MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasOUTUBRO2013fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalA RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital de certificado de responsabilidade social Chico Xavier 198,00 R$          1 198,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital de audiência pública ref metas fiscais do 2º quadrimestre de 2013 176,00 R$          1 176,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação do RGF do 2º quadrimestre de 2013 495,00 R$          1 495,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital de audiência pública para discutir adesão da UFSM a Ebserh 176,00 R$          1 176,00 R$          AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 energia elétrica outubro/2013 5.503,10 R$       1 5.503,10 R$       ALEXANDRE GUERRA DOEDERLEIN ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E VIDEO 18.477.777/0001-07 bateria em-el 14 80,00 R$            2 160,00 R$          ALEXANDRE GUERRA DOEDERLEIN ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E VIDEO 18.477.777/0001-07 cabo usb compatível com câmera nikon dslr, modelo d 185,00 R$          2 370,00 R$          ALEXANDRE GUERRA DOEDERLEIN ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E VIDEO 18.477.777/0001-07 cartão de memória shdc 8 gb 150,00 R$          2 300,00 R$          ALEXANDRE GUERRA DOEDERLEIN ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E VIDEO 18.477.777/0001-07 alça na-dc3 50,00 R$            1 50,00 R$            ALEXANDRE GUERRA DOEDERLEIN ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E VIDEO 18.477.777/0001-07 gravador de voz digital usb 250,00 R$          1 250,00 R$          ALEXANDRE GUERRA DOEDERLEIN ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E VIDEO 18.477.777/0001-07 câmera digital modelo nikon d5100, inclui lente af-s 50mm f/1 4d 3.720,00 R$       1 3.720,00 R$       ALEXANDRE GUERRA DOEDERLEIN ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E VIDEO 18.477.777/0001-07 case para câmera cf-dc2 50,00 R$            1 50,00 R$            ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 placas Prêmio Paulo Freire 60,00 R$            10 600,00 R$          ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 selo Prêmio Paulo Freire 60,00 R$            10 600,00 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. ref. encargos patronais s/ fopag setembro/2013 1.648,54 R$       1 1.648,54 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. despesas bancárias ref outubro/2013 346,00 R$          1 346,00 R$          CAMILA DORE ROSSINI ME 17.003.009/0001-59 chá sabores diversos 2,25 R$              50 112,50 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dia 10/10/2013 80,00 R$            1 80,00 R$            CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diárias para POA, dia 10/10/2013 255,00 R$          1 255,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dias 29 a 31/10/2013 100,00 R$          1 100,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diárias para POA, dias 29 a 31/10/2013 255,00 R$          2 510,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 vlr complementar diária para POA, dias 29 a 31/10/2013 255,00 R$          0,5 127,50 R$          CASSIANO CANDATEN 03.406.597/0001-67 peça medindo 1x15x300 9,00 R$              1 9,00 R$              CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 lâmpada 400w para refletor externo 60,00 R$            2 120,00 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 serviço de publicação de edital de pregão presencial 04/13 1.025,95 R$       1 1.025,95 R$       CLARO S.A 40.432.544/0001-47 serviço movel e telefonia celular administrativo em setembro/2013 1.029,86 R$       1 1.029,86 R$       CLARO S.A 40.432.544/0001-47 serviço movel e telefonia celular parlamentares em setembro/2013 3.575,71 R$       1 3.575,71 R$       COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/00001-13 água mineral sem gás 20l 6,80 R$              51 346,80 R$          COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 garrafas de água mineral com gás, consumo setembro/2013 0,99 R$              240 237,60 R$          COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 copos descartáveis p/ água, 200ml 3,35 R$              100 335,00 R$          COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 higienização de bebedouros elétricos 325,00 R$          1 325,00 R$          CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 fornecimento de água setembro/2013 1.609,71 R$       1 1.609,71 R$       CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 fornecimento de água ref obra em setembro/2013 176,72 R$          1 176,72 R$          DRUZIAN SONORIZAÇÕES S/C LTDA ME 02.589.888/0001-75 decoração e iluminação cênica para a programação do outubro rosa da CMVSM cfe RM 008/2013 2.500,00 R$       1 2.500,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr locação dos sistemas pronim setembro/2013 7.035,00 R$       1 7.035,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr. ref. manutenção dos sistemas pronim setembro/2013 7.219,03 R$       1 7.219,03 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr locação dos sistemas pronim outubro/2013 7.035,00 R$       1 7.035,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr. ref. manutenção dos sistemas pronim outubro/2013 7.219,03 R$       1 7.219,03 R$       EDUARDO BICALHO JAEGER 17.195.382/0001-59 jaleco manga longa cor azul para setor de patrimônio 35,90 R$            1 35,90 R$            EDUARDO BICALHO JAEGER 17.195.382/0001-59 jaleco manga lcurta cor azul para setor de patrimônio 34,90 R$            3 104,70 R$          ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 vlr despesa com manutenção elevador setembro/2013 218,73 R$          1 218,73 R$          ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 vlr despesa com manutenção elevador agosto/2013 218,73 R$          1 218,73 R$          ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 vlr despesa com manutenção elevador outubro/2013 218,73 R$          1 218,73 R$          EMERSON SILVA CHARÃO - SPLIT E CIA REFRIGERAÇÃO 06.198.894/0001-52 ar condicionado tipo split, 18000btus, somente frio, com instalação 2.480,00 R$       1 2.480,00 R$       EMESUL MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA 89.242.382/0001-73 metalão para divisória 13,30 R$            2 26,60 R$            EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 34.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens setor adm setembro/2013 760,76 R$          1 760,76 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 34.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens vereadores setembro/2013 3.943,31 R$       1 3.943,31 R$       ESTAGIÁRIOS vlr. pagamento estagiários outubro/2013 13.099,76 R$     1 13.099,76 R$     FERNANDO L. F. DA ROSA 91.142.158/0001-51 plotagem 230,00 R$          1 230,00 R$          FOPAG fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão outubro/2013 640.815,87R$   1 640.815,87R$   FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 cabide aliança 2,90 R$              1 2,90 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 stain imbuia 34,80 R$            1 34,80 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 pilha rayovac alcalina  R$              4,60 10 46,00 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 fechadura soprano interna  R$            22,00 1 22,00 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 tesoura podar 14,50 R$            1 14,50 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 parafuso chipboard 0,30 R$              20 6,00 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 parafuso panela 0,45 R$              20 9,00 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 massa corrida 900ml 9,50 R$              1 9,50 R$              GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL 91.238.741/0009-18 tinta piso 42,00 R$            1 42,00 R$            GVT 03.420.926/0004-77 vlr. despesa internet outubro/2013 643,60 R$          1 643,60 R$          HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04.438.023/0001-33 dispensers para papel higiênico tipo rolão 20,00 R$            26 520,00 R$          HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04.438.023/0001-33 dispenser para sabonete líquido tipo gel  R$            20,00 17 340,00 R$          HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04.438.023/0001-33 dispenser para álcool gel com reservatório para o rpoduto  R$            20,00 8 160,00 R$          HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04.438.023/0001-33 papel higiênico tipo rolo, 300m  R$              7,25 200 1.450,00 R$       HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04.438.023/0001-33 álcool gel para higienização das mãos galão 5l  R$            40,00 1 40,00 R$            HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04.438.023/0001-33 sabonete líquido individual 800 ml 7,00 R$              30 210,00 R$          IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 13.521.722/0001-33 açúcar refinado de 1kg 1,84 R$              150 276,00 R$          IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 13.521.722/0001-33 café moído 7,46 R$              60 447,60 R$          IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG. PÚBLICOS 01.484.706/0001-39 informativos técnicos para consulta ref setembro/2013 1.200,00 R$       1 1.200,00 R$       INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag setembro/2013 33.859,56 R$     1 33.859,56 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais administrativo fopag setembro/2013 60.871,62 R$     1 60.871,62 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. complemento encargos patronais administrativo fopag setembro/2013 0,01 1 0,01IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag pensionistas outubro/2013 19.740,13 R$     1 19.740,13 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag inativos outubro/2013 18.103,55 R$     1 18.103,55 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr diferença de proventos de aposentadoria de João Nascimento da Silva ref 2007 a junho de 2013 105.968,80R$   1 105.968,80R$   IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag outubro/2013 565,80 R$          1 565,80 R$          IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag outubro/2013 16.079,90 R$     1 16.079,90 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag outubro/2013 27.131,63 R$     1 27.131,63 R$     JD CHRIST PROD DE LIMPEZA LTDA 05.922.293/0001-88 dispenser para toalha de mão, tipo rolo 150,00 R$          17 2.550,00 R$       JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15 diária p/ Brasília, dias 08 a 10/10/2013 375,00 R$          2 750,00 R$          JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15 diária p/ POA dia 10/10/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428,450,680-34 diária para POA, dia 03/10/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 diária p/ POA, dias 30 e 31/10/2013 250,00 R$          2 500,00 R$          JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15 diárias para Blumenau-SC, dias 06 a 11/10/2013 425,00 R$          5,5 2.337,50 R$       JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15 passagem rodoviária para Blumenau/SC para os dias 06 a 11/10/2013 220,14 R$          1 220,14 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação de layout gibi 3.260,00 R$       1 3.260,00 R$       LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação de layout revista de bolso 1.000,00 R$       1 1.000,00 R$       LAVANDERIA QUERO QUERO LTDA 88.819.487/0001-80 lavagem cadeiras 28,50 R$            4 114,00 R$          LIBERTY SEGUROS S/A 61.550.141/0001-72 seguro de acidentes pessoais para estagiários 18,00 R$            24 432,00 R$          LUCIANO ZANINI GUERRA 741.608.850-04 diária p/ Brasília, dias 08 a 10/10/2013 375,00 R$          2 750,00 R$          LUCIANO ZANINI GUERRA 741.608.850-04 diária p/ POA dia 10/10/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          LUIS FERNANDO BORGES COELHO 07.548.903/0001-50 fechadura porta tras zafira IPY 5024 100,00 R$          1 100,00 R$          LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 diária p/ POA, dias 30 e 31/10/2013 250,00 R$          2 500,00 R$          MADEIREIRA HERVAL LTDA 89.237.911/0058-86 soprador térmico 115,90 R$          1 115,90 R$          MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 diárias para POA, dias 29 a 01/10/2013 250,00 R$          2,5 625,00 R$          MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 diárias para POA, dias 29 a 31/10/2013 250,00 R$          2 500,00 R$          MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 vlr complementar diária para POA, dias 29 a 31/10/2013 250,00 R$          0,5 125,00 R$          MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34 diária p/ Brasília, dias 08 a 10/10/2013 375,00 R$          2 750,00 R$          MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34 diária p/ POA dia 10/10/2013  R$          250,00 1 250,00 R$          MARTS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 08.951.100/0001-05 roda de correr para mesa grande 7,80 R$              6 46,80 R$            MARTS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 08.951.100/0001-05 parafusos 0,10 R$              24 2,40 R$              NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 00.108.786/0074-10 assinatura de tv a cabo setembro/2013 43,90 R$            1 43,90 R$            OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa administrativo outubro/2013 4.990,02 R$       1 4.990,02 R$       OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa vereadores outubro/2013 5.209,14 R$       1 5.209,14 R$       OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr. ref. hospedagem da página unicenter ref setembro/2013 584,72 R$          1 584,72 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível p/ POA dia 03/10/2013 80,00 R$            1 80,00 R$            ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diária p/ POA, dia 03/10/2013 255,00 R$          1 255,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível p/ POA dia 08/10/2013 80,00 R$            1 80,00 R$            ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diária p/ POA, dia 08/10/2013 255,00 R$          1 255,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível p/ POA dias 30 e 31/10/2013 90,00 R$            1 90,00 R$            ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diária p/ POA, dias 30 e 31/10/2013 255,00 R$          2 510,00 R$          OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.157/0001-30 manutenção sistema do site da câmara setembro/2013 185,13 R$          1 185,13 R$          PAULO AIRTON DENARDIM 243.422.030-49 diária p/ POA, dias 30 e 31/10/2013 250,00 R$          2 500,00 R$          PAULO SÉRGIO PREZA FIGUEIRA 01.411.007/0001-69 saco plástico embalagem com aba adesiva pcte com 100 10,50 R$            4 42,00 R$            PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02.543.216/0001-29 servidor corporativo com licença windoes servir 2012 standard 9.980,00 R$       1 9.980,00 R$       PIPPI PNEUS LTDA 89.079.354/0007-72 kit serviço: montagem, rodízio, balanceamento, geometria e regulagem dos faróis 65,55 R$            1 65,55 R$            POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 gasolina comum administradores setembro/2013 762,71 R$          1 762,71 R$          POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 gasolina comum parlamentares setembro/2013 10.152,55 R$     1 10.152,55 R$     PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 convites para a sessão solene Prêmio Paulo Freire 0,28 R$              200 55,20 R$            PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 cartazes 4ª calvagada Santo Expedito 1,51 R$              200 302,00 R$          PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 convite para abertura exposição Sant'Arte do colégio Franciscano Sant'Anna 0,25 R$              200 49,60 R$            PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 convites para a sessão solene comenda Santos Dumont 0,28 R$              200 55,20 R$            PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 convites comenda Dr. Flávio Cassol 0,28 R$              200 55,20 R$            PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 cartões de visita 0,35 R$              500 175,00 R$          ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA 05.666.996/0001-92 passagem aérea para os vereadores Luciano Guerra, João Kaus e Marta Zanella para Brasíli, no dia 08/10/2013 1.598,60 R$       3 4.795,80 R$       SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr despesa com limpeza setembro/2013  R$     14.753,14 1 14.753,14 R$     SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr despesa com limpeza outubro/2013 14.753,14 R$     1 14.753,14 R$     SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr despesa com monitoramento de alarme ref setembro/2013 303,59 R$          1 303,59 R$          SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS LTDA 06.928.762/0001-39 serviço de locação de copiadora digital setembro/2013 843,25 R$          1 843,25 R$          TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 folhas gelatina 250,00 R$          1 250,00 R$          VIVO S.A 02.449.992/0121-70 telefone celular administrativo setembro/2013 58,56 R$            1 58,56 R$            VIVO S.A 02.449.992/0121-70 telefone celular vereadores setembro/2013 390,26 R$          1 390,26 R$