MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras AGOSTO 2014 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total 1º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA - BEL. ELAIN E SOARES DE LIMA 152.928.350-72 vlr ref reconhecimento de firma 3,70 R$              1 3,70 R$              A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicações de edital de Audiência Pública sobre alteração da lei orgânica 154,00 R$          1 154,00 R$          ACHILLES PICCOLO 95.618.419/0001-18 vlr ref vidro martelado 61,5 x 18cm 8,00 R$              1 8,00 R$              AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 vlr ref fornecimento de energia elétrica em agosto de 2014 5.138,93 R$       1 5.138,93 R$       ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA 012.247.060-56 vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA nos d ias 28 e 30/07/2014 62,50 R$            1 62,50 R$            BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais s/ fopag julho de 2014 1.794,95 R$       1 1.794,95 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref despesas bancárias agosto  de 2014  R$         287,95 1 287,95 R$          BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 07.566.796/0001-93 vlr ref açucar refinado de 1 kg 2,71 R$              100 271,00 R$          BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 07.566.796/0001-93 vlr ref café moído 8,90 R$              80 712,00 R$          BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 07.566.796/0001-93 vlr ref prestação de serviço de manutenção dos apar elhos de ar condicionado ref julho de 2014 1.950,00 R$       1 1.950,00 R$       C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref borracha 15,00 R$            1 15,00 R$            CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 vlr ref diária para POA para o dia 25/08/2014 para buscar material da TV Câmara que estava em conserto 255,00 R$          1 255,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 vlr ref despesa de combustível em viagem a POA para  o dia 25/08/2014 para buscar material da TV Câmara que estava em conserto 80,00 R$            1 80,00 R$            CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref adaptador universal 5,00 R$              1 5,00 R$              CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel de telefonia celular do admin istrativo ref julho de 2014 640,10 R$          1 640,10 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel de telefonia celular dos vere adores ref julho de 2014 4.841,13 R$       1 4.841,13 R$       CLAUDIO HUDSON ME 94.776.242/0001-15 vlr ref grade para janela, em ferro red 3/8, modelo  ripado vertical com travessas de reforço horizontais, pintada e instalada 220,00 R$          6 1.320,00 R$       COMERCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 vlr ref galões de 20 litros de água mineral sem gás  7,40 R$              20 148,00 R$          CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS vlr ref PPCI, instalações elétricas, controle de ma teriais de acabament/revestimento e compartimentação vertical 63,64 R$            1 63,64 R$            CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS vlr ref reforma e redimensionamento dos gabinetes p arlamentares 63,64 R$            1 63,64 R$            CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref fornecimento de água potável encanada ref j ulho de 2014 1.748,54 R$       1 1.748,54 R$       CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA 93.359.040/0005-39 vlr ref pen drive 8gb 19,75 R$            5 98,75 R$            DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA 11.955.729/0001-38 vlr ref prestação de serviço de manutenção dos apar elhos de ar condicionado ref agosto de 2014 1.950,00 R$       1 1.950,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref locação de sistema Pronim ref agosto de 201 4 7.035,00 R$       1 7.035,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref manutenção de sistema Pronim ref agosto de 2014 7.617,93 R$       1 7.617,93 R$       DUTRA TRINDADE COMÉRCIO E IND DE VESTUARIO LTDA 06.1 76.461/0001-04 vlr ref uniformes de agente de segurança 39,00 R$            103 4.005,00 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028. 316/0957-32 vlr ref despesas com postagens de julho de 2014 622,68 R$          1 622,68 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028. 316/0957-32 vlr ref despesas com postagens, cota parlamentar, r ef a julho de 2014 5.622,30 R$       1 5.622,30 R$       ESTAGIÁRIOS vlr ref pagamento estagiários agosto/2014 15.690,46 R$     1 15.690,46 R$     FOPAG vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão agosto/2014 681.961,84 R$   1 681.961,84 R$   FOTOLIGRAF FOTOLIFO E IMAGEM DIGITAL LTDA 93.248.300/0001-75 vlr ref envelopes pequenos 0,16 R$              5000 800,00 R$          FOTOLIGRAF FOTOLIFO E IMAGEM DIGITAL LTDA 93.248.300/0001-75 vlr ref envelopes grandes 0,82 R$              2000 1.640,00 R$       FOTOLIGRAF FOTOLIFO E IMAGEM DIGITAL LTDA 93.248.300/0001-75 vlr ref cartões de presidência 0,20 R$              2000 390,00 R$          FOTOLIGRAF FOTOLIFO E IMAGEM DIGITAL LTDA 93.248.300/0001-75 vlr ref confecção de adesivos do brasão da CMVSM 0,04 R$              20000 800,00 R$          FRB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS  LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref fixa fio coaxial 0,20 R$              30 6,00 R$              GLAUBER GIOVANI LICKER RIOS 737.964.410-68 vlr ref diárias para POA para os dias 20 a 22/08/20 14 para participar do curso A Atuação da Procuradoria Jurídica Municipal dos Pode res Exec. E Legisl 255,00 R$          2,5 637,50 R$          GLAUBER GIOVANI LICKER RIOS 737.964.410-68 vlr ref despesa com locomoção para POA para os dias  20 a 22/08/2014 para participar do curso A Atuação da Procuradoria Juríd ica Municipal dos Poderes Exec. E Legisl 118,20 R$          1 118,20 R$          GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref despesas com turbonet 100 megas para agosto  de 2014 645,60 R$          1 645,60 R$          IGAM 01.484.706/0001-39 vlr ref assinatura dos informativos do IGAM ref ago sto de 2014 1.200,00 R$       1 1.200,00 R$       IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.47 7/0001-16 vlr ref inscrição para o curso A Atuação da Procura doria Jurídica Municipal dos Poderes Exec. E Legisl nos dias 20 a 22/08/2014 em POA 390,00 R$          1 390,00 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.47 7/0001-16 vlr ref inscrição para o curso A Administração Públ ica, o Princípio da Eficiência e o Valor das Pessoas, nos dias 3 a 5/09/2014 em POA para a Ser. Tânia Torres 390,00 R$          1 390,00 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.47 7/0001-16 vlr ref inscrição para o curso SISCOP - Sistema par a Controle de Obras Públicas em POA para o Serv. Cristiano Portela Foll ador nos dias 01 e 02/09/2014 390,00 R$          1 390,00 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.47 7/0001-16 vlr ref inscrição para o curso A Administração Públ ica, o Princípio da Eficiência e o Valor das Pessoas, nos dias 3 a 5/09/2014 em POA para a Ser. Tatiane Santos de Lima 390,00 R$          1 390,00 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.47 7/0001-16 vlr ref inscrição para o curso Lei Orçamentária Anu al para 2015, promovido pelo Igam, para o Serv. Ricardo Zago em POA nos dias 01 a 03/09/2014 390,00 R$          1 390,00 R$          INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref  encargos patronais s/ fopag ref julho de 2 014 36.433,83 R$     1 36.433,83 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fopag julho de 2014  R $    66.241,39 1 66.241,39 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref fopag pensionistas ref agosto de 2014 20.784,98 R$     1 20.784,98 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref fopag aposentados ref agosto de 2014 19.173,46 R$     1 19.173,46 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização do passivo atuarial, ref agosto  2014 19.930,83 R$     1 19.930,83 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag ref agosto de 2 014 26.260,32 R$     1 26.260,32 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref IPASSP s/ fopag licença saúde ref agosto de  2014 1.083,80 R$       1 1.083,80 R$       IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização do passivo atuarial, ref fopag de agosto de 2014 19.930,83 R$     1 19.930,83 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref passivo atuarial s/ fopag julho de 2014 20.135,39 R$     1 20.135,39 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag julho de 2014 26.540,97 R$     1 26.540,97 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref IPASSP s/ fopag de julho de 2014 de licença  maternidade 1.083,70 R$       1 1.083,70 R$       J MALUCELLI SEGUROS S/A 09.064.453/0001-56 vlr ref seguro do prédio da CMVSM 4.900,00 R$       1 4.900,00 R$       JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref serviço de conserto de fechaduras e chaves 230,00 R$          1 230,00 R$          JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 vlr ref diárias para POA para os dias 13 e 14/08/20 14 para cumprir agenda no Comando da Brigada Militar e na Superintendência da  Susepe 250,00 R$          2 500,00 R$          JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA 17.696.978/0001-32 vlr ref garrafas de 500ml de água mineral com gás 0,97 R$              120 116,40 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de banner lei do livro  R$         140,00 1 140,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de folders da Lei do livro e da Sem ana de Prevenção ao álcool e cigarro 250,00 R$          2 500,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de cartazes de aleitamento materno e Semana de Prevenção ao álcool e cigarro 250,00 R$          2 500,00 R$          MATENGE MATERIAIS DE ENGENHARIA LTDA 90.534.744/0001-89 vlr ref serviço de digitalização 86,00 R$            1 86,00 R$            MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 vlr ref 3855,475 litros de gasolina comum para os v eículos dos vereadores ref julho de 2014 10.139,70 R$     1 10.139,70 R$     MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 vlr ref 274,545 litros de gasolina comum para os do is carros oficiais ref julho de 2014 722,04 R$          1 722,04 R$          NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 00.108.786/0074-10 vlr ref assinatura de tv a cabo ref agosto de 2014 45,59 R$            1 45,59 R$            OI S.A 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa de telefonia fixa, cota administrat iva, ref agosto de 2014 3.925,74 R$       1 3.925,74 R$       OI S.A 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa de telefonia fixa, cota parlamentar , ref agosto de 2014 5.857,62 R$       1 5.857,62 R$       OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr ref suporte na plataforma Microsoft Windows Ser ver 2012 para julho de 2014 592,00 R$          1 592,00 R$          OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr ref hospedagem da página da Câmara para julho d e 2014 617,52 R$          1 617,52 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref diárias para POA para os dias 13 e 14/08/20 14 para conduzir os Ver. Sérgio Cechin e Jorge Trindade que cumprirão agenda 255,00 R$          2 510,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref despesa com combustível para viagem a POA p ara os dias 13 e 14/08/2014 para conduzir os Ver. Sérgio Cechin e Jo rge Trindade que cumprirão agenda 90,00 R$            1 90,00 R$            OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.1 57/0001-30 vlr ref manutenção dos sistemas do site da CMVSM re f agosto de 2014 185,13 R$          1 185,13 R$          PROVIDENCCE IND GRÁFICA E EDITORA LTDA 09.313.086/0001-87 vlr ref convites para concurso cultural e exposição  curto a vida, não curto o álcool 0,29 R$              200 58,70 R$            PROVIDENCCE IND GRÁFICA E EDITORA LTDA 09.313.086/0001-87 vlr ref cartazes de aleitamento materno 1,61 R$              100 161,24 R$          PROVIDENCCE IND GRÁFICA E EDITORA LTDA 09.313.086/0001-87 vlr ref convites para concurso Felipe de Oliveira e  Semana da Pátria 0,29 R$              600 176,10 R$          PROVIDENCCE IND GRÁFICA E EDITORA LTDA 09.313.086/0001-87 vlr ref cartazes Curto a vida, não curto o alcool 1,61 R$              200 322,48 R$          PROVIDENCCE IND GRÁFICA E EDITORA LTDA 09.313.086/0001-87 vlr ref convites modelo 1 - 21x20cm 0,29 R$              600 176,10 R$          PROVIDENCCE IND GRÁFICA E EDITORA LTDA 09.313.086/0001-87 vlr ref certificados especiais do Concurso Felippe D Oliveira e Conc Fotográfico Cidade de Santa Maria 0,96 R$              60 57,40 R$            SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr ref despesa com limpeza da Câmara ref julho de 2014 14.753,14 R$     1 14.753,14 R$     SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref monitoramento de alarme para agosto de 2014 322,56 R$          1 322,56 R$          SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 vlr ref lâmpada empalux 60W 1,99 R$              3 5,97 R$              SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉC COPIADORAS LTD A 06.928.762/0001-39 vlr ref locação de copiadora para julho de 2014 1.141,20 R$       1 1.141,20 R$       TOSHIHITO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 08.427.856/ 0001-50 vlr ref conserto de filmadora que não apresentava n itidez e a imagem estava desfocada 3.825,00 R$       1 3.825,00 R$       VIVIANE TOMBESI LONDERO 802.987.450-20 vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA nos d ias 28 e 30/07/2014 125,00 R$          1 125,00 R$