MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras SETEMBRO 2014 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total ACHILLES PICCOLO 95.618.419/0001-18 vlr ref serviço de colocação de m oldura 100,00 R$          1 100,00 R$          AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref fornecimento de energia e létrica ref setembro de 2014 5.153,26 R$       1 5.153,26 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais s/ fop ag ref agosto de 2014 1.783,30 R$       1 1.783,30 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais s/ fop ag de setembro de 2014 1.794,95 R$       1 1.794,95 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref despesas bancárias ref se tembro de 2014 253,30 R$          1 253,30 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref publicações de súmulas re f julho e agosto de 2014 905,58 R$          1 905,58 R$          CLAUDIOMIR ZIEGLER HOFFMEISTER 02.199.002/0001-87 vlr ref capacitores 16v 4,00 R$              1 4,00 R$              CLAUDIOMIR ZIEGLER HOFFMEISTER 02.199.002/0001-87 vlr ref bateria telefone sem fio 15,00 R$            1 15,00 R$            COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 vlr ref galões de 20 litros ref a gosto de 2014 7,40 R$              10 74,00 R$            COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 vlr ref galões de 20 litros de ág ua mineral sem gás 7,40 R$              20 148,00 R$          COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS 01.229.119/0001-01 vlr ref tintas acrílicas 60,00 R$            2 120,00 R$          CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref fornecimento de água potá vel encanada ref agosto de 2014 1.258,92 R$       1 1.258,92 R$       CR LUNARDI 03.051.461/0001-81 vlr ref CR2430 3V 20,00 R$            1 20,00 R$            CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15 vlr ref despesa com locomoção para participar curso  SISCOP no IGAM nos dias 01 e 02/09/2014 125,00 R$          1 125,00 R$          CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15 vlr ref diárias para POA para participar do curso S ISCOP no IGAM nos dias 01 e 02/09/2014 255,00 R$          2 510,00 R$          DEILI GRANVILLE SILVA 353.542.240-04 vlr ref diárias para Pelotas-RS para o dia 17/09/20 14 para cumprir agenda no TCE/RS 250,00 R$          1 250,00 R$          DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA 11.955.729/0001-38 vlr ref sensor de serpentina da e vaporadora 120,00 R$          1 120,00 R$          DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref locação de sistema para s etembro de 2014 7.035,00 R$       1 7.035,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref manutenção de sistema pro nim para setembro de 2014 7.617,93 R$       1 7.617,93 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028. 316/0957-32 vlr ref despesas com postagens, cota par lamentar, agosto de 2014 2.906,55 R$       1 2.906,55 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028. 316/0957-32 vlr ref despesas com postagens ref agost o de 2014 818,24 R$          1 818,24 R$          FERRAGENS GILBERTO LTDA 18.940.397/0001-67 vlr ref suporte pino prateleira 5,80 R$              1 5,80 R$              FOPAG vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão agosto/2014 688.006,18 R$   1 688.006,18 R$   FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA 93.248.30 0/0001-75 vlr ref flyers 15x21 da I Semana Municipal em Defes a dos Direitos das Pessoas com Dificiência 0,05 R$              2000 96,00 R$            FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA 93.248.30 0/0001-75 vlr ref flyers 15x21 da Seleção de Projetos 2014 - Curto a Vida, Não Curto o Álcool 0,05 R$              2000 96,00 R$            FUNDATEC 87.878.476/0001-08 vlr ref serviço de análise e consolidação das leis relativas ao quadro de servidores efetivos e reestruturação do quadro de c argos e salários 18.747,00 R$     1 18.747,00 R$     GLAUBER GIOVANI LICKER RIOS 737.964.410-68 vlr ref diária para Pelotas-RS para o dia 17/09/201 4 para cumprir agenda no TCE/RS 170,00 R$          1 170,00 R$          GLEIDSON SULHACHER 03.651.207/0001-14 vlr ref camisa polo na cor vermel ha em tecido malha piquet, manga curta 26,00 R$            18 468,00 R$          GLEIDSON SULHACHER 03.651.207/0001-14 vlr ref camisa polo na cor azul m arinho em malha piquet, manga curta 26,00 R$            6 156,00 R$          GLEIDSON SULHACHER 03.651.207/0001-14 vlr ref camisa polo na cor branca , em malha piquet, manga curta 26,00 R$            6 156,00 R$          GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref despesas com internet 100  megas em setembro de 2014 645,98 R$          1 645,98 R$          HIGIE CLEAN COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 04.438 .023/0001-33 vlr ref reservartório para sabonete 7,00 R$              14 98,00 R$            HIGIE CLEAN COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 04.438 .023/0001-33 vlr ref saboneteira plástica sem reserv atório 30,00 R$            1 30,00 R$            IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.47 7/0001-16 vlr ref inscrição para o curso Contabilidade no PCA SP e Conferência de Balancetes no Poder Legislativo, em POA, nos dias 2 4 a 26/09/2014 390,00 R$          1 390,00 R$          INSS 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fop ag de agosto de 2014 139.708,59 R$   1 139.708,59 R$   IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref fopag inativos ref setemb ro de 2014 20.020,95 R$     1 20.020,95 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref fopag pensionistas ref se tembro de 2014 20.895,24 R$     1 20.895,24 R$     JAIR CHRIST 08.841.180/0001-46 vlr ref papel higiênico tipo rolo , 300 metros 4,37 R$              80 349,60 R$          JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 vlr ref troca de lâmpadas e reatores no plenário e remanejamento de dois ramais telefonicos 250,00 R$          1 250,00 R$          JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 vlr ref mudança de local de 3 linhas telefônicas e conserto de elétrica telefonia nos gabinetes 170,00 R$          1 170,00 R$          JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA 17.696.978/0001-32 vlr ref garrafas de 500ml de água  mineral com gás 0,97 R$              120 116,40 R$          JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA 17.696.978/0001-32 vlr ref garrafas de 500ml de água  mineral com gás 0,97 R$              120 116,40 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de folder Semana do Aleitamento Materno 250,00 R$          1 250,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de Marca da Respo nsabilidade Social Chico Xavier 250,00 R$          1 250,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de folder Semana Municipal das Pessoas com Deficiência 250,00 R$          1 250,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação cartaz Semana da Pessoa com Deficiência 250,00 R$          1 250,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de folder Semana Municipal das Pessoas com Deficiência 300,00 R$          1 300,00 R$          LUCAS SACCOL MEYNE  028.597.150-61 vlr ref diárias para Pelotas-RS para o dia 17/09/20 14 para acompanhar a Presidente Ver. Deili Silva, em substituição ao Che fe de Gab. Da Presidência, que participará de agenda no TCE/RS 170,00 R$          1 170,00 R$          MAIQUEL QUOS 14.886.333/0001-74 vlr ref serviço de lixamento da e scada da entrada da CMVSM de 52m² 1.500,00 R$       1 1.500,00 R$       MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 vlr ref consumo de 198,02 litros de gasolina comum ref agosto de 2014 520,77 R$          1 520,77 R$          MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 vlr ref 3.663,32 litros de gasoli na comum ref agosto de 2014 9.634,31 R$       1 9.634,31 R$       MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 06.235.655/0001-25 vlr ref toner HP CE285A, cor pret o, tipo compatível 29,50 R$            100 2.950,00 R$       NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0074-10 vlr ref assinatura de tv a cabo r ef setembro de 2014 45,59 R$            1 45,59 R$            OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa de telefonia fixa  administrativa para setembro de 2014 3.585,21 R$       1 3.585,21 R$       OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa de telefonia fixa , cota parlamentares, para setembro de 2014 4.830,68 R$       1 4.830,68 R$       OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr ref suporte na plataforma Win dows Server 2012 ref agosto de 2014 592,00 R$          1 592,00 R$          OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr ref hospedagem da página da C âmara ref agosto de 2014 617,52 R$          1 617,52 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref despesa com combustível para viagem a Pelot as-RS para o dia 17/09/2014 para conduzir a Pres. Da Câmara, Ver. De ili Silva e os Serv. Glauber Rios e Viviane Londero onde cumprirão agend a no TCE/RS  R$         120,00 1 120,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref diária para Pelotas-RS para o dia 17/09/201 4 para conduzir a Pres. Da Câmara, Ver. Deili Silva e os Serv. Glauber Rios e Viviane Londero onde cumprirão agenda no TCE/RS 170,00 R$          1 170,00 R$          PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 vlr ref folder Semana da Pessoa com Defi ciência 0,19 R$              1500 278,10 R$          PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 vlr ref cartaz Semana da Pessoa com Defi ciência 1,61 R$              200 322,48 R$          PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 vlr ref folder Semana do Aleitamento 0,19 R$              1000 185,40 R$          PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 vlr ref Dia do Biólogo 0,19 R$              1000 185,40 R$          PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 vlr ref Cartão de Visitas 0,02 R$              12600 286,02 R$          PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 vlr ref 450 convites para a Audiência Pública Proje to de Lei 8117 e abertura solene do outubro rosa 132,07 R$          1 132,07 R$          PROVIDENCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 vlr ref 250 convites para Expediente nob re 80 anos Jornal A Razão 65,97 R$            1 65,97 R$            REIS VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0002-36 vlr ref copos para o plenário 172,50 R$          1 172,50 R$          RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68 vlr ref despesa com locomoção para participar do cu rso Lei Orçamentária Anual para 2015, promovido pelo IGAM nos dias 01 a 03/09/2014 125,00 R$          1 125,00 R$          RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68 vlr ref diárias para POA para participar do curso L ei Orçamentária Anual para 2015, nos dias 01 a 03/09/2014 no IGAM  R$         255,00 2,5 637,50 R$          ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 vlr ref diárias para POA para participar do curso C ontabilidade no PCASP e Conferência de Balancetes no Poder Legislativo, pro movido pelo IGAM nos dias 24 a 26/09/2014 255,00 R$          2,5 637,50 R$          ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 vlr ref despesa com locomoção para POA para partici par do curso Contabilidade no PCASP promovido pelo Igam nos dias  24 a 26/09/2014 131,40 R$          1 131,40 R$          ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA 05.666.996/0001-92 vlr ref passagem aérea POA-Brasília com saída de Po rto Alegre-RS em torno das 17h do dia 14/09/2014, para retorno no dia 17/0 9 para a Ver. Sandra Rebelato 2.247,26 R$       1 2.247,26 R$       SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 vlr ref diárias para Brasília-DF para os dias 14 a 17/09/2014 para participar do curso de Capacitação Promovido pelo Ministério do D esenvolvimento Social e Combate a Fome 375,00 R$          3 1.125,00 R$       SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 vlr ref despesa com locomoção a POA para acesso ao aeroporto para viagem a Brasília-DF nos dias 14 a 17/09/2014 para partici par de um curso de capacitação 131,40 R$          1 131,40 R$          SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr ref despesa com limpeza das d ependências da Casa ref agosto de 2014 14.753,14 R$     1 14.753,14 R$     SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 vlr ref detergente ype 500ml 2,38 R$              1 2,38 R$              SYSTEM COM. SUPRIM. ASSIST. TÉCNICA COPIADORAS LTDA 06.928.762/0001-39 vlr ref despesa com locação de má quina copiadora ref agosto de 2014 774,30 R$          1 774,30 R$          TANIA MARIA DA SILVA TORRES 243.769.570-20 vlr ref diárias para os dias 3 a 5/9/14 para partic ipar do curso A Administração Pública, o Princípio da Eficiência e o Valor das Pe ssoas, promovido pelo IGAM em POA 255,00 R$          2,5 637,50 R$          TANIA MARIA DA SILVA TORRES 243.769.570-20 vlr ref despesa com locomoção para POA nos dias 3 a  5/9/14 para participar do curso A Administração Pública, o Princípio da Ef iciência e o Valor das Pessoas, promovido pelo IGAM 131,40 R$          1 131,40 R$          TATIANE SANTOS DE LIMA 920.756.300-20 vlr ref diárias para os dias 3 a 5/9/14 para partic ipar do curso A Administração Pública, o Princípio da Eficiência e o Valor das Pe ssoas, promovido pelo IGAM em POA 255,00 R$          2,5 637,50 R$          TATIANE SANTOS DE LIMA 920.756.300-20 vlr ref despesa com locomoção para POA nos dias 3 a  5/9/14 para participar do curso A Administração Pública, o Princípio da Ef iciência e o Valor das Pessoas, promovido pelo IGAM 131,40 R$          1 131,40 R$          TESSELE E TESSELE LTDA 72.207.962/0001-27 vlr ref conserto de televisor pat rimônio 2998 94,00 R$            1 94,00 R$            TESSELE E TESSELE LTDA 72.207.962/0001-27 vlr ref conserto de televisor pat rimônio 4527 85,00 R$            1 85,00 R$            TESSELE E TESSELE LTDA 72.207.962/0001-27 vlr ref fonte 40,00 R$            1 40,00 R$            VIVIANE TOMBESI LONDERO 802.987.450-20 vlr ref diária para Pelotas-RS para o dia 17/09/201 4 para cumprir agenda no TCE/RS 170,00 R$          1 170,00 R$