MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras SETEMBRO 2012 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de edital TV a  cabo 182,00 R$            1 182,00 R$                        A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de edital audi ência pública 131,76 R$            1 131,76 R$                        AES SUL ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 consumo energia elétrica mês sete mbro/2012 5.394,34 R$         1 5.394,34 R$                     AHMAD E ADMAD LTDA - ME 02.200.700/0001-55 uniformes femininos 229,90 R$            2 459,80 R$                        ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA 012.247.060-56 diárias POA dias 27 e 28/09/2012 255,00 R$            2,5 637,50 R$                        ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS 02.508.568/0001-43 confecção de banner 60,00 R$              1 60,00 R$                          ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS 02.508.568/0001-43 confecção de adesivos para TV Câm ara 1,00 R$                50 50,00 R$                          ANNE C. DE BARROS MORO 08.546.663/0001-18 palmeiras ornamentação caminhões desfile Dia do Gaúcho 15,00 R$              12 180,00 R$                        ARI DA CAS IRMÃOS LTDA - MERCADO 95.596.763/0002-34 c aixas de chá 2,46 R$                30 73,80 R$                          ARI DA CAS IRMÃOS LTDA - MERCADO 95.596.763/0002-34 p ctes de café moído 7,99 R$                40 319,60 R$                        BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais s/ fop ag setembro/2012 1.534,23 R$         1 1.534,23 R$                     BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr despesas bancárias setembro/2 012 507,54 R$            1 507,54 R$                        BIG COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME 14.802.119/0001-92 folha ofício A4, pct c/ 500 folha s para vereadores 9,70 R$                224 2.172,80 R$                     BIG COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME 14.802.119/0001-92 folha ofício A4, pct c/ 500 folha s para setor adm 9,70 R$                326 3.162,20 R$                     BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 desp telefonia fixa set. adm sete mbro/2012 3.678,78 R$         1 3.678,78 R$                     BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 desp telefonia fixa cota vereador es setembro/2012 5.323,14 R$         1 5.323,14 R$                     CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-3 8 prestação de serv publicações súmulas de contratos  ago/2012 564,37 R$            1 564,37 R$                        COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 g alões de 20l água mineral 5,90 R$                20 118,00 R$                        COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA CRON LTDA 04.555.8 79/0001-99 crachá 4,80 R$                1 4,80 R$                            CORREA E MILANI LTDA 11.871.702/0001-67 lava louças 0,95 R$                4 3,80 R$                            CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 fornec agua potavel mês setembro/2012 695,46 R$            1 695,46 R$                        CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0 001-90 fornec agua potavel mês setembro/2012 695,46 R$            1 695,46 R$                        CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15 diária POA dias 17 a 19/09/12 255,00 R$            2,5 637,50 R$                        CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15 passagem rodoviária p/ POA dias 17 a 19/09/2012 117,60 R$            1 117,60 R$                        DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 locação sist pronin setembro/2012 6.900,00 R$         1 6.900,00 R$                     DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 manutenção sist pronin setembro/2 012 6.816,20 R$         1 6.816,20 R$                     ELETRONICS MAGAZINE VIRTUAL LTDA 07.758.052/0001-70 b ateria Nikon 240,00 R$            1 240,00 R$                        ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A 00.028.986/0030-42 vlr ref manutenção do elevador ag osto/2012 205,93 R$            1 205,93 R$                        ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A 00.028.986/0030-42 vlr ref manutenção do elevador se tembro/2012 205,93 R$            1 205,93 R$                        EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens setor a dm agosto/2012 840,50 R$            1 840,50 R$                        EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens vereado res agosto/2012 1.623,60 R$         1 1.623,60 R$                     EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 complemento vlr desp selos e posta gens setor adm agosto/2012 495,54 R$            1 495,54 R$                        EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 complemento vlr desp selos e posta gens vereadores agosto/2012 830,40 R$            1 830,40 R$                        ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 00.634.377/000 1-00 vlr ref a 6ª medição da construção do prédio da  Câmara 197.865,33 R$     1 197.865,33 R$                 ERNANI KOHLS 08.296.290/0001-74 lavagem  Zafira 25,00 R$              1 25,00 R$                          ESTAGIÁRIOS bolsa estágio setembro/2012 11.550,22 R$       1 11.550,22 R$                   FOPAG fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos  em comissão set/2012 523.211,69 R$     1 523.211,69 R$                 FRB COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 sifão universal 6,90 R$                1 6,90 R$                            FRB COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 lona preta (8m) 4,95 R$                8 39,60 R$                          FRB COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 pé de cabra 25,90 R$              1 25,90 R$                          FRB COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 corrente plástica amarela 4,80 R$                1,5 7,20 R$                            FRB COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 martelo 25,56 R$              1 25,56 R$                          GVT 03.420.926/0004-77 vlr desp com turbonet setembro/20 12 636,20 R$            1 636,20 R$                        IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 inscrição curso para serv Maria A N Batista  dias 24 a 26/09/2012 320,00 R$            1 320,00 R$                        IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 inscrição curso para serv Cristiano P Folla dor dias 18 e 19/09/2012 320,00 R$            1 320,00 R$                        IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 inscrição curso para serv Roselaine S. Bona ldo dias 04 e 05/10/2012 320,00 R$            1 320,00 R$                        IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL 01.484.70 6/0001-39 vlr desp assinatura informativo legislativ o setembro/2012 776,79 R$            1 776,79 R$                        INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267- 00 vlr encargos patronais fopag adm. setembro/2012 56.263,30 R$       1 56.263,30 R$                   INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267- 00 vlr encargos patronais fopag parlam. setembro/201 2 20.545,05 R$       1 20.545,05 R$                   IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag inativos e pensionistas set embro/2012 34.482,94 R$       1 34.482,94 R$                   IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização do passivo at uarial setembro/2012 13.058,23 R$       1 13.058,23 R$                   IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref complemento s/ fopag sete mbro/2012 0,19 R$                1 0,19 R$                            IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr referente encargos patronais fopag setembro/2012 26.321,00 R$       1 26.321,00 R$                   IRIA DOTTO CARLOS 88.165.667/0001-95 cd 10,00 R$              1 10,00 R$                          IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 convites 0,24 R$                400 96,00 R$                          MARIA APARECIDA NASCIMENTO BATISTA 610.506.600-72 diá ria POA dias 24 a 26/09/12 255,00 R$            3 765,00 R$                        MARIA APARECIDA NASCIMENTO BATISTA 610.506.600-72 pas sagens rodoviária p/ POA 114,40 R$            1 114,40 R$                        MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 06.235.655/ 0001-25 toner HP 26,00 R$              48 1.248,00 R$                     NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34 diá rias POA dias 02 e 04/10/12 255,00 R$            3 765,00 R$                        NET SANTA MARIA LTDA 93.088.342/0037-05 vlr mensalidade tv a cabo setembr o/2012 166,64 R$            1 166,64 R$                        OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 desp unicenter e hosp pagina agos to/2012 546,70 R$            1 546,70 R$                        OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 serv transmissão agosto/2012 638,00 R$            1 638,00 R$                        OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 desp unicenter e hosp pagina sete mbro/2012 546,70 R$            1 546,70 R$                        OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 serv transmissão setembro/2012 638,00 R$            1 638,00 R$                        OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.15 7/0001-30 manutenção do site da camara agosto/2012 165,00 R$            1 165,00 R$                        OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.15 7/0001-30 manutenção do site da camara setembro/2012 165,00 R$            1 165,00 R$                        PENINHA AUTO POSTO LTDA 06.191.794/0001-02 óleo diesel parlamentares agosto/ 2012 308,71 R$            1 308,71 R$                        POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 lts gasolina setores adm agosto/2012 2,42 R$                180,83 437,61 R$                        POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 lts gasolina parlamentares agosto/2012 2,42 R$                2340,98 5.665,17 R$                     REIS VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0001-55 pote 8l 11,25 R$              1 11,25 R$                          ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 conserto de impressora 95,00 R$              1 95,00 R$                          ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 cartuchos 8,75 R$                130 1.137,50 R$                     ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 passagem rodoviária p/ POA dias 03 e 04/09/2012 112,00 R$            1 112,00 R$                        ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 diárias POA dias 03 a 05/10/2012 255,00 R$            2,5 637,50 R$                        ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 diárias POA dias 03 a 05/10/2012 255,00 R$            2,5 637,50 R$                        SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 de sp serv limpeza agosto/2012 14.753,14 R$       1 14.753,14 R$                   SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 desp serviço de monitoramento de alarmes agosto/201 2 285,57 R$            1 285,57 R$                        SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 desp serviço de monitoramento de alarmes setembro/2 012 285,57 R$            1 285,57 R$                        SOUZA COUROS E ARTEFATOS LTDA ME 01.311.878/0001-00 f aixas em couro p/ prendas desfile dia do gaúcho 70,00 R$              2 140,00 R$                        SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0005-40 tnt cor verde 1,00 R$                100 100,00 R$                        SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0005-40 tnt cor vermelho 1,00 R$                100 100,00 R$                        SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0005-40 tnt cor amarelo 1,00 R$                100 100,00 R$                        SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0005-40 fita cetim em rolo 7,50 R$                3 22,50 R$                          SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. 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