MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasSETEMBRO2015fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalA RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref publicação de edital de audiência pública referente proj lei complementar no 8234/15 - "Poder executivo que institui alteração do perimetro urbano na região administrativa Sul, nesta cidade" 120,00 R$           1 120,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref publicação de edital de audiência pública referente a situação ambiental do Arroio Cadena e Arroio Cancela 100,00 R$          1 100,00 R$          ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref diária para POA para o dia 02/09/2015 para cumprir agenda na Secretaria Est. De Meio Ambiente 300,00 R$          0,5 150,00 R$          ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para o dia 02/09/2015 para cumprir agenda na Secretaria Est. De Meio Ambiente 131,40 R$          1 131,40 R$          AES SUL- ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 vlr ref energia elétrica, consumo setembro 2015 10.001,60 R$     1 10.001,60 R$     ARI DA CAS IRMÃOS LTDA 95.596.763/0002-34 vlr ref garrafas de 500 ml de água mineral com gás 0,85 R$               240 204,00 R$          ARI DA CAS IRMÃOS LTDA 95.596.763/0002-34 vlr ref caixas de chá 3,10 R$               60 186,00 R$          ARI DA CAS IRMÃOS LTDA 95.596.763/0002-34 vlr ref kg de açucar refinado 1,85 R$              50 92,50 R$            AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças, agosto 2015 690,00 R$          1 690,00 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais s/ fopag agosto de 2015 1.832,08 R$       1 1.832,08 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref despesas bancárias setembro 2015 281,55 R$          1 281,55 R$          BARISTO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 10.299.839/0001-26 vlr ref café grão baristo tradicional 1kg 132,53 R$          1 132,53 R$          BELTEX  IND E COM DE TEC LTDA 12.309.314/0001-50 vlr ref malha voil 45,00 R$            0,59 26,55 R$            BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 07.566.796/0001-93vlr ref copos descartáveis para água, capacidade 200ml, pacotes com 100 copos, homogêneos 2,95 R$              500 1.475,00 R$       BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 07.566.796/0001-93vlr ref copos descartáveis para café, com capacidade de 80ml, em pacotes de 100 copos cada, homogêneos 2,60 R$              250 650,00 R$          CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58vlr ref cabo de rede (UTP categoria 5E), 4 pares, azul padrão, caixa com 305 metros 228,75 R$          1 228,75 R$          CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref mundial prime espuma de poliur 10,00 R$            1 10,00 R$            CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref mister tubo espiral 6,00 R$              1 6,00 R$              CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref corrente galvanizado 8,00 R$              4 32,00 R$            CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref ilum placa 4x2 cega cinza 1,25 R$              2 2,50 R$              CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref ilumi placa cega 4x4 2,75 R$              1 2,75 R$              CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref dtools copo aço carb 27,00 R$            1 27,00 R$            CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref publicação de súmulas de contratos referentes julho de 2015 1.387,07 R$       1 1.387,07 R$       CLARISSA TERESINHA LOVATO 960.199.480-72vlr ref diárias para POA para os dias 17 e 18/09/2015 para participar do curso A Publicidade Institucional e a Vedação à Propaganda Eleitoral e a Promoção Pessoal, promovido pelo IGAM 307,50 R$          2,5 768,75 R$          CLARISSA TERESINHA LOVATO 960.199.480-72vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 17 e 18/09/2015 para participar do curso A Publicidade Institucional e a Vedação à propaganda 131,40 R$          1 131,40 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular vereadores - agosto 2015 5.075,89 R$       1 5.075,89 R$       CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular administrativo - agosto 2015 768,99 R$           1 768,99 R$          CLEBER HENRIQUE DA COSTA 15.661.354/0001-54 vlr ref desentupimento de esgoto  R$          220,00 1 220,00 R$          COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CRON LTDA 04.555.879/0001-99 vlr ref cópia de planta 17,00 R$            1 17,00 R$            CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref água e esgoto - agosto de 2015 815,97 R$          1 815,97 R$          CRL DUTRA CONTRUÇÃO 18.653.377/0001-05vlr ref serviço de engenharia, mão de obra, reforma de salas danificadas em razão de desabamento de telhado de prédio lindeiro 4.050,00 R$        1 4.050,00 R$       CRL DUTRA CONTRUÇÃO 18.653.377/0001-05vlr ref serviço de engenharia: reforma colocação de 46,5 m² de piso - porcelanato; retirada de ar condicionado e fechamento de parede; reconstrução das paredes que apresentam desplacamento; pintura das paredes; substituir uma porta mesmo padrão com pintura/pintar 6 basculantes 3.665,00 R$        1 3.665,00 R$       DANIEL DINIZ 812.676.140-72vlr ref diárias para POA para os dias 09 e 10/09/2015 para cumprir agenda no DAER e Secret. Da Justiça e dos Dir. Humanos 300,00 R$          1,5 450,00 R$          EDERSON OLIVEIRA RODRIGUES 19.078.611/0001-80 vlr ref limpeza e manutenção de persianas verticais  R$            50,00 3 150,00 R$          ELETRÔNICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 vlr ref leitor de cartão 30,16 R$            1 30,16 R$            ELETRÔNICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 vlr ref spiral 3/4 pe preto 7,24 R$              4 27,50 R$            EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref despesa com postagens, cota parlamentar, agosto de 2015  R$       6.182,65 1 6.182,65 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref despesas com postagens - agosto de 2015 1.382,21 R$       1 1.382,21 R$       ESTAGIÁRIOS vlr ref despesa com estagiários - setembro 2015 16.526,74 R$     1 16.526,74 R$     EVERTON ROBERTO TRINDADE DOS SANTOS 02.704.142/0001-65 vlr ref impressões coloridas 6,00 R$              1 6,00 R$              FOPAG vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão agosto de 2015 760.922,32R$   1 760.922,32R$   FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref jogo escova de aço rotativa 3 pcts dtools 15,00 R$            1 15,00 R$            FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref chave grifo para lavatório 11 worker 47,50 R$            1 47,50 R$            FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref interruptor pezzi duplo com tom 2p + t 20 a 15,20 R$            1 15,20 R$            FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref superciano 20g 10,00 R$            2 20,00 R$            FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref lâmpada compacta 12,00 R$            1 12,00 R$            FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref bucha 06mm  pvc 0,10 R$              3 0,30 R$              FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref parafuso chipbo 0,45 R$              3 1,35 R$              FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref bandeja para pintura plasbo 3,00 R$              1 3,00 R$              FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref plafonier alpi branc 4,00 R$              1 4,00 R$              FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref solvente 900ml anjo  R$            13,00 1 13,00 R$            FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref trincha atlas cerda  R$              4,50 1 4,50 R$              FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref verniz 225ml grafflit 9,00 R$              1 9,00 R$              FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref parafuso maq cb chata 0,25 R$              12 3,00 R$              FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref porca 0,12 R$              10 1,20 R$              GORSKI PEREIRA & CIA LTDA 90.286.717/0001-34 vlr ref fitas 3,90 R$              3 11,70 R$            GVT 03.420.926/0004-77vlr ref link de internet de 150MB, IP fixo, IP reverso, modem em comodato, sem franquia de consumo (sem limites de downloads e uploads), tecnologia fibra óptica e linha básica ref. Mês de setembro/2015  R$          343,40 1 343,40 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref inscrição para o curso A Publicidade Institucional e a Vedação à Propaganda Eleitoral e a Promoção Pessoal, para a servidora Clarissa Lovatto Barros, no dia 17 e 18/09/2015 em POA 390,00 R$          1 390,00 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref incrição para o curso A Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2016, para o servidor Ricardo Silveira Zago, no dia 22 e 23/09/2015 em POA 390,00 R$          1 390,00 R$          IGAM- INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL 01.484.706/0001-39 vlr ref assinatura do informativo legisla para agosto 2015 1.272,80 R$        1 1.272,80 R$       INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fopag agosto 2015 74.712,72 R$     1 74.712,72 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fopag agosto 2015 38.891,36 R$     1 38.891,36 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização do passivo atuarial - fopag agosto 2015 23.939,80 R$      1 23.939,80 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref complemento a Ne 655 IPASSP patronal s/ fopag agosto 2015 0,11 R$              1 0,11 R$              IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag agosto 2015 27.290,35 R$     1 27.290,35 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref desconto de consignações sobre fopag agosto 2015 1.302,37 R$       1 1.302,37 R$       IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref desconto de consignações sobre fopag agosto 2015 16.677,36 R$      1 16.677,36 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesa com pensionistas em setembro 2015 22.714,64 R$      1 22.714,64 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesa com inativos - setembro 2015 21.571,52 R$     1 21.571,52 R$     J.VALMOR ABRANTE 93.400.844/0001-00 vlr ref conserto home theater philco pht 660  R$          110,00 1 110,00 R$          JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref cópia de chave 7,00 R$              2 14,00 R$            JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref troca de segredo c/ 3 chaves 37,00 R$            1 37,00 R$            JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref conserto de fechadura 85,00 R$            1 85,00 R$            JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref maçaneta 15,00 R$            1 15,00 R$            JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref fechadura tubular 55,00 R$            1 55,00 R$            JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref fechadura tubular inox 95,00 R$            1 95,00 R$            JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref diárias para POA para os dias 13 a 15/09/2015 para cumprir agenda na CORSAN, na Secret. De Educação com Sr. Vieira da Cunha, com dep. Afonso Motta, com Dep. Pompeo de Mattos e com a bancada do PDT na Assembl. legislativa 300,00 R$          2,5 750,00 R$          JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 vlr ref conserto de rede telefônica e rede elétrica  R$            90,00 1 90,00 R$            JOÃO DA SILVA CHAVES 603.368.460-53vlr ref diárias para POA para os dias 09 e 10/09/2015 para cumprir agenda no DAER e Secret. Da Justiça e dos Dir. Humanos 300,00 R$          1,5 450,00 R$          JOÃO DA SILVA CHAVES 603.368.460-53vlr ref diária para Passo Fundo para o dia 25/09/2015, com a finalidade de cumprir agenda com o Prefeito Municipal e na CAPASEMU 300,00 R$          0,5 150,00 R$          JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34vlr ref diárias para POA para os dias 09 e 10/09/2015 para cumprir agenda na SUSEPE e na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembl. Legislativa 300,00 R$          1,5 450,00 R$          LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de folders semana do idoso 400,00 R$          1 400,00 R$          LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de folders outubro rosa 400,00 R$           1 400,00 R$          LUCAS HOLDERBAUM FLORES 08.849.220/0001-04 vlr ref 1 moldura 14-pf 33x44 cm 21,00 R$            1 21,00 R$            LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30vlr ref diária para POA para os dias 02 e 03 de setembro, com a finalidade de cumprir agenda na Secretaria Estadual de Agricultura e no Instituto de Previdência do Estado do RS 300,00 R$           1,5 450,00 R$           MANOEL RENTATO TELES BADKE 210.790.050-72vlr ref diária para POA para os dias 02 e 03 de setembro, com a finalidade de cumprir agenda na Secretaria Estadual de Agricultura e no Instituto de Previdência do Estado do RS 300,00 R$          1,5 450,00 R$          MANOEL RENTATO TELES BADKE 210.790.050-72vlr ref diária para Passo Fundo para o dia 25/09/2015, com a finalidade de cumprir agenda com o Prefeito Municipal e na CAPASEMU 300,00 R$          0,5 150,00 R$          MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10vlr ref diárias para POA para os dias 13 a 15/09/2015 para cumprir agenda na CORSAN, na Secret. De Educação com Sr. Vieira da Cunha, com dep. Afonso Motta, com Dep. Pompeo de Mattos e com a bancada do PDT na Assembl. legislativa 300,00 R$          2,5 750,00 R$          MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38 vlr ref convite para exposição, erva mate o verde que encanta o rio grande 1,11 R$              300 331,80 R$          NARA MEDIANEIRA SILVEIRA 03.406.750/0001-56 vlr ref glp envasado em botijão de 13kgs 58,00 R$            1 58,00 R$            NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34vlr ref diárias para POA para os dias 02 e 03/09/2015 para participar do curso Como Implantar a Ordem Cronológica de Pagamentos na Tesouraria, promovido pelo IGAM 307,50 R$          1,5 461,25 R$          NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 02 e 03/09/2015 para participar do curso Como Implantar a Ordem Cronológica de Pagamentos Na Tesouraria, promovido pelo IGAM 131,40 R$          1 131,40 R$          NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0074-10 vlr ref assiantura TV a cabo para setembro de 2015 47,82 R$            1 47,82 R$            OI S. A 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa com telefonia fixa, cota parlamentar, setembro de 2015 5.901,39 R$       1 5.901,39 R$       OI S. A 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa com telefoniafixa, setembro de 2015 3.875,76 R$       1 3.875,76 R$       ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diária para POA para os dias 02 e 03 de setembro, com a finalidade de conduzir os vereadores Manoel Badke, Luiz Carlos Fort e Paulo Airton Denardin para cumprir agenda na Secretaria Estadual de Agricultura e no Instituto de Previdência do Estado do RS 307,50 R$           1,5 461,25 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref despesa com combustível para viagem a POA para os dias 02 e 03 de setembro, com a finalidade de conduzir os vereadores Manoel Badke, Luiz Carlos Fort e Paulo Airton Denardin para cumprir agenda na Secretaria Estadual de Agricultura e no Instituto de Previdência do Estado do RS 100,00 R$          1 100,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref despesa com combustível em viagem a POA para os dias 09 e 10/09/2015 para conduzir os ver. Daniel Diniz, João Chaves, Jorge Trindade e Marcelo Bisogno que cumprirão agenda em diversos órgaõs 100,00 R$          1 100,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diárias para POA para os dias 09 e 10/09/2015 para conduzir os ver. Daniel Diniz, João Chaves, Jorge Trindade e Marcelo Bisogno que cumprirão agenda em diversos órgãos 307,50 R$          1,5 461,25 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref despesa com combustível para viagem a POA para os dias 13 a 15/09/2015 para conduzir os ver. Marcelo Bisogno e João Kaus que cumprirão agenda na CORSAN, na Secret. De Educação com Sr. Vieira da Cunha, com dep. Afonso Motta, com Dep. Pompeo de Mattos e com a bancada do PDT na Assembl. legislativa 100,00 R$          1 100,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diárias para POA para os dias 13 a 15/09/2015 para conduzir os ver. Marcelo Bisogno e João Kaus que cumprirão agenda na CORSAN, na Secret. De Educação com Sr. Vieira da Cunha, com dep. Afonso Motta, com Dep. Pompeo de Mattos e com a bancada do PDT na Assembl. legislativa 307,50 R$          2,5 768,75 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref despesa com combustível em viagem a Passo Fundo para o dia 25/09/2015 para conduzir os ver. Manoel Badke e João da Silva Chaves que cumprirão agenda com o Prefeito Municipal e na CAPASEMU 100,00 R$          1 100,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diária para Passo Fundo para o dia 25/09/2015, para conduzir os ver. Manoel Badke e João da Silva Chaves que cumprirão agenda com o prefeito Municipal e na CAPASEMU 205,00 R$           0,5 102,50 R$          OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.157/0001-30 vlr ref despesa com manutenção nos sistemas do site da câmara - agosto 2015 194,99 R$          1 194,99 R$          ORLANDO LEAL CONSUMIDOR 91.148.627/0001-40 vlr ref tnt am 1,20 R$              50 60,00 R$            ORLANDO LEAL CONSUMIDOR 91.148.627/0001-40 vlr ref tnt verm 1,20 R$              50 60,00 R$            ORLANDO LEAL CONSUMIDOR 91.148.627/0001-40 vlr ref tnt verd 1,20 R$              50 60,00 R$            ORLANDO LEAL CONSUMIDOR 91.148.627/0001-40 vlr ref malha am 6,90 R$              15 103,50 R$          PAULO AIRTON DENARDIM 243.422.030-49vlr ref diária para POA para os dias 02 e 03 de setembro, com a finalidade de cumprir agenda na Secretaria Estadual de Agricultura e no Instituto de Previdência do Estado do RS 300,00 R$          1,5 450,00 R$          POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref consumo de 360,87 litros gasolina comum -  agosto 2015 1.100,65 R$        1 1.100,65 R$       POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref consumo de 3990,46 litros de gasolina comum - agosto 2015 12.170,90 R$     1 12.170,90 R$     POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref lavagem de veículo, lavagem completa 24,00 R$            4 96,00 R$            REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado - agosto 2015 4.100,00 R$       1 4.100,00 R$       REQUINTES MOLDURAS LTDA 94.234.598/0001-27 vlr ref moldura 120,00 R$          1 120,00 R$          RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68vlr ref diárias para POA para os dias 22 e 23/09/2015 para participar do curso 'A Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2016", promovido pelo IGAM 307,50 R$          2,5 768,75 R$          RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68vlr ref dspesa com locomoção em viagem a POA para os dias 22 e 23/09/2015 para participar do curso "A Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2016", promovido pelo IGAM 131,40 R$          1 131,40 R$          RM COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 04.504.461/0001-52 vlr ref carregador de bateria compatível 135,00 R$          1 135,00 R$          RM COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 04.504.461/0001-52 vlr ref bateria compatível 185,00 R$           1 185,00 R$          ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72vlr ref diárias para POA para os dias 02 e 03/09/2015 para Implantar a Ordem Cronológica de Pagamentos na Tesouraria, promovido pelo IGAM 307,50 R$          1,5 461,25 R$          ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 02 e 03/09/2015 para participar do curso Como Implantar a Ordem Cronológica de Pagamentos Na Tesouraria, promovido pelo IGAM 131,40 R$          1 131,40 R$          SELP PRETAÇÃO DE SERVIÇOS 02.220.169/0001-82vlr ref serviço de limpeza conservação e higienização do prédio e das dependências internas e externas, agosto 2015 18.400,00 R$     1 18.400,00 R$     SERVIÇO DE LIMPEZA ANDRADE LTDA 94.682.648/0001-39 vlr ref limpeza de caixas d'água de dois mil litros 50,00 R$             3 150,00 R$          SERVIÇO DE LIMPEZA ANDRADE LTDA 94.682.648/0001-39 vlr ref limpeza de caixas d'água de cinco mil litros 100,00 R$          1 100,00 R$          SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref serviço de alarme de agosto de 2015 338,05 R$          1 338,05 R$          STOP GÁS SYSTEM COM. DE PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS 00.972.179/0001-49vlr ref serviço de limpeza e troca de queimadores do fogão industrial do refeitório 234,00 R$          1 234,00 R$          SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0003-89 vlr ref saco para lixo 30 lts com 10 2,50 R$              3 7,50 R$              SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA 06.928..762/0001-39 vlr ref locação de máquina copiadora em agosto de 2015 922,75 R$          1 922,75 R$          TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 vlr ref adaptador xlr fêmea para p10 macho 15,00 R$            6 90,00 R$            TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref cartão de memória com adaptador SD classe 10 4GB 29,70 R$             2 59,40 R$            VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA 00.480.963/0001-30 vlr ref café moído extra forte de 500 gramas 7,99 R$               100 799,00 R$