MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras OUTUBRO 2014 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de relatório de gestão fiscal 2°  quadrimestre de 2014 594,00 R$          1 594,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de edital de audiência pública da Comissão de Finanças- avaliação de metas fiscais do 2°  quadrimestre de 2014 132,00 R$          1 132,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicações de edital de audiência pública Pro jeto de Lei no 8117 132,00 R$          1 132,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicações legais do recebimento da prestação de contas do Prefeito ref o exercício de 2008 220,00 R$          1 220,00 R$          ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-94 vlr ref apoio ergonômico de pés com a juste de ângulo 53,30 R$            104 5.543,20 R$       AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref fornecimento de energia elétric a ref outubro de 2014 6.242,04 R$       1 6.242,04 R$       ANITA TEREZA COSTA BEBBER 670.610.950-91 vlr ref indenização de custas do processo 027/1.06.000 2547- 3 cfe lei municipal 4744/2014 13.000,00 R$     1 13.000,00 R$     ATHENA COMERCIO DE LIVROS LTDA 09.571.707/0001-22 vlr ref Direito Administrativo Brasilei ro - 40 ed 2014 126,35 R$          1 126,35 R$          ATHENA COMERCIO DE LIVROS LTDA 09.571.707/0001-22 vlr ref Direito Constitucional Descom plicado - 12 ed 2014 151,05 R$          1 151,05 R$          ATHENA COMERCIO DE LIVROS LTDA 09.571.707/0001-22 vlr ref Curso de Direito Tributário - 35 ed 2014 93,10 R$            1 93,10 R$            BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais s/ fopag de outubro de 2014  R $      1.641,58 1 1.641,58 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref despesas bancárias ref outubro de 2014 306,30 R$          1 306,30 R$          C. CARNIELUTTI E IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref confecção de borrachas 30,00 R$            1 30,00 R$            CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref refletor halógena 500w 32,00 R$            2 64,00 R$            CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref lâmpada halogena 500w 4,00 R$              2 8,00 R$              CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref lâmpada HQI 400W color  R$            95,00 2 190,00 R$          CEZAR AUGUSTO GEHM 303.329.310-72 vlr ref ressarcimento de despesas com locomoção em viagem a Taquarembó - Uruguai no dia 18/09/2014 para participar do evento de integração dos municípios no Mercosul 129,00 R$          1 129,00 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal de telefonia celular do administrativo ref setembro de 2014 409,64 R$          1 409,64 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal de telefonia celular dos vereadores ref setembro de 2014 3.063,90 R$       1 3.063,90 R$       CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular adminis trativo - agosto de 2014 613,96 R$          1 613,96 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular vereadore s - agosto de 2014 4.520,35 R$       1 4.520,35 R$       CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular adminis trativo - setembro de 2014 279,65 R$          1 279,65 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular vereadore s - setembro de 2014 1.006,74 R$       1 1.006,74 R$       COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 88.212.113/0034-60 vlr ref curat band-aid 40 unidades tran sparente 6,99 R$              1 6,99 R$              COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 88.212.113/0034-60 vlr ref espar cremer 2,5cm x 4,5cm impe rmeável 5,99 R$              1 5,99 R$              COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 88.212.113/0034-60 vlr ref gaze cremer 10 unidades 1,90 R$              2 3,80 R$              COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 vlr ref galões de 20 litros de água m ineral sem gás 7,40 R$              20 148,00 R$          COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 vlr ref galões de 20 litros de água m ineral sem gás 7,40 R$              17 125,80 R$          CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref fornecimento de água potável encanada ref setem bro de 2014 1.053,63 R$       1 1.053,63 R$       CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA 93.859.040/0013-4 9 vlr ref bateria botão de lítio 3,6v 10,50 R$            1 10,50 R$            DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA 11.955.729/00 01-38 vlr ref prestação de serviço de manutenção dos aparelhos  de ar condicionado desta Casa para setembro de 2014 1.950,00 R$       1 1.950,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref locação de sistema Pronim - ou tubro de 2014 7.035,00 R$       1 7.035,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref manutenção de sistema pronim - outubro de 2014 7.617,93 R$       1 7.617,93 R$       ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 00.028.986/0030-42 vlr ref aditivo 04/2014 - manutenção do elevador da Câm ara para setembro de 2014 235,89 R$          1 235,89 R$          ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 00.028.986/0030-42 vlr ref aditivo 04/2014 - manutenção do elevador da Câm ara para agosto de 2014  R$          235,89 1 235,89 R$          EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 89.242.382/0001 -73 vlr ref passadeira itapema cor vermelha 1m x 12m x 7mm 1.445,00 R$       1 1.445,00 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028. 316/0957-32 vlr ref despesas com postagens para setembro de 2014 770,67 R$          1 770,67 R$          ESTAGIÁRIOS vlr ref pagamento estagiários setembro/2014 15.050,79 R$     1 15.050,79 R$     ESTAGIÁRIOS vlr ref pagamento estagiários outubro/2014 13.145,95 R$     1 13.145,95 R$     FOPAG vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e carg os em comissão outubro/2014 671.759,72 R$   1 671.759,72 R$   FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA 93.248.30 0/0001-75 vlr ref flyers institucionais 15x21cm Lei do L ivro 144,00 R$          1 144,00 R$          FRB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS  LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref parafuso 0,25 R$              9 2,25 R$              FRB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS  LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref soquete para fluor 1,82 R$              22 40,00 R$            FRB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS  LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref fita dupla face 12mm x 2m 6,00 R$              3 18,00 R$            GABRIELA TORRES RAUBER 08.829.940/0001-08 vlr ref capa plástica para encadernaçã o transparente A-4 0,22 R$              500 110,00 R$          GABRIELA TORRES RAUBER 08.829.940/0001-08 vlr ref espiral para encadernação 20mm 0 ,10 R$              440 44,00 R$            GABRIELA TORRES RAUBER 08.829.940/0001-08 vlr ref espiral para encadernação 23mm 0 ,12 R$              240 28,80 R$            GAT COMÉRCIO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA 01.893. 350/0001-97 vlr ref curso de reciclagem para vigilantes para os agent es de segurança José Sidnei e Manoel Schneider Filho 850,00 R$          1 850,00 R$          GLAUBER GIOVANI LICKER RIOS 737.964.410-68 vlr ref diária para POA para os dias 8 a 10/10/2014 para participar do curso como elaborar uma Lei com Qualidade,  promovido pelo IGAM 255,00 R$          2,5 637,50 R$          GLAUBER GIOVANI LICKER RIOS 737.964.410-68 vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 08 a 10/10/2014 para participar do curso Como Elaborar uma Lei com Qualidade, promovido pelo IGAM 127,95 R$          1 127,95 R$          GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref despesas com internet turbo 100 megas para outub ro de 2014 648,00 R$          1 648,00 R$          HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE ZA 04.438.023/0001-33 vlr ref bobinas de papel toalha d e 20mx200m 10,00 R$            120 1.200,00 R$       HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE ZA 04.438.023/0001-33 vlr ref sabonete líquido invidual  erva doce 800ml 6,45 R$              25 161,25 R$          HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE ZA 04.438.023/0001-33 vlr ref sabonete líquido individu al dove 800ml 6,45 R$              25 161,25 R$          IGAM 01.484.706/0001-39 vlr ref mensalidade de assinatura do informativo ref setembro de 2014 1.272,80 R$       1 1.272,80 R$       IGAM 01.484.706/0001-39 vlr ref mensalidade de assinatura do informativo ref out ubro de 2014 1.272,80 R$       1 1.272,80 R$       IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.47 7/0001-16 vlr ref inscrição para o curso Como Elaborar uma Lei com Qualidade para o Serv. Glauber Rios nos dias 8 a 10/10 /14 em POA 390,00 R$          1 390,00 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.47 7/0001-16 vlr ref inscrições para o curso prático sobre o poder - Deve r de fiscalizar e Julgar do poder Legislativo para os Ver.  Marta Zanella e Manoel Badke nos dias 29 a 31/10/2014 390,00 R$          2 780,00 R$          INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0 267-00 vlr ref encargos patronais s/ fopag de setembro de 2014 65.223,52 R$     1 65.223,52 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0 267-00 vlr ref encargos patronais s/ fopag de setembro de 2014 36.491,13 R$     1 36.491,13 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag de  setembro de 2014 25.680,62 R$     1 25.680,62 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesa com amortização do passivo atuarial ref fopag de setembro de 2014 18.842,36 R$     1 18.842,36 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag de setembro de 2014 do Serv. Sadi Guimarães 170,18 R$          1 170,18 R$          IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com pensionistas fo pag outubro de 2014 20.895,24 R$     1 20.895,24 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com aposentados ref outubro de 2014 19.701,70 R$     1 19.701,70 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag outubro de 2014  R$    24.134,58 1 24.134,58 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização do passivo atuarial ref outubro de 20 14  R$    17.591,43 1 17.591,43 R$     JAIR CHRIST 08.841.180/0001-46 vlr ref papel higiênico tipo rolo, 30 0 metros 4,37 R$              80 349,60 R$          JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-84 vlr ref serviço de troca de lâmpadas 50,00 R$            1 50,00 R$            JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA 17.696.978/0001-32 vlr ref garrafas de 500ml de água mineral com gás  R$              0,97 120 116,40 R$          JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA 17.696.978/0001-32 vlr ref garrafas de 500ml de água mine ral com gás 0,97 R$              120 116,40 R$          JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA 17.696.978/0001-32 vlr ref garrafas de 500ml de água mineral com gás 0,97 R$              120 116,40 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref layouty pasta de bolso 140,00 R$          1 140,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação prêmio consciência eco logica 250,00 R$          1 250,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de marca outubro rosa 25 0,00 R$          1 250,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de folheto outubro rosa 250,00 R$          1 250,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação web card dia do funcio nário público 140,00 R$          1 140,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de web card dia do vere ador 140,00 R$          1 140,00 R$          LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SM LTDA 93.210.573/0001-2 0 vlr ref Código de Processo Civil comentado e Legislaçã o Extravagante - 14ed 2014 351,00 R$          1 351,00 R$          LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SM LTDA 93.210.573/0001-2 0 vlr ref Vade Mecum Saraiva - 18ed 2014 132,30 R$          1 132,30 R$          LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SM LTDA 93.210.573/0001-2 0 vlr ref Código Civil Comentado - 10ed 2013 387,00 R$          1 387,00 R$          LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SM LTDA 93.210.573/0001-2 0 vlr ref Direito Municipal Brasileiro 17ed 2013 170,50 R$          1 170,50 R$          LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SM LTDA 93.210.573/0001-2 0 vlr ref Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos - 15ed 2012 233,10 R$          1 233,10 R$          LUCAS SACCOL MEYNE  028.597.150-61 anulação da NE n°  599 referente setembro de 2014 que s e trata de Diárias para Pelotas-Rs para acompanhar a Presidente Ver. Deili Silva 170,00 R$          1 170,00 R$          MADEIREIRA AREND LTDA 94.460.169/0001-78 vlr ref palanque de eucalípto 175,00 R$          1 175,00 R$          MADEIREIRA AREND LTDA 94.460.169/0001-78 vlr ref madeiras de eucalípto 193,00 R$          1 193,00 R$          MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 vlr ref diárias para POA para os dias 29 a 31/10/2014 pa ra participar do curso prático sobre o poder - Dever de fiscal izar e Julgar do poder Legislativo, promovido pelo IGAM 250,00 R$          2,5 625,00 R$          MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.599.440-34 vlr ref ressarcimento de despesas com locomoção em viagem a Taquarembó - Uruguai no dia 18/09/2014 para participar do evento de integração dos municípios no Mercosul 104,01 R$          1 104,01 R$          MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34 vlr ref diárias para POA para os dias 29 a 31/10/2014 pa ra participar do curso prático sobre o poder - Dever de fiscal izar e Julgar do poder Legislativo, promovido pelo IGAM 250,00 R$          2,5 625,00 R$          MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 vlr ref consumo de 198,585 litros de gasolina comum ref  setembro de 2014 522,27 R$          1 522,27 R$          MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 vlr ref 3.635,132 litros de gasolina comum ref setembro de 2014 9.560,22 R$       1 9.560,22 R$       MULTIMARCAS FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA 04.005.429/0 001-22 vlr ref peça para máquina circular 60,00 R$            1 60,00 R$            NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 00.108.786/0074-10 vlr ref assinatura de tv a cabo ref ou tubro de 2014 45,59 R$            1 45,59 R$            OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa com telefonia fixa, cota de parlamenta res, ref outubro de 2014 5.331,22 R$       1 5.331,22 R$       OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa com telefonia fixa administrativa ref o utubro de 2014 4.244,85 R$       1 4.244,85 R$       OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr ref hospedagem da página e unicenter para período de  01/09 a 09/09/2014 185,25 R$          1 185,25 R$          OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr ref suporte na plataforma Microsoft Windows Server 201 2 para setembro de 2014 592,00 R$          1 592,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref despesa com combustível para viagem a POA para os dias 29 a 30/10/2014 para buscar e levar palestrante do  Instituto da Mama do RS para palestra do Outubro Rosa de 2014 180,00 R$          1 180,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref diárias para POA os dias 29 e 30/10/2014 para bu scar e levar palestrante do Instituto Mama do RS, palestra do Outubro Rosa 255,00 R$          2 510,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref diária para o dia 31/10/2014 para conduzir os Ver.  Manoel Badke e Marta Zanella que participarão de curso no IGAM  R$          255,00 1 255,00 R$          OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.1 57/0001-30 vlr ref serviço de manutenção no site da Câmara para setembro de 2014 194,99 R$          1 194,99 R$          OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.1 57/0001-30 vlr ref manutenção dos sistemas do site da CMVSM ref outubro de 2014 194,99 R$          1 194,99 R$          PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313 .086/0001-87 vlr ref convites modelo 1 21x20cm Medalha Herbert de Souza 0,29 R$              200 58,70 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313 .086/0001-87 vlr ref convites modelo 1 21x20cm Abertura da Exposição  Sant'arte 0,29 R$              200 58,70 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313 .086/0001-87 vlr ref convites modelo 1 21x20cm de entrega da Medalh a Mérito em Educação Professora Solange Kraetzig 0,29 R$              400 117,40 R$          PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313 .086/0001-87 vlr ref folder para o outubro rosa 0,19 R$              1500 278,10 R$          PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313 .086/0001-87 vlr ref convites para o outubro rosa 1,61 R$              250 403,10 R$          PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313 .086/0001-87 vlr ref convites modelo 2 21x10cm para a palestra Cuida dos saúde da mama, com voluntárias do IMAMA-RS 0,26 R$              1000 263,90 R$          R. A. HUNNINGHAUSEN JUNIOR E CIA LTDA 06.180.234/00 01-44 vlr ref parafusos 12,00 R$            1 12,00 R$            RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 94.477.882/0002-05 vlr ref pneus automotivos tipo 205/55-r16, para o veícul o Focus 331,00 R$          4 1.324,00 R$       ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 vlr ref conserto de impressora Hp laserj et 1020 145,00 R$          1 145,00 R$          S V DIEL E CIA LTDA 01.669.771/0001-39 vlr ref tecido malha, tipo helanca, na cor rosa 5,90 R$              15 88,50 R$            S V DIEL E CIA LTDA 01.669.771/0001-39 vlr ref fita cetim 0,25 R$              100 25,00 R$            SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr ref despesa com limpeza das dependências da Câmara  para setembro de 2014 14.753,14 R$     1 14.753,14 R$     SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr ref despesa com limpeza das dependências da Câmara  para outubro de 2014 14.753,14 R$     1 14.753,14 R$     SÉRGIO LANGWINSKI JUNIOR 02.497.530/0001-12 vlr ref caixa arquivo permanente de papelão 24 x 34 x 2 4cm 2,15 R$              150 322,50 R$          SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref monitoramento de alarme para outubro de 2014 322,56 R$          1 322,56 R$          SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref monitoramento de alarme para setembro de 2014 322, 56 R$          1 322,56 R$          SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 vlr ref queros king 500ml 8,98 R$              1 8,98 R$              SYSTEM COMÉRCIO DE SUPLIMENTOS ASSIST. TÉC. COPIAD.  LTDA 06.928.762/0001-39 vlr ref locação de copiadoras referente ao mês de setemb ro de 2014 674,50 R$          1 674,50 R$          TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 vlr ref folha de gelatina  R$            24,00 2 48,00 R$            TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 vlr ref bateria 3,6v 39,00 R$            1 39,00 R$