MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasSETEMBRO2013fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalA RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital ref aviso de pregão presencial 04/2013 contratação de serviço de manutenção de ar condicionado 176,00 R$          1 176,00 R$          ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-94 rolo de etiqueta 2,50 R$              2 5,00 R$              ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-94 etiquetadora mx5500 39,90 R$            1 39,90 R$            AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 energia elétrica setembro/2013  R$       5.291,57 1 5.291,57 R$       ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA 95.596.763/0002-34 biscoito salgado pcte com 350g 2,98 R$              40 119,20 R$          ARTES E FLORES CECILIA LTDA 93.310.985/0001-32 corda de flores naturais 1,00 R$              165 165,00 R$          ASSOCIAÇÃO RURAL DE SANTA MARIA 95.610.093/0001-82 locação de espaço para expofeira Santa Maria 2013 5.000,00 R$       1 5.000,00 R$       ASTOR STAUDT ME 91.824.383/0001-78 folha a4, branca, pcte com 500 folhas para parlamentares 10,68 R$            756 8.074,08 R$       ASTOR STAUDT ME 91.824.383/0001-78 folha a4, branca, pcte com 500 folhas para setor administrativo 10,68 R$            550 5.874,00 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. ref. encargos patronais s/ fopag agosto/2013  R$       1.648,54 1 1.648,54 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. despesas bancárias ref setembro/2013 275,20 R$          1 275,20 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dias 25 e 26/09/2013 80,00 R$            1 80,00 R$            CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diárias para POA, dias 25 e 26/09/2013 255,00 R$          1,5 382,50 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dias 29 a 01/10/2013 110,00 R$          1 110,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diárias para POA, dias 29 a 01/10/2013 255,00 R$          2,5 637,50 R$          CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 bolo chocolate 15,99 R$            0,274 4,38 R$              CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 bolo mandioca 15,99 R$            0,318 5,08 R$              CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 biscoito rosquinha carrefour  R$              2,49 2 4,98 R$              CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 bolo formigueiro  R$            15,99 0,274 4,38 R$              CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 biscoito agua e sal marilan  R$              3,69 1 3,69 R$              CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 biscoito cracker marilan  R$              3,69 1 3,69 R$              CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 biscoito clube social 1,98 R$              4 7,92 R$              CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 biscoito amanteigado chocolatee 2,89 R$              1 2,89 R$              CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 biscoito wafer carrefour 1,29 R$              4 5,16 R$              CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 cabo 0,40 R$              30 12,00 R$            CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01.554.285/0001-75 e-cpf tipo A3, por token, para o Presidente e para o servidor Cristiano Portela Follador (SISCOP/BLM) 385,00 R$          2 770,00 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 publicação de súmulas ref julho/2013 725,94 R$          1 725,94 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 publicação de edital de licitação pregão presencial 03/2013 1.207,44 R$       1 1.207,44 R$       CLARO S.A 40.432.544/0001-47 serviço movel e telefonia celular administrativo em agosto/2013 155,29 R$          1 155,29 R$          CLARO S.A 40.432.544/0001-47 serviço movel e telefonia celular parlamentares em agosto/2013 751,37 R$          1 751,37 R$          CORREA E MILANI LTDA 11.871.702/0001-67 lava louças girando sol 2,39 R$              4 9,56 R$              CORREA E MILANI LTDA 11.871.702/0001-67 toalha de cozinha grossa 3,99 R$              3 11,97 R$            CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 fornecimento de água agosto/2013 860,26 R$          1 860,26 R$          CRISTIANE TEREZINHA DO NASCIMENTO ALBRECHT 13.821.753/0001-00 impressão e confecção de placas e mantas para sala dos vereadores 7,00 R$              10 70,00 R$            EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 34.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens setor adm agosto/2013 810,85 R$          1 810,85 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 34.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens vereadores agosto/2013 3.145,75 R$       1 3.145,75 R$       ESTAÇÃO GÁS LTDA 06.321.415/0001-43 gás glp 13 kg 46,00 R$            1 46,00 R$            ESTAGIÁRIOS vlr. pagamento estagiários setembro/2013 13.104,90 R$     1 13.104,90 R$     FOPAG fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão setembro/2013 642.805,65R$   1 642.805,65R$   FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 chave dupla de luz 1,40 R$              10 14,00 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 fio duplo 2,5 mm 1,75 R$              100 175,00 R$          FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 lâmpada compacta econômica 25w 8,75 R$              10 87,50 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 lâmpada dicróica 3,60 R$              5 18,00 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 lâmpada fluorescente 40w 3,50 R$              200 700,00 R$          FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 soquete com pressão para fluorescente 0,95 R$              20 19,00 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 t universal (velho para novo) 4,20 R$              10 42,00 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 t universal plástico 3 pinos (padrão novo) 4,20 R$              10 42,00 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 abraçadeira plástica 14cm 0,06 R$              200 12,00 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 plug p2 fêmea de embutir 2,25 R$              15 33,75 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 tomada telefone externa 4,16 R$              5 20,80 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 pilha rayovac 4,60 R$              2 9,20 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 trincha atlas cerda 4,20 R$              1 4,20 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 removedor de tintas 20,00 R$            1 20,00 R$            GAT - CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA 01.893.350/0001-97 curso de reciclagem para vigilantes para o agente de segurança Ademir, dias 27 a 31/08/2013 355,00 R$          1 355,00 R$          GELARTEC REFRIGERAÇÃO LTDA EPP 12.141.439/0001-13 troca de placa eletrônica em ar condicionado split 240,00 R$          1 240,00 R$          GVT 03.420.926/0004-77 vlr. despesa internet setembro/2013 643,60 R$          1 643,60 R$          INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA 10.298.165/0001-45 teclado para computador USB 20,00 R$            20 400,00 R$          INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA 10.298.165/0001-45 hd interno com capacidade de armazenamento de 1tb para desktop (3,5") 278,00 R$          2 556,00 R$          INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag agosto/2013 34.508,94 R$     1 34.508,94 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais administrativo fopag agosto/2013 62.021,14 R$     1 62.021,14 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag pensionistas setembro/2013 19.740,13 R$     1 19.740,13 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag inativos setembro/2013 18.103,55 R$     1 18.103,55 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag setembro/2013 0,21 R$              1 0,21 R$              IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag setembro/2013 16.027,45 R$     1 16.027,45 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag setembro/2013 27.606,89 R$     1 27.606,89 R$     JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 instalação de 3 pontos elétricos e 1 ponto de rede de informática 250,00 R$          1 250,00 R$          JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 complemento de diária p/ POA, nos dias 27 a 29/08/2013 250,00 R$          0,5 125,00 R$          KOZOROSKI E PALMEIRO LTDA ME 17.528.853/0001-01 tonner hp ce285 160,00 R$          20 3.200,00 R$       KOZOROSKI E PALMEIRO LTDA ME 17.528.853/0001-01 cabo usb para impressora 5,00 R$              7 35,00 R$            KOZOROSKI E PALMEIRO LTDA ME 17.528.853/0001-01 mouse usb 11,00 R$            10 110,00 R$          KOZOROSKI E PALMEIRO LTDA ME 17.528.853/0001-01 impressora multifuncional 800,00 R$          7 5.600,00 R$       LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação de layout selo Paulo Freire 200,00 R$          1 200,00 R$          LUCIANO ZANINI GUERRA 741.608.850-04 diárias para POA, dias 29 a 01/10/2013 250,00 R$          2,5 625,00 R$          MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 diárias para POA, dias 29 a 01/10/2013 250,00 R$          2,5 625,00 R$          MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 diárias para POA, dias 25 e 26/09/2013 250,00 R$          1,5 375,00 R$          MARTS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA 08.951.100/0001-05 lixeira com suporte pedal banheiro presidência 60,00 R$            1 60,00 R$            MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 06.235.655/0001-25 toner HP CE285A, cor preto, tipo compatível, administrativo 35,00 R$            120 4.200,00 R$       MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 06.235.655/0001-25 toner samsung ML2010 preto, administrativo 47,00 R$            10 470,00 R$          MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 06.235.655/0001-25 toner CE436A HP 36A, administrativo 35,00 R$            24 840,00 R$          MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 06.235.655/0001-25 toner HP CE285A, cor preto, tipo compatível, parlamentares 35,00 R$            30 1.050,00 R$       MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 06.235.655/0001-25 toner CE436A HP 36A, parlamentares 35,00 R$            12 420,00 R$          NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 00.108.786/0074-10 assinatura de tv a cabo agosto/2013 43,90 R$            1 43,90 R$            OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa administrativo setembro/2013 4.686,34 R$       1 4.686,34 R$       OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa vereadores setembro/2013 4.711,51 R$       1 4.711,51 R$       ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 complemento de diária p/ POA, nos dias 27 a 29/08/2013 255,00 R$          0,5 127,50 R$          PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02.543.216/0001-29 computador dell completo com monitor e licença Windows Server 2012 Standard 4.235,00 R$       15 63.525,00 R$     PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02.543.216/0001-29 licença CAL 89,20 R$            140 12.488,00 R$     POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 gasolina comum administradores agosto/2013 1.031,42 R$       1 1.031,42 R$       POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 gasolina comum parlamentares agosto/2013 10.107,83 R$     1 10.107,83 R$     PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 convites sessão solene homenagem aos festejos da semana farroupilha 2013 0,28 R$              200 55,20 R$            PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 convites para a mostra fotográfica Olhares 0,25 R$              200 49,60 R$            PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 convites sessão solene outubro rosa 0,25 R$              200 49,60 R$            PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 convites sessão solene medalha mérito farroupilha 0,28 R$              200 55,20 R$            PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 folders outubro rosa 0,17 R$              1000 174,00 R$          REIS VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0002-36 espude vaso sanitário 3,00 R$              1 3,00 R$              RUPEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA 12.483.250/0001-09 saco cafeteira l litros 8,00 R$              5 40,00 R$            SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER 470.625.090-00 passagem rodoviária de ida,POA a  São José dos Pinhais- PR, dia 16/08/2013 102,64 R$          1 102,64 R$          SÉRGIO ROBERTO CECHIM 243.749.700-53 complemento de diária p/ POA, nos dias 27 a 29/08/2013 250,00 R$          0,5 125,00 R$          SIDNEI DA SILVA REIS 022.068.355-92 elaboração termo de referência manuteção de ar condicionado 60,00 R$            1 60,00 R$            SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS LTDA 06.928.762/0001-39 serviço de locação de copiadora digital agosto/2013 898,95 R$          1 898,95 R$          TECLA COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA 00.287.025/0001-18 conserto de um perfurador de folhas (xerox) 195,00 R$          1 195,00 R$          THOMAS LAVINSKI MARQUES 17.990.677/0001-17 lavagem completa veículo focus placa IRP 2746 25,00 R$            1 25,00 R$            TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA 11.364.642/0001-96 transporte de painel para conserto para a empresa Imply Tecnologia Eletrônica ltda 22,00 R$            1 22,00 R$            TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 estabilizador bivolt, 500va 101,00 R$          15 1.515,00 R$       TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 projetor multimídia benq 1.585,00 R$       2 3.170,00 R$