MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras JULHO 2014 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de edital de aviso de tomada de preços 01/2014 - equipamentos TV Câmara 110,00 R$          1 110,00 R$          ACHILLES PICCOLO 95.618.419/0001-18 vlr ref vidro liso 33 x 54,5 15,00 R$            1 15,00 R$            ACHILLES PICCOLO 95.618.419/0001-18 vlr ref vidro liso 43 x 53,5 15,00 R$            1 15,00 R$            ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.229/0001-9 4 vlr ref barbante de algodão 3,50 R$              2 7,00 R$              AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref fornecimento de energia elétrica ref julho de 2014 5.664,56 R$       1 5.664,56 R$       ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA 012.247.060-56 vlr ref diárias para POA para os dias 28 a 30/07/20 14 para participar do curso de licitação pública promovido pelo IGAM 255,00 R$          2,5 637,50 R$          ANDERSON SCOLARI RIGHI 10.510.181/0001-50 vlr ref mural medindo 77,5 x 37,5 para duas fotos c ompletando o mural já existente 250,00 R$          1 250,00 R$          ANITA TEREZA COSTA BEBBER 670.610.950-91 vlr ref diária para Resistência, Província Del Chac o na Argentina nos dias 13 a 16/07/2014 para participar de um Concurso Interna cional de Escultura 375,00 R$          3 1.125,00 R$       AUTO PEÇAS UNIVERSITÁRIA LTDA 88.091.244/0001-78 vlr ref palheta dianteira para Meriva  R$           96,00 1 96,00 R$            BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais s/ fopag de junho de 201 4 1.813,27 R$       1 1.813,27 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref despesas bancárias ref julho de 2014 306,60 R$          1 306,60 R$          BEL PONTO COM ASSIST TÉCNICA DE RELÓGIO PONTO LTDA 0 0.572.615/0001-92 vlr ref conserto do relógio ponto com troca de bate ria 140,00 R$          1 140,00 R$          BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA 87.296.026/0048-70 vlr ref garrafa térmica de 1,9 litros, sem ampola d e vidro, inquebrável e de inox 199,90 R$          6 1.199,40 R$       CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 vlr ref diária para POA para o dia 14/07/2014 para encaminhar material da TV Câmara para conserto 255,00 R$          1 255,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 vlr ref despesa com combustível em viagem a POA no dia 14/07/2014 para encaminhar material da TV Câmara para conserto 80,00 R$            1 80,00 R$            CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 vlr ref diária para POA para o dia 17/07/2014 para conduzir o Pres. da CMVSM que cumprirá agenda 255,00 R$          1 255,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 vlr ref despesa com combustível em viagem a POA no dia 17/07/2014 para conduzir o Pres. Da CMVSM que cumprirá agenda 90,00 R$            1 90,00 R$            CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-5 8 vlr ref cabo flex 750V 40 24,00 R$            1,9 45,60 R$            CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-5 8 vlr ref cabo flex 750V 25 1,25 R$              12 15,00 R$            CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-5 8 vlr ref tomada 20A para ar condicionado 29,00 R$            1 29,00 R$            CIA JORNALÍSTICA J. C. JARROS 92.785.989/0001-04 vlr ref publicação de edital de licitação 390,00 R$          1 390,00 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-3 8 vlr ref publicações de súmulas 546,31 R$          1 546,31 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-3 8 vlr ref publicações oficiais - aviso de tomada de p reços 01/2014 - 725,94 R$          1 725,94 R$          CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO BÁSICO 92.802.784/000 1-90 vlr ref fornecimento de água potável encanada em ju nho de 2014 1.329,52 R$       1 1.329,52 R$       CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal de telefonia celular do administrativo ref junho de 2014 672,94 R$          1 672,94 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal de telefonia celular dos vereadores ref junho de 2014 5.546,66 R$       1 5.546,66 R$       COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ 08.496.999/0001-13 vlr ref galões de 20 litros de água mineral sem gás 7,40 R$              20 148,00 R$          COMERCIO DE BEBIDAS ITARARÉ 08.496.999/0001-13 vlr ref galões de 20 litros de água mineral sem gás  para o mês de junho de 2014 7,40 R$              10 74,00 R$            COMERCIO DE BEBIDAS ITARARÉ 08.496.999/0001-13 vlr ref galões de 20 litros de água mineral sem gás 7,40 R$              10 74,00 R$            DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref locação do sistema Pronim para julho de 201 4 7.035,00 R$       1 7.035,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref manutenção do sistema Pronim para julho de 2014 7.617,93 R$       1 7.617,93 R$       EDITH TEREZA S XAVIER E CIA LTDA 09.495.317/0001-10 vlr ref botijão de gás P13 46,00 R$            1 46,00 R$            ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA 95.608.576/0001-42 vl r ref Hidr litro texaco  R$           18,00 1 18,00 R$            ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 00.028.986/0030-42 vlr ref manutenção do elevador da Câmara ref julho de 2014 218,73 R$          1 218,73 R$          ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES 752.631.140-87 vlr ref diárias para POA para os dias 2 a 4/07/2014  para o curso Procedimentos do Dpto de RH 255,00 R$          2,5 637,50 R$          ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES 752.631.140-87 vlr ref despesas com locomoção em viagem a POA nos dias 3 e 4/7/14 para participar do curso do IGAM 125,00 R$          1 125,00 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.3 16/0957-32 vlr ref despesas com postagens, cota parlamentar, r ef junho de 2014 2.184,50 R$       1 2.184,50 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.3 16/0957-32 vlr ref despesas com postagens em junho de 2014 294,44 R$          1 294,44 R$          ESTAGIÁRIOS vlr ref pagamento estagiários julho/2014 15.749,36 R$     1 15.749,36 R$     FOPAG vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão julho/2014 677.830,45 R$   1 677.830,45 R$   FRB COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 08.799.993/0001- 15 vlr ref bateria rayovac alcalina 9V 16,90 R$            2 33,80 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 08.799.993/0001- 15 vlr ref veda calha de alumínio 15,00 R$            2 30,00 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 08.799.993/0001- 15 vlr ref manta asfaltica com alumínio 16,67 R$            3 50,00 R$            GENTE SEGURADORA S.A. 90.180.605/0001-02 vlr ref seguro focus 320,00 R$          1 320,00 R$          GENTE SEGURADORA S.A. 90.180.605/0001-02 vlr ref seguro zafira 320,00 R$          1 320,00 R$          GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref despesas com internet 100 megas em junho de  2014 645,60 R$          1 645,60 R$          HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 05.922.293/0001- 88 vlr ref lixeira com pedal de 70 litros 140,00 R$          1 140,00 R$          IGAM 01.484.706/0001-39 vlr ref informativos técnicos para consulta ref jul ho de 2014 1.200,00 R$       1 1.200,00 R$       IGAM CORPORATIVO E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-1 6 vlr ref inscrição para o curso de Licitação Pública  para as Ser. Viviane Londero e Alexandra Schimanko 390,00 R$          2 780,00 R$          INSS 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fopag de junho de 201 4 36.548,42 R$     1 36.548,42 R$     INSS 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fopag de junho de 201 4 66.746,22 R$     1 66.746,22 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com aposentadorias ref julho de 20 14 19.173,46 R$     1 19.173,46 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com pensionistas ref julho de 2014 20.784,98 R$     1 20.784,98 R$     JAIR CHRIST 08.841.180/0001-46 vlr ref papel higiênico tipo rolo, 300 metros 4,37 R$              80 349,60 R$          JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 vlr ref serviço de manutenção de rede elétrica e te lefônica 190,00 R$          1 190,00 R$          JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 vlr ref troca de lâmpadas e reator 60,00 R$            1 60,00 R$            JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 vlr ref instalações elétricas e telefonia 230,00 R$          1 230,00 R$          JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15 vlr ref diárias para Curitiba-PR para os dias 20 a 25/07/2014 para participar do curso de imagem digital da OMNI 425,00 R$          6 2.550,00 R$       JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15 vlr ref despesa com locomoção em viagem a Curitiba- PR para os dias 20 a 25/7/2014 para participar do curso de Capacitação e m imagem digital 318,80 R$          1 318,80 R$          JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA 17.696.978/0001-32 vlr ref garrafas de 500 ml de água mineral com gás 0,97 R$              120 116,40 R$          JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA 17.696.978/0001-32 vlr ref garrafas de 500 ml de água mineral com gás 0,97 R$              120 116,40 R$          KRECI E CIA LTDA 09.253.608/0001-00 vlr ref controle KT 9018E 42,30 R$            1 42,30 R$            LAURI MOREIRA SOARES ME 05.436.669/0001-44 vlr ref blazer feminino de microfibra de oxford na cor preta e tamanho P 80,00 R$            1 80,00 R$            LAURI MOREIRA SOARES ME 05.436.669/0001-44 vlr ref calça social feminina em microfibra de oxfo rd na cor preta e tamanho 38 ou P  R$           80,00 1 80,00 R$            LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA 801.211.870-04 vlr ref diárias para POA para os dias 2 a 4/07/2014  para o curso Procedimentos do Dpto de RH 255,00 R$          2,5 637,50 R$          LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA 801.211.870-04 vlr ref despesas com locomoção em viagem a POA nos dias 3 e 4/7/14 para participar do curso do IGAM 125,00 R$          1 125,00 R$          LUIZ AUGUSTO BAUER 11.299.586/0001-53 vlr ref colocação de pulsões e buchas em uma encade rnadora Menno Copiaticpat 5913 174,00 R$          1 174,00 R$          MARILISE PENNA ALBERTANI 12.041.681/0001-15 vlr ref confecção de 1 refil redondo com tinta para  carimbo 20,00 R$            1 20,00 R$            MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 vlr ref 3996,422 litros de gasolina comum para os v eículos dos Srs. Vereadores ref junho de 2014 10.510,36 R$     1 10.510,36 R$     MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 vlr ref 181,086 litros de gasolina para os 2 carros  oficiais ref junho de 2014 476,24 R$          1 476,24 R$          MIRO COMPONENTES ELETRÔNICOS 02.199.002/0001-87 vlr ref alcool isopropilico 4,50 R$              1 4,50 R$              MIRO COMPONENTES ELETRÔNICOS 02.199.002/0001-87 vlr ref pasta térmica 11,80 R$            1 11,80 R$            MUNARI COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 00.430. 463/0001-93 vlr ref troca de correia de borracha e ajuste na co rreia de metal 85,00 R$            1 85,00 R$            NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0074-10 vlr ref assinatura de tv a cabo ref julho de 2014 45,59 R$            1 45,59 R$            OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa com telefonia fixa, cota parlamenta res, em julho de 2014 6.746,59 R$       1 6.746,59 R$       OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa com telefonia fixa, cota administra tiva, em julho de 2014 4.216,14 R$       1 4.216,14 R$       OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr ref hospedagem da página da Câmara para junho d e 2014 617,52 R$          1 617,52 R$          OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr ref suporte na plataforma Microsoft Windows Ser ver 2012 para junho de 2014 592,00 R$          1 592,00 R$          OMNI INFORMÁTICA LTDA 81.655.441/0001-23 vlr ref inscrição para o curso de Formação em Capac itação de imagem digital para o Ser. Jorge L. Silva para os dias 21 a 25/07/ 2014 2.000,00 R$       1 2.000,00 R$       OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.1 57/0001-30 vlr ref manutenção dos sistemas do site da Câmara d e Vereadores para julho de 2014  R$         185,13 1 185,13 R$          POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 vlr ref oleo diesel para os veículos dos Srs. Verea dores para o mês de junho de 2014 240,00 R$          1 240,00 R$          POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 vlr ref lavagem de veículo para junho de 2014 20,00 R$            2 40,00 R$            PROVIDENCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 09.313.0 86/0001-87 vlr ref convites mod 1 de Audiência Pública da Lei Orgânica 0,29 R$              200 58,70 R$            PROVIDENCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 09.313.0 86/0001-87 vlr ref convites mod 1 de exposição de carros do pa ssado 0,29 R$              200 58,70 R$            PROVIDENCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 09.313.0 86/0001-87 vlr ref convites mod 1 da semana de aleitamento mat erno  R$             0,29 200 58,70 R$            ROGÉRIO FEIJO KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 vlr ref conserto de impressora com montagem e reapr oveitamento de peças de uma impressora para outra 355,00 R$          1 355,00 R$          SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85vlr ref material de segurança e instalação de caixa  vazia para central universal 2.147,00 R$       1 2.147,00 R$       SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref compra e colocação de concertina 1.100,00 R$       1 1.100,00 R$       SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref monitoramento de alarme para julho de 2014 303,59 R$          1 303,59 R$          SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 vlr ref pilha L6P5 14,80 R$            2 29,60 R$            SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 vlr ref bom ar lavanda 360ml 9,98 R$              1 9,98 R$              TABORDA E TABORDA LTDA 13.325.613/0001-40 vlr ref gás glp  R$           20,00 1 20,00 R$            TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 vlr ref bateria telefônica 39,00 R$            1 39,00 R$            TEIXEIRA E COSTA LTDA 02.706.023/0001-41 vlr ref micro câmera de monitoramento 760,00 R$          1 760,00 R$          TEIXEIRA E COSTA LTDA 02.706.023/0001-41 vlr ref conserto do portão, corrente e quadro de co mando 50,00 R$            1 50,00 R$            VIVIANE TOMBESI LONDERO 802.987.450-20 vlr ref diárias para POA para os dias 28 a 30/07/20 14 para participar do curso de licitação pública promovido pelo IGAM 255,00 R$          2,5 637,50 R$