNANI KOHLS 08.296.290/0001-74 lavagem zafira 25,00 R$               1 25,00 R$                           ESTAGIÁRIOS bolsa estágio jul/2012 12.255,20 R$        1 12.255,20 R$                    FOPAG fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos  em comissão jul/2012 526.191,69 R$      1 526.191,69 R$                  FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 parafuso chipboard 0,15 R$                 20 3,00 R$                             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 cola azulejo 6,30 R$                 1 6,30 R$                             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 cimetcola 4,20 R$                 1 4,20 R$                             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 manta asfaltica 12,90 R$               1 12,90 R$                           FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 lampada 1,00 R$                 5 5,00 R$                             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 cola azulejo 6,30 R$                 1 6,30 R$                             GAT CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES  LTDA 01.893.35 0/0001-97 reciclagem vigilantes 245,00 R$             3 735,00 R$                         GAZETA DO SUL S/A 95.424.834/0001-30 informativo cid legal 0,73 R$                 2000 1.460,00 R$                      GAZETA DO SUL S/A 95.424.834/0001-30 informativo cid legal 0,73 R$                 2000 1.460,00 R$                      GORSKI PEREIRA E CIA LTDA 90.286.717/0001-34 peças fita 60,00 R$               1 60,00 R$                           GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref desp turbonet jul/12 634,80 R$             1 634,80 R$                         HF BELTRAME E CIA LTDA 95.599.593/0001-60 lona preta 38,40 R$               1 38,40 R$                           IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL 01.484.70 6/0001-39 desp com informativo julho 2012 741,00 R$             1 741,00 R$                         INFORMAR GERÊNCIA DE ARQ, BIBLIOT. E INFORM. LTDA 02 .125.002/0001-32 inscrição p/ curso Gestão Documenta l dias 24 e 25/07 365,00 R$             1 365,00 R$                         INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267- 00 vlr encargos patronais fopag jul/2012 56.281,88 R$        1 56.281,88 R$                    INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267- 00 vlr encargos patronais fopag jul/2012 20.545,05 R$        1 20.545,05 R$                    IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr complementar IPASSP patronal 1 parc 13 sal 0,11 R$                 1 0,11 R$                             IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr passivo atuarial IPASSP patro nal 1 parc 13 sal 3.639,32 R$          1 3.639,32 R$                      IPASSP 04.870.834/0001-09 ref encargos patronais IPASSP pat ronal 1 parc 13 sal 7.335,59 R$          1 7.335,59 R$                      IPASSP 04.870.834/0001-09 ref encargos patronais IPASSP fop ag jun/12 30.522,22 R$        1 30.522,22 R$                    IPASSP 04.870.834/0001-09 amortização passivo atuarial jun/ 12 14.525,29 R$        1 14.525,29 R$                    IPASSP fopag 1º parcela 13º serv inativos e pensionistas 17.241,45 R$        1 17.241,45 R$                    IPASSP fopag inativo João Nascimento e pensionista Ivone F reire jul/2012 13.130,81 R$        1 13.130,81 R$                    IPASSP fopag inativos e pensionistas jul/2012 21.352,13 R$        1 21.352,13 R$                    IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr encargos patronais fopag jul/ 2012 28.015,68 R$        1 28.015,68 R$                    IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr passivo atuarial fopag jul/20 12 13.898,97 R$        1 13.898,97 R$                    IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr complemento IPASSP patronais fopag jul/2012 0,16 R$                 1 0,16 R$                             IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 convites 0,24 R$                 250 60,00 R$                           IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 convites 0,24 R$                 70 16,80 R$                           IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 convites 0,24 R$                 370 88,80 R$                           JARA REJANE PEREIRA DA SILVEIRA 409.140.620-34 diárias p/ POA 23 a 25/07 255,00 R$             3 765,00 R$                         LAVE SÓ LAVANDERIAS DE AUTO SERVIÇO LTDA 93.554.079/ 0001-83 toalha 20,00 R$               1 20,00 R$                           LUCIO ROGER DE ARAÚJO DORNELES 05.378.538/0001-58 bo binas de papel relogio ponto 38,00 R$               6 228,00 R$                         MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 diária POA, 17/07 250,00 R$             1 250,00 R$                         MARCELO LEAL DALLA CORTE 707.520.360-68 diária POA 01/08 255,00 R$             1 255,00 R$                         MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 06.235.655 /0001-25 toner HP compativel 26,00 R$               30 780,00 R$                         NET SANTA MARIA LTDA 93.088.342/0037-05 desp tv a cabo julho 2012 156,22 R$             1 156,22 R$                         OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 desp unicenter e hosp pagina jul/ 2012 546,70 R$             1 546,70 R$                         OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 serv transmissão jul/2012 638,00 R$             1 638,00 R$                         ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 pedág ios jul/2012 26,80 R$               1 26,80 R$                           OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.15 7/0001-30 manutenção do site da camara jul/2012 165,00 R$             1 165,00 R$                         PEDROZO E PEDROZO LTDA 02.101.268/0001-45 carregador p/ notebook 198,00 R$             1 198,00 R$                         PENINHA AUTO POSTO LTDA 06.191.794/0001-02 oleo diesel jun/12 1,78 R$                 200 356,00 R$                         PORTOSEGURO COMPANIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0 001-60 seguro patrimonial veículos focus 1.278,49 R$          1 1.278,49 R$                      PORTOSEGURO COMPANIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0 001-60 seguro patrimonial veículos zafira 1.005,52 R$          1 1.005,52 R$                      POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 lts gasolina comum jun/12 2,42 R$                 489,6 1.184,83 R$                      POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 lts gasolina comum jun/12 2,42 R$                 2491,44 6.029,28 R$                      POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 lts gasollina setores adm jul/2012 2,42 R$                 235,49 569,89 R$                         POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 lts gasolina vereadores jul/2012 2,42 R$                 2532,518 6.128,69 R$                      PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 88.488.366/0001 -00 txa vistoria do elevador 1 semestre 2012 50,35 R$               1 50,35 R$                           ROBSON LUIS ZINN 757.675.030-87 diária POA, 19/07 255,00 R$             1 255,00 R$                         ROBSON LUIS ZINN 757.675.030-87 passagens ida e volta POA dia 19/07 112,00 R$             1 112,00 R$                         ROBSON LUIS ZINN 757.675.030-87 diária POA 02/08 255,00 R$             1 255,00 R$                         SAN MARQUI COMERCIO DE CALÇADOS LTDA 08.707.916/000 1-98 sapatos para uniformes 112,50 R$             10 1.125,00 R$                      SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vl r ref aditivo contratual p/ meses jan a jun 10.745,88 R$        1 10.745,88 R$                    SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 de sp serv limpeza jul/2012 14.753,14 R$        1 14.753,14 R$                    SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. 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