MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras AGOSTO 2012 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr publicação edital audiência p ública 27/07/12 153,72 R$            1 153,72 R$                        A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr publicação edital audiência p ública 156,00 R$            1 156,00 R$                        AES SUL ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 fornec energia eletrica mês agost o/12 5.465,80 R$         1 5.465,80 R$                     ARI DA CAS IRMÃOS LTDA - MERCADO 95.596.763/0002-34 c aixas de café 500 gr 7,99 R$                40 319,60 R$                        BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr encargos patronais fopag ago/ 2012 1.490,64 R$         1 1.490,64 R$                     BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr despesas bancárias ago/12 234,40 R$            1 234,40 R$                        BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 desp telefonia fixa set. adm ago/ 2012 3.909,73 R$         1 3.909,73 R$                     BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 desp telefonia fixa cota vereador es ago/2012 6.826,56 R$         1 6.826,56 R$                     C S COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA 93.359.040/0013- 49 cartão epson 44,90 R$              1 44,90 R$                          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diária POA dias 28 e 29/08/12 255,00 R$            2 510,00 R$                        CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp co mbustível POA dias 28 e 29/08/12 115,32 R$            1 115,32 R$                        CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 pedágio s em ago/12 6,70 R$                4 26,80 R$                          CENTRO DE COMUNICAÇÃO E VOZ CARLA VIEGAS 10.260.832/ 0001-09 inscrição curso p/ serv. Alexandra Schimanko  15/09/12 150,00 R$            1 150,00 R$                        CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-3 8 prestação de serv publicações súmulas de contratos 564,37 R$            1 564,37 R$                        COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 g alão de 20l de água mineral jul/12 5,90 R$                30 177,00 R$                        COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 h igienização de bebedouro elétrico 65,00 R$              4 260,00 R$                        COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 g alão de 20l de água mineral ago/12 5,90 R$                20 118,00 R$                        CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/000 1-90 fornecimento de água potável ago/12 812,95 R$            1 812,95 R$                        CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15 diária POA dias 07 e 08/08/12 255,00 R$            3 765,00 R$                        DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 locação sist pronin ago/2012 6.900,00 R$         1 6.900,00 R$                     DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 manutenção sist pronin ago/2012 6.816,20 R$         1 6.816,20 R$                     EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens setor a dm jul/12 1.005,56 R$         1 1.005,56 R$                     EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens vereado res jul/12 2.523,60 R$         1 2.523,60 R$                     ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 00.634.377/000 1-00 vlr ref a 5ª medição da construção do prédio da  Câmara 181.049,01 R$     1 181.049,01 R$                 ESTAGIÁRIOS bolsa estágio ago/2012 13.845,14 R$       1 13.845,14 R$                   FOPAG fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos  em comissão ago/2012 518.373,87 R$     1 518.373,87 R$                 FRB COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 engate br 60 cm 1/2 4,85 R$                1 4,85 R$                           FRB COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 silicone 50g interfix 4,45 R$                1 4,45 R$                           FRB COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 super bonder precisão 6,90 R$                1 6,90 R$                           GELARTEC REFRIGERAÇÃO LTDA 12.141.439/0001-13 manutenção do ar-condicionado cen tral 445,00 R$            1 445,00 R$                        GORSKI E CIA LTDA 13.406.589/0001-74 peças de fita verde e amarelo 3,90 R$                6 23,40 R$                          GORSKI E CIA LTDA 13.406.589/0001-74 linha 1,00 R$                1 1,00 R$                           GUAÍBA PARK ESTACIONAMENTO LTDA 08.661.898/0001-50 ga ragem 17,00 R$              1 17,00 R$                          GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref turbonet ago/12 635,97 R$            1 635,97 R$                        IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 taxa inscrição curso dias 7 e 8/08 288,00 R$            3 864,00 R$                        IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 inscrição curso para serv Nelis T P Santos dias 16 e 17/08/2012 320,00 R$            1 320,00 R$                        IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 inscrição curso para serv Alexandra R de So uza dias 27 e 28/09/2012 320,00 R$            1 320,00 R$                        IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL 01.484.70 6/0001-39 vlr desp assinatura informativo legislativ o ago/12 776,79 R$            1 776,79 R$                        IN CORPORE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA 9 4.337.102/0001-40 moletons TV Câmara 60,00 R$              18 1.080,00 R$                     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267- 00 vlr encargos patronais fopag ago/2012 55.583,00 R$       1 55.583,00 R$                   INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267- 00 vlr encargos patronais fopag ago/2012 20.545,05 R$       1 20.545,05 R$                   IPASSP fopag inativos e pensionistas ago/2012 34.482,94 R$       1 34.482,94 R$                   IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr referente encargos patronais fopag ago/12 26.420,77 R$       1 26.420,77 R$                   IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização do passivo at uarial ago/12 13.107,72 R$       1 13.107,72 R$                   IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref complemento s/ fopag ago/ 12 0,16 R$                1 0,16 R$                           IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 convites 0,24 R$                70 16,80 R$                          IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 convites 0,24 R$                450 108,00 R$                        IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 convites semana da pátria 0,24 R$                450 108,00 R$                        IZETE DA SILVA SILVA 12.271.773/0001-91 manutenção de cadeira giratória 60,00 R$              1 60,00 R$                          JARA REJANE PEREIRA DA SILVEIRA 409.140.620-34 passa gens ida e volta POA dias 23 a 25/07/12 91,01 R$              1 91,01 R$                          JD CHRIST PROD DE LIMPEZA LTDA 05.922.293/0001-88 papel higiênico 0,01 R$                120000 1.200,00 R$                     LAURO SEZARA JUNIOR 11.421.325/0001-64 manutenção de veículo 743,00 R$            1 743,00 R$                        LIBERTY SEGUROS S/A 61.550.141/0001-72 seguro de acidentes pessoais para  estagiários 14,86 R$              24 356,64 R$                        LIBERTY SEGUROS S/A 61.550.141/0001-72 custo da apólice 25,00 R$              1 25,00 R$                          LIBERTY SEGUROS S/A 61.550.141/0001-72 IOF seguro estagiários 29,77 R$              1 29,77 R$                          MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 diária POA dias 07 e 08/08/12 250,00 R$            3 750,00 R$                        MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 diária POA dias 28 e 29/08/12 250,00 R$            2 500,00 R$                        MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 06.235.655/ 0001-25 toner Samsung ML 1665/1660 53,00 R$              10 530,00 R$                        MUNARI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 00. 430.463/0001-93 controle para portão 20,00 R$              1 20,00 R$                          NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34 diá rias POA dias 16 e 17/08/12 255,00 R$            2,5 637,50 R$                        NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34 pas sagem rodoviária para POA dias 16 e 17/08/12 112,00 R$            1 112,00 R$                        NET SANTA MARIA LTDA 93.088.342/0037-05 vlr mensalidade tv a cabo ago/12 156,22 R$            1 156,22 R$                        ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível POA dias 07 e 08/08/12 138,00 R$            1 138,00 R$                        ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diári a POA dias 07 e 08/08/12 255,00 R$            3 765,00 R$                        ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 pedág ios em ago/12 6,70 R$                4 26,80 R$                          PAULO SÉRGIO PREZA FIGUEIRA 01.411.007/0001-69 material de papelaria (embalagem presente) 31,60 R$              1 31,60 R$                          PENINHA AUTO POSTO LTDA 06.191.794/0001-02 óleo diesel jul/12 1,78 R$                150 267,00 R$                        PIPPI PNEUS LTDA 89.079.354/0007-72 pneus para zafira 356,00 R$            4 1.424,00 R$                     PIPPI PNEUS LTDA 89.079.354/0007-72 kit serviço de geometria e balanc eamento de pneus zafira 60,00 R$              1 60,00 R$                          ROBSON LUIS ZINN 757.675.030-87 passagens ida e volta POA dia 01/08/2 012 112,00 R$            1 112,00 R$                        ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 diárias POA dias 03 e 04/09/12 255,00 R$            3 765,00 R$                        SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 desp serviço de monitoramento de alarmes jul/12 271,61 R$            1 271,61 R$                        STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13.674.709/0001-14 envelope parlamentares 0,05 R$                75000 3.750,00 R$                     STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13.674.709/0001-14 envelope administrativo 0,05 R$                55000 2.750,00 R$                     SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS L TDA 06.928.762/0001-39 serviços de locação de copiado ra digital jul/12 488,28 R$            1 488,28 R$                        TABORDA COM. REPRES. LTDA 03.357.099/0001-71 garrafas de 500 ml de água minera l jul/12 0,69 R$                120 82,80 R$                          TABORDA COM. REPRES. LTDA 03.357.099/0001-71 garrafas de 500 ml de água minera l ago/12 0,69 R$                120 82,80 R$                          TANIA MARIA DA SILVA TORRES 243.769.570-20 diária POA dias 07 e 08/08/12 255,00 R$            3 765,00 R$                        TOSHIHITO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 08.427.856/0 001-50 conserto vt sony dsr-45 2.320,00 R$         1 2.320,00 R$                     VERA SALETE DA ROSA MESSINA 08.328.976/0001-08 botões camisa 0,15 R$                130 19,50 R$                          VERA SALETE DA ROSA MESSINA 08.328.976/0001-08 caixa de alfinete 5,90 R$                1 5,90 R$                           VIVO S/A 02.449.992/0121-70 vlr ref desp com telefonia celula r parlamentares ago/12 7.601,18 R$         1 7.601,18 R$                     VIVO S/A 02.449.992/0121-70 vlr ref desp com telefonia celula r administrativo ago/12 978,00 R$            1 978,00 R$