MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasAGOSTO2013fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalA RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital no jornal dia 14/08/2013 ref aviso de pregão presencial aquisição de informática 154,00 R$          1 154,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital de inscrição para o prêmio Paulo Freire de Talentos em Educação 154,00 R$          1 154,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital de audiência pública no dia 23/08/2013 154,00 R$          1 154,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital de extrato de inexigibilidade no dia 23/08/2013  R$          176,00 1 176,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital de audiência pública no dia 20/08/2013 176,00 R$          1 176,00 R$          ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 diárias para POA, dias 19 e 20/08/2013 250,00 R$          2 500,00 R$          AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 energia elétrica agosto/2013 4.397,00 R$       1 4.397,00 R$       AJ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 08.914.238/00001-34 placa em pvc com adesivo escovado prata 11,00 R$            10 110,00 R$          ALADIO CAMARGO ALVES FILMAGENS 11.120.643/0001-95 inscrição curso p/ serv. Sandro R. M. Schlemmer dias 16 a 20/08/13 1.130,00 R$       1 1.130,00 R$       ANITA TEREZA COSTA BEBBER 670.610.950-91 diária p/ POA, nos dias 13 e 14/08/2013 250,00 R$          2 500,00 R$          ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA 95.596.763/0002-34 biscoito salgado pcte com 350g 2,98 R$              40 119,20 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. despesas bancárias ref agosto/2013 298,80 R$          1 298,80 R$          C. CARNIELUTTI E IRMÃOS LTDA 87.527.792/0001-35 confecção de carimbo 45,00 R$            1 45,00 R$            C. CARNIELUTTI E IRMÃOS LTDA 87.527.792/0001-35 confecção de carimbo 30,00 R$            1 30,00 R$            CAMILA DORE ROSSINI ME 17.003.009/0001-59 filtro de papel para coar café cx com 40 1,93 R$              60 115,80 R$          CAMILA DORE ROSSINI ME 17.003.009/0001-59 chá sabores diversos 2,25 R$              50 112,50 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 pedágios em julho/2013 21,00 R$            1 21,00 R$            CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dias 07 a 08/08/2013 100,00 R$          1 100,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diárias para POA, dias 07 e 08/08/2013 255,00 R$          1,5 382,50 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dia 14/08/2013 100,00 R$          1 100,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diária p/ POA, no dia 14/08/2013 255,00 R$          1 255,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dias 19 e 20/08/2013 120,00 R$          1 120,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diárias para POA, dias 19 e 20/08/2013 255,00 R$          2 510,00 R$          CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 blukit válvula para mictório 46,00 R$            1 46,00 R$            CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 multifix preço aço niquelado 5,50 R$              1 R$              5,50 COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/00001-13 água mineral sem gás 20l consumo julho/2013 6,80 R$              20 136,00 R$          COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 garrafas de água mineral com gás, consumo julho/2013 0,99 R$              180 178,20 R$          COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/00001-13 água mineral sem gás 20l 6,80 R$              40 272,00 R$          COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 garrafas de água mineral com gás, consumo agosto/2013 0,99 R$              240 237,60 R$          COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 copos descartáveis p/ água, 200ml 3,35 R$              75 251,25 R$          CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA 93.359.040/0005-39 pilha super alcalina aa 1,5v 6,00 R$              3 18,00 R$            DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 72.381.189/0001-10 conserto notebook marca dell, petrimônio 5334 1.008,95 R$       1 1.008,95 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr locação dos sistemas pronim julho/2013 7.035,00 R$       1 7.035,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr. ref. manutenção dos sistemas pronim julho/2013 7.219,03 R$       1 7.219,03 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr locação dos sistemas pronim agosto/2013 7.035,00 R$       1 7.035,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr. ref. manutenção dos sistemas pronim agosto/2013 7.219,03 R$       1 7.219,03 R$       DUTRA TRINDADE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO LTDA 06.176.461/0001-04 casaco de lã masculino 399,00 R$          9 3.591,00 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 34.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens setor adm julho/2013 505,17 R$          1 505,17 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 34.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens vereadores julho/2013 4.502,80 R$       1 4.502,80 R$       ESTAGIÁRIOS vlr. pagamento estagiários agosto/2013  R$     12.847,99 1 12.847,99 R$     F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 07.119.129/0001-04 luva de latex pcte c/ 100 31,70 R$            1 31,70 R$            F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 07.119.129/0001-04 máscara descartável pcte c/ 100 20,60 R$            1 20,60 R$            FOPAG fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão agosto/2013 638.853,66R$   1 638.853,66R$   FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 fechadura stam inox 7,80 R$              1 7,80 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 parafuso cb panela 3,9x25  R$              0,20 15 R$              3,00 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 fechadura soprano interna  R$            35,30 1 R$            35,30 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 pilha rayovac pequena 0,80 R$              1 0,80 R$              GAZETA DO SUL 95.424.834/0001-30 vlr ref a 2000 exemplares do Cid Legal 1.460,00 R$       1 1.460,00 R$       GVT 03.420.926/0004-77 vlr. despesa internet agosto/2013 642,88 R$          1 642,88 R$          HIGIE CLEAN COM DE PROD DE HIGIENE LTDA 04.438.023/0001-33 sabonete líquido 800ml 6,00 R$              48 288,00 R$          IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 13.521.722/0001-33 pcte café em grão extra forte 28,35 R$            7 198,45 R$          IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 13.521.722/0001-33 pcte de açúcar refinado de 1kg 1,84 R$              100 184,00 R$          IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 13.521.722/0001-33 pcte café moído 7,46 R$              40 298,40 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16 taxa inscrição curso p/ serv. Ricardo Zago, dias 12 a 14/08/2013, em POA  R$          340,00 1 R$          340,00 IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag pensionistas agosto/2013 22.371,08 R$     1 22.371,08 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag inativos agosto/2013 22.006,67 R$     1 22.006,67 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag agosto/2013  R$              0,21 1 0,21 R$              IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag agosto/2013  R$     15.859,92 1 15.859,92 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag agosto/2013 27.318,31 R$     1 27.318,31 R$     JAURI DAS CHAGAS 94.321.147/0001-96 chave pela fechadura 12,50 R$            2 25,00 R$            JAURI DAS CHAGAS 94.321.147/0001-96 cópia de chave yale 5,00 R$              1 5,00 R$              JAURI DAS CHAGAS 94.321.147/0001-96 troca de miolo com chave 25,00 R$            1 25,00 R$            JAURI DAS CHAGAS 94.321.147/0001-96 fechadura tubular 55,00 R$            - R$                JAURI DAS CHAGAS 94.321.147/0001-96 feitio de chaves 11,67 R$            3 35,00 R$            JAURI DAS CHAGAS 94.321.147/0001-96 troca de miolo com chave 25,00 R$            1 25,00 R$            JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15 diária p/ POA, nos dias 13 e 14/08/2013 250,00 R$          2 500,00 R$          JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 diária p/ POA, nos dias 27 a 29/08/2013 250,00 R$          2 500,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 fita calculadora seda 4,90 R$              2 9,80 R$              LUCIANO ZANINI GUERRA 741.608.850-04 diárias para POA, dias 19 e 20/08/2013 250,00 R$          2 500,00 R$          LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 diária para POA, dia 05/08/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 despesa de locomoção em viagem a POA para o dia 05/08/2013 117,20 R$          1 117,20 R$          MADEREIRA HERVAL LTDA 89.237.911/0058-86 aquecedor 1500w 233,90 R$          1 233,90 R$          MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0338-01 forno microondas 23 litros 330,00 R$          1 330,00 R$          MARCELO LEAL DALLA CORTE 707.520.360-68 diária p/ POA, no dia 19/08/2013 255,00 R$          1 255,00 R$          MARCELO LEAL DALLA CORTE 707.520.360-68 despesa com locomoção em viagem a POA no dia 19/08/2013 117,20 R$          1 117,20 R$          MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 diárias para POA, dias 07 e 08/08/2013 250,00 R$          1,5 375,00 R$          MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 diárias para POA, dias 19 e 20/08/2013 250,00 R$          2 500,00 R$          MARIA DE LOURDES RAMOS CASTRO 303.216.970-49 diária p/ POA, dia 15/08/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          MARIA DE LOURDES RAMOS CASTRO 303.216.970-49 diária p/ Brasília, dias 14 e 15/08/2013 375,00 R$          2 750,00 R$          MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34 diária p/ POA, dia 15/08/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34 diária p/ Brasília, dias 14 e 15/08/2013 375,00 R$          2 750,00 R$          MARTS COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 08.951.100/0001-05 lixeira com suporte pedal 62l plasvale 125,00 R$          2 R$          250,00 MARTS COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 08.951.100/0001-05 toalha p/ mesa plástico térmico bella casa 15,50 R$            4,2 R$            65,10 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 00.108.786/0074-10 assinatura de tv a cabo julho/2013 43,90 R$            1 43,90 R$            OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa administrativo agosto/2013 4.761,06 R$       1 4.761,06 R$       OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa vereadores agosto/2013 5.603,85 R$       1 5.603,85 R$       OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr. ref. hospedagem da página unicenter ref julho/2013 584,72 R$          1 584,72 R$          OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr. ref. hospedagem da página unicenter ref agosto/2013 584,72 R$          1 584,72 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível p/ POA dias 13/08 e 14/08/2013 120,00 R$          1 120,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diária p/ POA, nos dias 13 e 14/08/2013 255,00 R$          2 510,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível p/ POA dias 19/08 e 20/08/2013 120,00 R$          1 120,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível p/ POA dia 15/08/2013 90,00 R$            1 90,00 R$            ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diária p/ POA, no dia 15/08/2013 255,00 R$          1 255,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diárias para POA, dias 19 e 20/08/2013 255,00 R$          2 510,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível p/ POA dias 27/08 a 29/08/2013 120,00 R$          1 120,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diária p/ POA, nos dias 27 a 29/08/2013 255,00 R$          2 510,00 R$          OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.157/0001-30 manutenção sistema do site da câmara julho/2013 165,00 R$          1 165,00 R$          OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.157/0001-30 manutenção sistema do site da câmara agosto/2013 165,00 R$          1 165,00 R$          PAULO SÉRGIO PREZA FIGUEIRA 01.411.007/0001-69 saco presente pacote transparente liso 15x22 pcte com 100 12,50 R$            2 25,00 R$            PAULO SÉRGIO PREZA FIGUEIRA 01.411.007/0001-69 caneta fixa em metal 14,50 R$            5 72,50 R$            POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 gasolina comum administradores julho/2013 897,27 R$          1 897,27 R$          POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 gasolina comum parlamentares julho/2013 9.268,01 R$       1 9.268,01 R$       PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 convites sessão solene comenda Manoel Pena Xavier e medalha mérito teatral Edmundo Cardoso 0,28 R$              400 110,40 R$          PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 convites mostra didática do curso e artes EMAET 0,25 R$              200 49,60 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pública da Comissão de Orçamento e Finanças 0,28 R$              200 55,20 R$            REIS VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0001-55 cesto telado 89,91 R$            1 R$            89,91 REIS VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0001-55 lixeira 6,5l 11,50 R$            1 R$            11,50 RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68 diárias para POA, dias 12 a 14/08/2013 255,00 R$          2,5 637,50 R$          RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68 passagens ida e volta viagem a POA dias 12 e 14/08/2013 117,20 R$          1 117,20 R$          SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 diária p/ POA, no dia 19/08/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER 470.625.090-00 diárias p/ São José dos Pinhais-PR para os dias 16 a 20/08/2013. 425,00 R$          4 1.700,00 R$       SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER 470.625.090-00 passagem rodoviária de retorno de São José dos Pinhais, dia 20/08/2013 102,00 R$          1 102,00 R$          SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER 470.625.090-00 passagem rodoviária de retorno de Porto Alegre, dia 21/08/2013 58,60 R$            1 58,60 R$            SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr despesa com limpeza agosto/2013 14.753,14 R$     1 14.753,14 R$     SÉRGIO ROBERTO CECHIM 243.749.700-53 diária p/ POA, nos dias 27 a 29/08/2013 250,00 R$          2 500,00 R$          SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr despesa com monitoramento de alarme ref julho/2013 285,57 R$          1 285,57 R$          SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr despesa com monitoramento de alarme ref agosto/2013 285,57 R$          1 285,57 R$          SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.402.875/0005-68 pilha duracell pequena com 4 10,98 R$            1 R$            10,98 SUPERMERCADO ÍNDIA LTDA 92.570.084/0005-40 mexedor de café cristal 2,50 R$              10 25,00 R$            SUPERMERCADO ÍNDIA LTDA 92.570.084/0005-40 açúcar união fit sache c/ 50 2,99 R$              4 11,96 R$            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