MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras OUTUBRO 2011 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação edital 144,00 R$        1 144,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr publicação edital aud publica  168,00 R$        1 168,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação aud publica 192,00 R$        1 192,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação aud publica 168,00 R$        1 168,00 R$          ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 diária p/ POA dia 26/10/2011 250,00 R$        1 250,00 R$          ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 vlr ref desp com locomoção POA dia 26 /10 106,70 R$        1 106,70 R$          AES SUL ENERGIA ELETRICA 02.016.440/0001-62 vlr ref desp energia eletrica out /11 6.912,64 R$     1 6.912,64 R$       AJ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 08.914.238/0001-34 banners e porta banners 75,00 R$          4 300,00 R$          ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS 02.508.568/0001-43 confecção de mantas magnéticas ad esivadas 5,00 R$            2 10,00 R$            ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS 02.508.568/0001-43 reparo porta banners 9,00 R$            2 18,00 R$            ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA - MERCADO 95.596.763/0002-34 café moído extra forte 500g 6,99 R$            60 419,40 R$          ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA - MERCADO 95.596.763/0002-34 biscoito germani 2,49 R$            4 9,96 R$              ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA - MERCADO 95.596.763/0002-35 biscoito germani 2,49 R$            4 9,96 R$              BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais out/11 1.370,04 R$     1 1.370,04 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr complemento a NE 920 out 2011 0,02 R$            1 0,02 R$              BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref desp bancarias 1.752,34 R$     1 1.752,34 R$       BEL PONTO COM ASSIST TECNICA RELOGIO PONTO LTDA 00.5 72.615/0001-92 suporte tecnico da leitura de ponto 48,00 R$          1 48,00 R$            BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 vlr ref desp telefonia fixa cota parlamentar out 2011 4.795,34 R$     1 4.795,34 R$       BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 vlr ref desp telefonia fica out 2 011 3.611,09 R$     1 3.611,09 R$       CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA STA MARIA 95.618.724/ 0001-00 locação estande feisma 2.640,00 R$     1 2.640,00 R$       COM MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 extensão fone 4,50 R$            1 4,50 R$              COM MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 torneira 4,50 R$            1 4,50 R$              COM MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 abraçadeira 0,25 R$            5 1,25 R$              COM MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 parafuso cb panela 0,10 R$            10 1,00 R$              COM MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 bucha 6mm 0,05 R$            10 0,50 R$              COM MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 joelho krona 0,50 R$            3 1,50 R$              COM MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 luva krona 0,50 R$            3 1,50 R$              COM MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 te krona agua 0,45 R$            3 1,35 R$              COM MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 joelho krona 2,25 R$            2 4,50 R$              COM MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 suporte para prateleira 10,00 R$          2 20,00 R$            COM MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 luva krona esgoto 0,70 R$            1 0,70 R$              COM MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 te krona esgoto 1,35 R$            1 1,35 R$              COM MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 joelho krona 0,70 R$            2 1,40 R$              COM MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15  te krona esgoto 1,35 R$            1 1,35 R$              COM MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 esticador para cabo 3,50 R$            1 3,50 R$              COM MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 arruela lisa 0,10 R$            14 1,40 R$              COM MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 parafuso cb panela 0,20 R$            10 2,00 R$              COM MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 jogo de bits fenda 17,00 R$          1 17,00 R$            COMERCIAL DE JOIAS FC LTDA 90.935.891/0001-60 placas de homenagem p/ sessões es peciais 65,00 R$          2 130,00 R$          COMERCIAL DE JOIAS FC LTDA 90.935.891/0001-60 placas de homenagem p/ sessões es peciais 65,00 R$          2 130,00 R$          COMERCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 galão de 20 litros agua mineral s em gas 5,20 R$            40 208,00 R$          COMERCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 garrafas agua mineral com gas set /11 0,74 R$            360 266,40 R$          COMERCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 galão de 20 litros agua mineral s em gas 5,20 R$            30 156,00 R$          COMERCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 garrafas agua mineral com gas out /11 0,74 R$            360 266,40 R$          CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0 001-90 vlr ref desp saneamento e esgoto mês out/11 1.497,17 R$     1 1.497,17 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 manutenção mensal sistema gestão out/11 6.200,00 R$     1 6.200,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 locação mensal de software out/11 6.900,00 R$     1 6.900,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr inscrição treinamento Gilson Porto 490,00 R$        1 490,00 R$          ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 desp manutenção elevador 196,49 R$        1 196,49 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 vlr ref desp com postagens set/11 1.298,20 R$     1 1.298,20 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 vlr ref desp com postagens NE comp lementar 652,05 R$        1 652,05 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 vlr ref cota de postagens set/11 2.691,95 R$     1 2.691,95 R$       ESTAÇÃO GÁS LTDA 06.321.415/0001-43 gás glp 43,00 R$          1 43,00 R$            ESTAGIARIOS vlr bolsa auxilio estagiarios out/11 13.814,00 R$   1 13.814,00 R$     FOPAG fopag vereadores, celetistas, cargo em comissão e e statutários 480.815,79 R$ 1 480.815,79 R$   GAMA - COM DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS SERIGRAFICOS LTDA 72.093.636/0001-36 confecção crachás 6,00 R$            1 6,00 R$              GELARTEC REFRIGERAÇÃO LTDA 12.141.439/0001-13 vistoria tecnica em ar condiciona do 30,00 R$          1 30,00 R$            GUEDES E GOMES COM DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VID EO 11.278.225/0001-20 tela de projeção 2.010,00 R$     1 2.010,00 R$       GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref desp internet turbo out/1 1 631,08 R$        1 631,08 R$          HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04 .438.023/0001-33 papel higienico 0,01 R$            48000 600,00 R$          HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04 .438.023/0001-33 papel higienico 0,04 R$            24000 984,00 R$          IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL 01.484. 706/0001-39 vlr ref assinatura do informativo out/11 741,00 R$        1 741,00 R$          INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES DREI-K 93.395.747 /0001-77 camisetas feisma 22,00 R$          32 704,00 R$          INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais out/11 20.120,04 R$   1 20.120,04 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr complemento a NE 921 INSS fop ag out/11 0,01 R$            1 0,01 R$              INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais out/11 53.289,51 R$   1 53.289,51 R$     IPASSP vlr ref pagamento de inativo João Nascimento e pens ionista Ivone Freire 11.968,72 R$   1 11.968,72 R$     IPASSP vlr ref folha de inativos e pensionistas out/11 19.408,31 R$   1 19.408,31 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais out/11 24.607,47 R$   1 24.607,47 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 complemento IPASSP  s/ fopag 455,42 R$        1 455,42 R$          IPASSP 04.870.834/0001-09 amortização do cálculo atuarial 10.317,56 R$   1 10.317,56 R$     ISAIAS DO AMARAL ROMERO 254.340.710-34 diárias p/ POA p/ os dias 19 e 20/10/ 2011 250,00 R$        2 500,00 R$          ISAIAS DO AMARAL ROMERO 254.340.710-34 vlr ref desp com locomoção a POA dias  19 e 20/10/2011 100,00 R$        1 100,00 R$          J WALMOR ABRANTE - ME 93.400.844/0001-00 conserto televisor 130,00 R$        1 130,00 R$          JOLCIMARA GAI DARJI 05.836.438/0001-28 reatores para lampadas 19,90 R$          20 398,00 R$          JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15 diária p/ Brasilía DF p/ dias 17 a 21 /10 425,00 R$        5 2.125,00 R$       JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15 diária p/ POA 255,00 R$        1 255,00 R$          JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15 vlr passagem rodoviária p/ POA 106,70 R$        1 106,70 R$          KHAWLA ABDEL KARIM MOHD JUMA 94.983.707/0001-09 bombonier 20,00 R$          1 20,00 R$            KHAWLA ABDEL KARIM MOHD JUMA 94.983.707/0001-09 bala ice 9,95 R$            1 9,95 R$              L & M REFRIGERAÇÕES LTDA 13.193.682/0001-48 conserto ar condicionado contabil idade 220,00 R$        1 220,00 R$          LAVE SÓ LAVANDERIAS DE AUTO SERVIÇO LTDA 93.554.079/ 0001-83 serviçço de lavanderia 10,00 R$          1 10,00 R$            LENIO IVAN DE SOUZA CARDOSO 93.880.862/0001-37 camara aro 8 15,00 R$          1 15,00 R$            LIBERTY SEGUROS S/A 61.550.141/0001-72 apolice 27,98 R$          1 27,98 R$            LUDWIG FARIAS LARRÉ 503.147.000-30 diária p/ POA dia 12/10/2011 255,00 R$        1 255,00 R$          LUDWIG FARIAS LARRÉ 503.147.000-30 diária p/ Natal-RN p/ dias 13 a 15/10 /2011 425,00 R$        3 1.275,00 R$       LUIS CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 diária p/ POA 24 e 25/10/2011 250,00 R$        2 500,00 R$          LUIS CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 vlr ref desp com locomoção POA dia 25 /10 80,00 R$          1 80,00 R$            MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0338-01 telefone sem fio 199,00 R$        1 199,00 R$          MERCADO POPULAR 93.464.121/0001-75 biscoito salgado 2,29 R$            66 151,14 R$          NATALIA PORTELA SCHIMIDIT 10.298.428/0001-16 comenda santos dumont 48,00 R$          1 48,00 R$            NATALIA PORTELA SCHIMIDIT 10.298.428/0001-16 comenda dr Flavio Cassol 48,00 R$          1 48,00 R$            NATALIA PORTELA SCHIMIDIT 10.298.428/0001-16 placa premio 115,00 R$        3 345,00 R$          NET SANTA MARIA LTDA 93.088.342/0037-05 vlr ref desp TV a cabo out/11 156,22 R$        1 156,22 R$          OBJETIVA CONCURSOS LTDA 00.849.426/0001-14 concurso publico para cargo de RP 4.980,00 R$     1 4.980,00 R$       OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.15 7/0001-30 treinamento de pessoal utilização dos sist emas out/11 165,00 R$        1 165,00 R$          PENINHA AUTO POSTO LTDA 06.191.794/0001-02 vlr ref 392,618 litros de gasolin a comum set/11 1.012,95 R$     1 1.012,95 R$       PENINHA AUTO POSTO LTDA 06.191.794/0001-02 vlr ref 2746,752 litros de gasoli na comum set/11 7.086,61 R$     1 7.086,61 R$       PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 88.488.366/0001-00 vlr ref taxa vistoria elevador 47,07 R$          1 47,07 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 impressão convites sessão especial 0,12 R$            200 24,00 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 impressão de convite 0,12 R$            250 30,00 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 impressão convites aud publica 0,12 R$            130 15,60 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 impressão convite aud publica 0,12 R$            150 18,00 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 impressão convites 0,12 R$            200 24,00 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 impressão convites 0,12 R$            200 24,00 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 impressão convites 0,12 R$            200 24,00 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 impressão convites sessão especial 0,12 R$            200 24,00 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 impressão convites exposição 0,12 R$            230 27,60 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 impressão convite sessão especial 0,12 R$            200 24,00 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 impressão convite sessão solene 0,12 R$            230 27,60 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 impressão convite 50 anos 0,12 R$            200 24,00 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 impressão convite p/ mesa redonda 0,12 R$            200 24,00 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313. 086/0001-87 impressão convites 0,12 R$            780 93,60 R$            R.A. HUNNINGHAUSEN JUNIOR E CIA LTDA 06.180.234/0001-44 pa fr pol. 15,00 R$          1 15,00 R$            R.A. HUNNINGHAUSEN JUNIOR E CIA LTDA 06.180.234/0001-44 broca chata 5,00 R$            1 5,00 R$              R.A. HUNNINGHAUSEN JUNIOR E CIA LTDA 06.180.234/0001-44 broca arr 4,00 R$            2 8,00 R$              ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA 05.666.996/0001-92 passagem aérea p/ servidor Jorge Luis da Silva 1.832,36 R$     1 1.832,36 R$       SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 diária POA dias 21 a 23/10 p/ partici par de Conferencia das mulheres 250,00 R$        2,5 625,00 R$          SOBAL COM DE MADEIRAS LTDA 01.684.806/0001-09 eucalipto cidro 0,04 R$            600 25,20 R$            STRUTTURALE ENGENHARIA LTDA 08.668.174/0001-39 projetos complementares prédio no vo 84.778,29 R$   1 84.778,29 R$     TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 bateria 3,6 35,00 R$          1 35,00 R$            UNIÃO DOS VEREADORES DO RS - UVERGS 88.993.175/0001- 98 vlr ref mensalidade out/11 1.069,50 R$     1 1.069,50 R$       UNISAT CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 35.808.047/000 1-60 vlr ref inscrição curso serv Jorge Luis da Silv a 2.000,00 R$     1 2.000,00 R$       V. 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