MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasJULHO2013fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total1º VARA CÍVEL ESPECIALIZADA FAZ. PÚBLICA COMARCA S.M. vlr ref custas judiciais processo 027/1.11.0003957-0 15,45 R$            1 15,45 R$            1º VARA CÍVEL ESPECIALIZADA FAZ. PÚBLICA COMARCA S.M. vlr ref custas judiciais processo 027/1.11.0003957-0 837,42 R$          1 837,42 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital no jornal dia 08/07/2013 ref aviso de pregão presencial 02/2013 176,00 R$          1 176,00 R$          ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 diária p/ POA, no dia 10/07/2013  R$         250,00 1 250,00 R$          ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 diária p/ POA, nos dias 16/07 a 18/07/2013 250,00 R$          2,5 625,00 R$          AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 energia elétrica julho/2013 5.307,80 R$       1 5.307,80 R$       ANITA TEREZA COSTA BEBBER 670,610,950-91 diária p/ POA, no dia 10/07/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. despesas bancárias ref julho/2013 331,20 R$          1 331,20 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. ref. encargos financeiros s/ fopag julho/2013 1.684,32 R$       1 1.684,32 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. ref. encargos financeiros s/ fopag junho/2013 1.909,70 R$       1 1.909,70 R$       C S COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA 93.359.040/0013-49 caixa de som 3w rms usb preyo 19,00 R$            1 19,00 R$            C S COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA 93.359.040/0013-49 fone de ouvido pto metallic 20,00 R$            2 40,00 R$            CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dia 10/07/2013 90,00 R$            1 90,00 R$            CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 pedágios em junho/2013 112,00 R$          1 112,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dias 16/07 a 18/07/2013 120,00 R$          1 120,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diária p/ POA, no dia 10/07/2013 255,00 R$          1 255,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diária p/ POA, nos dias 16/07 a 18/07/2013 255,00 R$          2,5 637,50 R$          CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 rebite alumínio 0,10 R$              6 0,60 R$              CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 loth ferrolho fio chato 5,00 R$              1 5,00 R$              CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 ibere massa plática cinza 8,00 R$              1 8,00 R$              CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 blukit válvula para mictório 35,00 R$            1 35,00 R$            CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 lâmina para estilete largo 0,25 R$              10 2,50 R$              CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 adaptador padrão 0,23 R$              20 4,60 R$              CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 fusível 4 amperes 0,26 R$              20 5,20 R$              CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 fusível 5 amperes 0,28 R$              20 5,60 R$              CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 fita isolante preta emborrachada , rolo de 20m de comprimento 0,95 R$              10 9,50 R$              CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 abraçadeira plástica 20 cm 0,06 R$              200 12,00 R$            CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 lâmpada incandescente 40 watts 0,95 R$              20 19,00 R$            CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 abraçadeira plástica 30 cm 0,10 R$              200 20,00 R$            CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 adaptador para tomada padrão (antigo para novo) 3,49 R$              15 52,35 R$            CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 lâmpada compacta econômica 5,90 R$              10 59,00 R$            CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 assento para vaso sanitário comum 7,90 R$              10 79,00 R$            CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 filtro de linha com 5 tomadas 18,99 R$            10 189,90 R$          CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 luminária flourescente de emergência 16 watts 30,50 R$            20 610,00 R$          CASSIANO CANDATEN 03.406.597/0001-67 peça medeira 5x10x2,70 20,00 R$            1 20,00 R$            CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 serviço de publicação de edital de pregão presencial 02/13 no dia 08/07/2013 966,69 R$          1 966,69 R$          COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/00001-13 água mineral sem gás 20l 6,80 R$              30 204,00 R$          COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 garrafas de água mineral com gás, consumo junho/2013 0,99 R$              240 237,60 R$          COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 copos descartáveis p/ água, 200ml 3,35 R$              100 335,00 R$          CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 fornecimento de água julho/2013 1.797,31 R$       1 1.797,31 R$       CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15 passagens ida e volta viagem a POA dias 11/07 e 12/07/2013 117,60 R$          1 117,60 R$          CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15 diária p/ POA, nos dias 11 e 12/07/2013 255,00 R$          2,5 637,50 R$          DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr locação dos sistemas pronim junho/2013 6.618,94 R$       1 6.618,94 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr. ref. manutenção dos sistemas pronim junho/2013 6.710,53 R$       1 6.710,53 R$       ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 vlr despesa com manutenção elevador junho/2013 205,93 R$          1 205,93 R$          ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 vlr despesa com manutenção elevador julho/2013  R$         205,93 1 205,93 R$          ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES 752.631.140-87 passagens ida e volta viagem a POA dias 26 e 28/06/2013 117,60 R$          1 117,60 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 34.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens setor adm junho/2013 1.052,34 R$       1 1.052,34 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 34.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens vereadores junho/2013 3.045,50 R$       1 3.045,50 R$       ESTAÇÃO GÁS LTDA 06.321.415/0001-43 gás glp 44,00 R$            1 44,00 R$            ESTACIONAMENTO DALL ACCUA 04.812.787/0001-47 estacionamento dia 16/07/2013 (1h 10min) 4,00 R$              1 4,00 R$              ESTACIONAMENTO DALL ACCUA 04.812.787/0001-47 estacionamento dia 10/07/2013 (1h 41min) 5,00 R$              1 5,00 R$              ESTACIONAMENTO DALL ACCUA 04.812.787/0001-47 estacionamento dia 17/07/2013 (1h 36min) 5,00 R$              1 5,00 R$              ESTAGIÁRIOS vlr. pagamento estagiários julho/2013 12.676,48 R$     1 12.676,48 R$     ESTAGIÁRIOS vlr. pagamento estagiários junho/2013 14.833,51 R$     1 14.833,51 R$     FOPAG fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão julho/2013 639.195,01R$   1 639.195,01R$   FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 rebite alumínio 0,10 R$              10 1,00 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 rebite alumínio 0,10 R$              10 1,00 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 refil silicone para piso 0,50 R$              2 1,00 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 trincha atlas cerda 2,9 1 2,90 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 lâmpada incandescente taschib 2,10 R$              2 4,20 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 lâmina para estilete 4,50 R$              1 4,50 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 tomada telefone externa 4,90 R$              1 4,90 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 fio telefone cci 2pa 0,50 R$              10 5,00 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 refil silicone para pia 6,35 R$              1 6,35 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 pino telefone 3,90 R$              2 7,80 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 fechadura stam inox 7,80 R$              1 7,80 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 fechadura stam inox 7,80 R$              1 7,80 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 curva tigre 100mm 17,9 2 35,80 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 reparo para válvula docol 37,00 R$            1 37,00 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 fechadura stam 36,90 R$            2 73,80 R$            GASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO LTDA 04.112.118/0011-34 micro sd 4 gb 25,90 R$            1 25,90 R$            GASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO LTDA 04.112.118/0011-34 micro sd 8 gb 34,90 R$            1 34,90 R$            GAZETA DO SUL 95.424.834/0001-30 vlr fer a 2000 exemplares do Cid Legal 1.460,00 R$       1 1.460,00 R$       GILNEI MACHADO BITENCOURTT 11.692.895/0001-99 serviço de limpeza, pixamento e pintura de caixas metálicas do ar condicionado central  R$      1.000,00 1 1.000,00 R$       GILNEI MACHADO BITENCOURTT 11.692.895/0001-99 manutenção do telhado com todo material para o serviço 5.000,00 R$       1 5.000,00 R$       GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 capa plástica para encadernação preta A4 0,23 R$              500 115,00 R$          GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 capa para encadernação transparente A4 0,29 R$              500 145,00 R$          GVT 03.420.926/0004-77 vlr. despesa internet julho/2013 641,20 R$          1 641,20 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16 vlr. taxa inscrição curso p/ serv. Cristiano Follador, dias 11 e 12/07, em POA 340,00 R$          1 340,00 R$          INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag julho/2013 34.496,87 R$     1 34.496,87 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag junho/2013 34.508,94 R$     1 34.508,94 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais administrativo fopag julho/2013 59.964,19 R$     1 59.964,19 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais administrativo fopag junho/2013 73.669,89 R$     1 73.669,89 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag julho/2013 0,19 R$              1 0,19 R$              IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag junho/2013 0,23 R$              1 0,23 R$              IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag inativos junho/2013  R$    16.213,86 1 R$    16.213,86 IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag julho/2013 16.373,95 R$     1 16.373,95 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag pensionistas junho/2013  R$    16.426,85 1 R$    16.426,85 IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag inativos julho/2013  R$    17.538,47 1 R$    17.538,47 IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag junho/2013 19.058,67 R$     1 19.058,67 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag pensionistas julho/2013  R$    23.394,56 1 R$    23.394,56 IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag julho/2013 28.203,73 R$     1 28.203,73 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag junho/2013 32.828,10 R$     1 32.828,10 R$     JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 chaves pelo cilindro 10,00 R$            2 20,00 R$            JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 conserto de fechadura com chamada à domicílio 60,00 R$            1 60,00 R$            JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 instalação de pontos de telefones e elétricos 135,00 R$          1 135,00 R$          JOÃO DA SILVA CHAVES 603.368.460-53 diária p/ POA, no dia 10/07/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          JOLCIMARA GAI DARJI 05.836.438/0001-28 prego alvenaria 9x10 aço pcte 34g 3,50 R$              5 17,50 R$            JOLCIMARA GAI DARJI 05.836.438/0001-28 pregos 12x12 8,90 R$              3 26,70 R$            JOLCIMARA GAI DARJI 05.836.438/0001-28 rolo completo para pintura grande (pêlo) 15,00 R$            2 30,00 R$            JOLCIMARA GAI DARJI 05.836.438/0001-28 pincel 4 polegadas 7,00 R$              5 35,00 R$            JOLCIMARA GAI DARJI 05.836.438/0001-28 mangote de pia 40cm 4,00 R$              10 40,00 R$            JOLCIMARA GAI DARJI 05.836.438/0001-28 chaves com tomadas 8,90 R$              5 44,50 R$            JOLCIMARA GAI DARJI 05.836.438/0001-28 disjuntor de 20 amperes 8,90 R$              5 44,50 R$            JOLCIMARA GAI DARJI 05.836.438/0001-28 reator partida rápida 1x40 16,00 R$            15 240,00 R$          JOLCIMARA GAI DARJI 05.836.438/0001-28 aparelho telefônico comum de mesa 42,00 R$            10 420,00 R$          JOLCIMARA GAI DARJI 05.836.438/0001-28 reator partida rápida 2x40 22,00 R$            25 550,00 R$          LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA 801.211.870-04 passagens ida e volta viagem a POA dias 26 e 28/06/2013 117,60 R$          1 117,60 R$          LUCAS HOLBERBAUM FLORES 08.849.220/0001-04 conversão de arquivo 0,20 R$              1 0,20 R$              LUCAS HOLBERBAUM FLORES 08.849.220/0001-04 fotos 10x15 digitais 0,60 R$              36 21,60 R$            MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 diária p/ POA, nos dias 16/07 a 18/07/2013 250,00 R$          2,5 625,00 R$          MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 diária p/ POA, nos dias 03/07 e 04/07/2013 250,00 R$          1,5 375,00 R$          MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 diária p/ POA, nos dias 16/07 a 18/07/2013 250,00 R$          2,5 625,00 R$          MARIA DE LOURDES RAMOS CASTRO 303.216.970-49 diária p/ POA, dia 15/07/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 06.235.655/0001-25 toner 1k xerox phaser 3040/3045 61,25 R$            40 2.450,00 R$       NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 00.108.786/0074-10 assinatura de tv a cabo junho/2013 43,90 R$            1 43,90 R$            OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa administrativo julho/2013 5.025,18 R$       1 5.025,18 R$       OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa vereadores julho/2013 5.777,93 R$       1 5.777,93 R$       OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr. ref. hospedagem da página unicenter ref junho/2013 584,72 R$          1 584,72 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 pedágios em julho/2013 5,20 R$              1 5,20 R$              ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 pedágios em junho/2013 28,00 R$            1 28,00 R$            ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível p/ POA dia 22/07/2013 90,00 R$            1 90,00 R$            ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível p/ POA dias 03/07 e 04/07/2013 100,00 R$          1 100,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível p/ POA dia 15/07/2013 100,00 R$          1 100,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diária p/ POA, dia 15/07/2013 255,00 R$          1 255,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diária p/ POA, dia 22/07/2013 255,00 R$          1 255,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diária p/ POA, dias 03/07 e 04/07/2013 255,00 R$          1,5 382,50 R$          OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.157/0001-30 manutenção sistema do site da câmara junho/2013  R$         165,00 1 R$         165,00 PORTOSEGURO COMPANIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 seguro patrimonial de veículos da câmara 2.283,95 R$       1 2.283,95 R$       POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 gasolina comum administradores junho/2013 2,45 R$              407,03 997,22 R$          POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 gasolina comum parlamentares junho/2013 2,45 R$              3870,11 9.481,77 R$       PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 convites p/ programação III Semana Munic. Prevenção Cos. Bebidas Alcoolicas 0,28 R$              200 55,22 R$            RAFAEL CARLOS FERREIRA 12.903.335/0001-07 fone de ouvido coby 59,90 R$            2 119,80 R$          ROBSON LUIS ZINN 757.675.030-87 diária p/ POA, dia 15/07/2013 255,00 R$          1 255,00 R$          SAMUEL MARTINS DA SILVA 07.139.625/0001-88 camisa feminina manga longa 62,00 R$            2 124,00 R$          SAMUEL MARTINS DA SILVA 07.139.625/0001-88 camisa masculina manga curta 56,00 R$            9 504,00 R$          SAMUEL MARTINS DA SILVA 07.139.625/0001-88 camisa masculina manga longa 65,00 R$            9 585,00 R$          SAMUEL MARTINS DA SILVA 07.139.625/0001-88 calça social masculina 68,00 R$            9 612,00 R$          SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 diária p/ POA, dias 22 e 23/07/2013 250,00 R$          1,5 375,00 R$          SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr despesa com limpeza junho/2013 14.753,14 R$     1 14.753,14 R$     SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr despesa com limpeza julho/2013 14.753,14 R$     1 14.753,14 R$     SERRALHERIA AUGUSTO 91.753.103/0001-88 trancas de ferro 10,00 R$            6 60,00 R$            SIROMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 94.786.480/0001-01 revisão do veículo zafira desta casa legislativa 3.486,00 R$       1 3.486,00 R$       SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr despesa com monitoramento de alarme ref junho/2013 285,57 R$          1 285,57 R$          SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 equipamento de segurança com mão de obra 6.486,90 R$       1 6.486,90 R$       SUPERAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 88.632.369/0001-68 bateria autmomotiva para veículo focus, placa IRP2746 323,86 R$          1 323,86 R$          SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0005-40 açúcar refinado saches 2,50 R$              8 20,00 R$            SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS LTDA 06.928.762/0001-39 serviço de locação de copiadora digital junho/2013 999,20 R$          1 999,20 R$          V. CHRISTMANN E CIA LTDA 88.607.841/0001-02 arranjo flor 40,00 R$            1 40,00 R$            VIVO S.A 02.449.992/0121-70 telefone celular administrativo junho/2013 1.304,42 R$       1 1.304,42 R$       VIVO S.A 02.449.992/0121-70 telefone celular administrativo julho/2013 1.469,74 R$       1 1.469,74 R$       VIVO S.A 02.449.992/0121-70 telefone celular vereadores julho/2013 4.732,20 R$       1 R$      4.732,20 VIVO S.A 02.449.992/0121-70 telefone celular vereadores junho/2013 4.934,03 R$       1 4.934,03 R$