MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasNOVEMBRO2015fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalA RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref publicação de aviso tomada de preços 09/15 - serviço telefonia fixa e edital aud. pública falta de segurança trevo aeroporto 140,00 R$          2 280,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref edital de aud. Pública sobre conservação de praças e parques 100,00 R$          1 100,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de aud. Pública ref proj lei complementar 8262 120,00 R$          1 120,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref audiência pública metas fiscais 100,00 R$          1 100,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação RGF 240,00 R$          1 240,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref publicação de edital de certificado de Responsabilidade Social Chico Xavier  R$          120,00 1 120,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref publicação de edital de aud. Pública ref emissão de alvaras em S. Maria 120,00 R$          1 120,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref publicação de edital de aviso de tomada de preços 08/15 concurso público 160,00 R$          1 160,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref publicação de edital de aud. Pública ref proj. lei complem no 8279 projeto setorial 120,00 R$          1 120,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref publicação de edital de aud. Pública ref plano de saúde dos servidores municipais 120,00 R$          1 120,00 R$          ACHILLES PICCOLO 95.618.419/0001-18 vlr ref anulação de NE 583 ref mês agosto/2015 330,00 R$          1 330,00 R$          ACHILLES PICCOLO 95.618.419/0001-18 vlr ref vidro liso 4mm 70,00 R$            0,2857 20,00 R$            ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref diária para POA para os dias 04, 05 e 06/11/2015, com a finalidade de cumprir agenda c/ Secret. Marcio Biochi, c/ Dep. Jorge Pozzobom, c/ Dep. Valdeci Oliveira, c/ Comando Geral da Brigada, c/ Sec. Paulo Rezende, c/ Coronel Rangel e na Assemb. Legislativa 300,00 R$          2,5 750,00 R$          ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref despesa com locomoção para viagem a Porto Alegre para os dias 09,10 e 11/11/2015, para cumprir agenda c/ Secret. Marcelo Biochi, c/ Dep. Jorge Pozzobom, c/ Dep. Valdeci Oliveira, c/ Comando Geral da Brigada, c/ Sec. Paulo Rezende, c/ Coronel Rangel e na Assemb. Legislativa  R$          144,90 1 144,90 R$          ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref diárias para Brasília para os dias 17 e 18//11/2015 para cumprir agenda no DNIT, ANTT, Minist. Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e com diversos Deputados Federais e Senadores do RS 450,00 R$          2 900,00 R$          ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref diária para POA para acesso ao aeroporto ref a viagem para Brasília 300,00 R$          1 300,00 R$          AES SUL- ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 vlr ref energia elétrica - novembro 2015 10.760,77 R$     1 10.760,77 R$     ARI DA CAS IRMÃOS LTDA 95.596.763/0002-34 vlr ref água mineral hortensias 510ml c/gás  R$              0,85 240 204,00 R$          ARI DA CAS IRMÃOS LTDA 95.596.763/0002-34 vlr ref açucar refinado cometa 1kg 1,85 R$              50 92,50 R$            ARI DA CAS IRMÃOS LTDA 95.596.763/0002-34 vlr ref chá prenda morango c/10un 3,10 R$              10 31,00 R$            ARI DA CAS IRMÃOS LTDA 95.596.763/0002-34 vlr ref chá prenda maça caneça c/10un 3,10 R$              10 31,00 R$            ARI DA CAS IRMÃOS LTDA 95.596.763/0002-34 vlr ref chá prenda maça c/10un 3,10 R$              20 62,00 R$            ARI DA CAS IRMÃOS LTDA 95.596.763/0002-34 vlr ref chá prenda abacaxi c/10un 3,10 R$              10 31,00 R$            AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref solução para gerenciamento conectividade de redes e prevenção de ameaças, com suporte remoto para até 150 usuários ref. Mês de outubro/2015 690,00 R$          1 690,00 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais s/ fopag outubro 2015 2.119,23 R$       1 2.119,23 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref despesas bancárias novembro 2015 334,90 R$          1 334,90 R$          BELTEX  IND E COM DE TEC LTDA 12.309.314/0001-50 vlr ref helanca light 1,60 33,21 R$            3,4 112,91 R$          CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref higiban 1177 ecoplus valvula mictorio 80,00 R$            1 80,00 R$            CEZAR AUGUSTO GEHM 303.329.310-72vlr ref diárias para Brasília para os dias 17 e 18//11/2015 para cumprir agenda no DNIT, ANTT, Minist. Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e com diversos Deputados Federais e Senadores do RS 450,00 R$          2 900,00 R$          CEZAR AUGUSTO GEHM 303.329.310-72vlr ref diária para POA para acesso ao aeroporto ref a viagem para Brasília 300,00 R$          1 300,00 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref publicações edital aviso tomada de preços 08/15 concurso público 82,81 R$            1 82,81 R$            CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref publicações edital aviso tomada de preços 08/15 concurso público 822,77 R$          1 822,77 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref publicações edital aviso tomada de preços 09/15 contratação serviço telefonia fixa 905,58 R$          1 905,58 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref publicações edital súmula de contratos ref setembro 2015 905,58 R$          1 905,58 R$          CLARISSA TERESINHA LOVATO 960.199.480-72vlr ref diárias para POA para os dias 30, 01 e 02/12/2015 para participar do curso ministrado pelo IGAM com o tema "A Importância do Termo de Referência nas Contratações Públicas" 307,50 R$          2,5 768,75 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular administrativo - outubro 2015 741,08 R$          1 741,08 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular vereadores - outubro 2015 4.417,33 R$       1 4.417,33 R$       CLARO S.A. 40.432.544/0001-47vlr ref gasto telefonia móvel operad. Claro acima da quota que será paga pela CMVSM e descontada na Fopag de novembro/15 897,24 R$          1 897,24 R$          CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref água e esgoto - outubro 2015 1.089,75 R$       1 1.089,75 R$       CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15vlr ref diárias para POA para os dias 15 e 16/11/2015 onde participará do curso Licitacon - Sistema de Controle de Licitações e Contratos, promovido pelo TCE RS 307,50 R$          1,5 461,25 R$          CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15vlr ref despesa com locomoção para POA para os dias 15 e 16/11/2015 onde participará do curso Licitacon - Sistema de Controle de Licitações e Contratos, promovido pelo TCE/RS 144,90 R$          1 144,90 R$          CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15vlr ref diárias para POA para os dias 30, 01 e 02/12/2015 para participar do curso ministrado pelo IGAM com o tema "A Importância do Termo de Referência nas Contratações Públicas" 307,50 R$          2,5 768,75 R$          CRL DUTRA CONTRUÇÃO 18.653.377/0001-05 vlr ref anulação de NE 571 ref mês agosto/2015 9.274,00 R$       1 9.274,00 R$       DANIEL DINIZ 812.676.140-72vlr ref diárias para POA para os dias 24 e 25/11/2015 para participar de reunião sobre saneamento básico no município de Santa Maria 300,00 R$          1,5 450,00 R$          DANIEL DINIZ 812.676.140-72vlr ref diárias para POA para os dias 30/11 e 1/12/2015 para participar do 1º Seminário Desafios do Saneamento ASSEMAR/RS, no auditório da FAMURS 300,00 R$          1,5 450,00 R$          DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12vlr ref sistema de Gestão do Legislativo: orçamento público; Contabilidade Pública; Tesouraria; Lei de Responsabilidade Fiscal; Prestação de Contas (SIAPC/PAD) - TCE-RS; Folha de Pagamento; Compras e Licitações; Materiais/Almoxarifado; Patrimônio Público; Protocolo; Legislativo Administrativo; Legislativo - Gabinete Vereadores; Transparência - LC131 ref. mês de outubro/2015 19.000,00 R$     1 19.000,00 R$     DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12vlr ref serviço de assessoria 5 dias por mês, in loco ref. mês de outubro/2015 3.400,00 R$       1 3.400,00 R$       EDERSON OLIVEIRA RODRIGUES 19.078.611/0001-80 vlr ref lavagem persiana vertical almoxarifado 45,00 R$            1 45,00 R$            EDUARDO FIRMO LAURINDO FERREIRA 19.594.411/0001-80vlr ref pés para mesa da sala de reuniões, com 0,70m de largura, 0,72m de comp. E 4cm de espessura, revestidos em louro Frejó e acabamento em verniz fosco 300,00 R$          3 900,00 R$          ELSON RIBAS DE S/A 342.175.840-91 vlr ref anulação de NE 576 ref mês agosto/2015 235,00 R$          1 235,00 R$          EMERSON IVAN CHIAPINOTTO 19.671.865/0001-08vlr ref grade de ferro 49,15m lineares, para o jardim frontal da CMVSM, grades com 0,80m de altura e 0,08m entre os vãos redondos de 3/8 e 3/16, com mão de obra, material e pintados com tinta apropriada para o material e cor definida pela CMVSM 3.200,00 R$       1 3.200,00 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref despesa com postagens, cota parlamentar, outubro 2015 3.146,35 R$       1 3.146,35 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref despesas com postagens - outubro 2015 1.852,29 R$       1 1.852,29 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃOES 33.530.486/0133-79vlr ref gasto telefonia fixa fora da quota que será paga pela CMVSM e descontada na Fopag de novembro/15 50,52 R$            1 50,52 R$            ESTAGIÁRIOS vlr ref despesas com estagiários novembro 2015 18.086,13 R$     1 18.086,13 R$     FOPAGvlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão novembro de 2015 760.288,25R$   1 760.288,25R$   FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref bucha 08mm pvc paraf. 0,10 R$              10 1,00 R$              FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref parafuso chipboard 0,50 R$              10 5,00 R$              FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref mangueira cristal 2,00 R$              2 4,00 R$              FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 união p/ mangueira 1/2 1,45 R$              1 1,45 R$              FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref suporte p/ pratel. 8,50 R$              2 17,00 R$            FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref tomada apoio A7601 6,00 R$              1 6,00 R$              FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref alicate universal 25,50 R$            1 25,50 R$            FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref chave teste digital 8,50 R$              1 8,50 R$              FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref formão chanfrado 14,00 R$            1 14,00 R$            FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref cimento 5kg 5,50 R$              3 16,50 R$            FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref argamassa quartzol 11,00 R$            2 22,00 R$            GLAUBER GIOVANI LICKER RIOS 737.964.410-68vlr ref diárias para POA para os dias 25, 26  e 27/11/2015 para participar do curso "O limite da inviolabilidade parlamentar e a responsabilidade civil dos vereadores" 307,50 R$          2,5 768,75 R$          GLAUBER GIOVANI LICKER RIOS 737.964.410-68vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 25, 26 e 27/11/2015 para participar do curso ministrado pelo IGAM com o tema "O Limite da Inviolabilidade Parlamentar e a Responsabilidade Civil dos Vereadores 144,90 R$          1 144,90 R$          GMDS CÓPIAS XEROGRÁFICAS LTDA 02.624.305/0001-08 vlr ref 22 cópias coloridas 33,00 R$            1 33,00 R$            GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref link de internet de 150 MB - novembro 2015 286,16 R$          1 286,16 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref inscrição para o curso O orçamento Impositivo e a Aplicabilidade da Emenda Constitucional n° 86, para o serv. Ricardo Zago nos dias 12 e 13/11/2015 em POA 390,00 R$          1 390,00 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref inscrição para o curso "O limite da inviolabilidade parlamentar e a responsabilidade civil dos vereadores" para o servidor Glauber Rios nos dias 25, 26 e 27/11/2015 em POA - R$                IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref inscrição para o curso "A Importância do Termo de Referência nas Contratações Públicas" para os servidores Clarissa Barros, Cristiano Follador e Tânia Maria Torres nos dias 30, 01 e 02/12/2015 em POA  R$          390,00 3 1.170,00 R$       IGAM- INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL 01.484.706/0001-39 vlr ref assinatura de informativo para o mês de outubro/2015 1.385,88 R$       1 1.385,88 R$       INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fopag outubro 2015 76.944,21 R$     1 76.944,21 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fopag outubro 2015 38.970,25 R$     1 38.970,25 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref amortização do passivo atuarial ref fopag pensionistas de novembro/2015 22.714,64 R$     1 22.714,64 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref amortização do passivo atuarial ref fopag inativos de novembro/2015 21.571,52 R$     1 21.571,52 R$     JA FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA 03.192.806/0001-17vlr ref serra circular para madeira 1500W, disco de serra 184mm, base ajustável até 56º e 220v 390,00 R$          1 390,00 R$          JAIR CHRIST 08.841.180/0001-46vlr ref dispenser para sabonete líquido tipo gel, compatível com sabonete líquido em caixas de 800ml cada e álcool gel 25,00 R$            30 750,00 R$          JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 27 e 28/10/2015 com a finalidade de cumprir agenda na secret. Est. De Saúde e na Assemb. Legislativa 73,00 R$            1 73,00 R$            JOÃO DA SILVA CHAVES 603.368.460-53vlr ref diária para POA para os dias 10 e 11/11/2015, com a finalidade de cumprir agenda no IPE, c/ Dep. Valdeci Oliveira, c/ Marcio Biolchi e reunião sobre a informatização na Saúde 300,00 R$          1,5 450,00 R$          JOÃO DA SILVA CHAVES 603.368.460-53vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 27 e 28/10/2015 com a finalidade de cumprir agenda na secret. Est. De Saúde e na Assemb. Legislativa 73,00 R$            1 73,00 R$            JOÃO DA SILVA CHAVES 603.368.460-53vlr ref diárias para POA para os dias 24 e 25/11/2015 para participar de reunião sobre saneamento básico no município de Santa Maria 300,00 R$          1,5 450,00 R$          JOÃO DA SILVA CHAVES 603.368.460-53vlr ref diárias para POA para os dias 30/11 e 1/12/2015 para participar do 1º Seminário Desafios do Saneamento ASSEMAR/RS, no auditório da FAMURS 300,00 R$          1,5 450,00 R$          JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15vlr ref diária para Brasília/DF para dia 16, 17 e 18/11/2015, com a finalidade de participar do Congresso Nacional da Astral 512,50 R$          2 1.025,00 R$       JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15vlr ref diária para POA para acesso ao aeroporto ref a viagem para Brasília 307,50 R$          0,5 153,75 R$          LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de folders formato 31x21cm  R$          400,00 1 400,00 R$          LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de marcas p/ campanhas institucionais  R$          450,00 1 450,00 R$          LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação banners 200,00 R$          1 200,00 R$          LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação cartazes ações institucionais 300,00 R$          1 300,00 R$          LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30vlr ref diária para POA para os dias 04, 05 e 06/11/2015, com a finalidade de cumprir agenda c/ Secret. Marcio Biochi, c/ Dep. Jorge Pozzobom, c/ Dep. Valdeci Oliveira, c/ Comando Geral da Brigada, c/ Sec. Paulo Rezende, c/ Coronel Rangel e na Assemb. Legislativa 300,00 R$          2,5 750,00 R$          MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72vlr ref diárias para POA para os dias 24 e 25/11/2015 para participar de reunião sobre saneamento básico no município de Santa Maria 300,00 R$          1,5 450,00 R$          MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10vlr ref diária para POA para os dias 09, 10 e 11/11/2015, com a finalidade de cumprir agenda c/ Secret. Marcio Biochi, c/ Dep. Jorge Pozzobom, c/ Dep. Valdeci Oliveira, c/ Comando Geral da Brigada, c/ Sec. Paulo Rezende, c/ Coronel Rangel e na Assemb. Legislativa 300,00 R$          2,5 750,00 R$          MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10vlr ref despesa com locomoção para viagem a Porto Alegre para os dias 09,10 e 11/11/2015, para cumprir agenda c/ Secret. Marcelo Biochi, c/ Dep. Jorge Pozzobom, c/ Dep. Valdeci Oliveira, c/ Comando Geral da Brigada, c/ Sec. Paulo Rezende, c/ Coronel Rangel e na Assemb. Legislativa  R$            49,99 1 49,99 R$            MARCOS LEANDRO SILVEIRA EPP 01.435.652/0001-11 vlr ref pu-800 perfil u 3/8X1,0mm fosco br 6,0mt 11,29 R$            1 11,29 R$            MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34vlr ref diária para POA para os dias 10 e 11/11/2015, com a finalidade de cumprir agenda no IPE, c/ Dep. Valdeci Oliveira, c/ Marcio Biolchi e reunião sobre a informatização na Saúde 300,00 R$          1,5 450,00 R$          MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34vlr ref diárias para POA para os dias 30/11 e 1/12/2015 para participar do 1º Seminário Desafios do Saneamento ASSEMAR/RS, no auditório da FAMURS 300,00 R$          1,5 450,00 R$          MARX MASUEL SELBACH 21.308.246/0001-03 vlr ref pacotes de folha A4 12,35 R$            744 9.188,40 R$       MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38 vlr ref folders para ações institucionais 0,65 R$              2000 1.296,00 R$       MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38 vlr ref cartaz ações institucionais 3,30 R$              250 825,00 R$          MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38 vlr ref convite sessão solene Certif. Respons. Social Chico Chavier 1,11 R$              350 387,10 R$          MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38 vlr ref convite Exposição A revolta militar 1,11 R$              300 331,80 R$          MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38 vlr ref convite Exposição meta arte 1,11 R$              300 331,80 R$          MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38 vlr ref convite Exposição Registro da presença palestina em SM 1,11 R$              300 331,80 R$          MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38 vlr ref impressão de convites XXXVI concurso literário municipal 1,11 R$              500 553,00 R$          MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38 vlr ref impressão de convites comenda zumbi dos palmares 1,11 R$              500 553,00 R$          MULTIPRESS INDUSTRIA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38 vlr ref convites medalha do mérito esportivo ORECO 1.106,00 R$       1 1.106,00 R$       NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0074-10 vlr ref assinatura TV a cabo para novembro 2015 51,43 R$            1 51,43 R$            OI S. A 76.535.764/0002-24vlr ref prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - novembro/2015 3.848,28 R$       1 3.848,28 R$       OI S. A 76.535.764/0002-24vlr ref prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - novembro/2015 4.597,13 R$       1 4.597,13 R$       ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref despesa com combustível para POA para os dias 10 e 11/11/2015, para conduzir os ver. João Chaves, Marta Zanella e Manoel Badke que cumprirão agenda no IPE, c/ Dep. Valdeci Oliveira, c/ Marcio Biolchi e reunião sobre a Informatização na Saúde 100,00 R$          1 100,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diária para POA para os dias 10 e 11/11/2015, para conduzir os ver. João Chaves, Marta Zanella e Manoel Badke, que cumprirão agenda no IPE, c/ Dep. Valdeci Oliveira, c/ Marcio Biolchi e reunião sobre a Informatização na Saúde 307,50 R$          1,5 461,25 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref complemento da NE 771 despesa com combustível em viagem a São Gabriel, Uruguaiana e Pelotas nos dias 04 a 06/11/2015 152,01 R$          1 152,01 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref despesa com combustível para POA para o dia 16/11/2015 para conduzir os ver. Cezar Gehn e Admar Pozzobom ao aeroporto para viagem a Brasília 100,00 R$          1 100,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diária para POA para o dia 16/11/2015 para conduzir os ver. Cezar Gehn e Admar Pozzobom ao aeroporto para viagem a Brasília 307,50 R$          0,5 153,75 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref despesa com combustível para viagem a Porto Alegre para o dia 18/11/2015, para buscar os ver. Admar Pozzobom e Cesar Gehm que cumprirão agenda na DNIT, ANNT, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e com diversos Deputados Federais e Senadores do RS 100,00 R$          1 100,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diária para viagem a Porto Alegre para o dia 18/11/2015, para buscar os ver. Admar Pozzobom e Cesar Gehm que cumprirão agenda na DNIT, ANNT, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e com diversos Deputados Federais e Senadores do RS 307,50 R$          1 307,50 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diárias para POA para os dias 24 e 25/11/2015 para conduzir os ver. Manoel Badke, Daniel Diniz e João Chaves que participarão de reunião sobre saneamento básico no município de Santa Maria  R$          307,50 1,5 461,25 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref despesa com combustível para viagem a POA para os dias 24 e 25/11/2015 para conduzir os ver. Manoel Badke, Daniel Diniz e João Chaves que participarão de reunião sobre saneamento básico no município de Santa Maria 100,00 R$          1 100,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref despesa com combustível para viagem a POA para os dias 30/11 e 1/12/2015 para conduzir os ver. Marta Zanela, Daniel Diniz, e João Chaves que participarão do 1º Seminário Desafios do Saneamento ASSEMAR/RS, no auditório da FAMURS 100,00 R$          1 100,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diárias para POA para os dias 30/11 e 1/12/2015 para conduzir os ver. João Chaves, Daniel Diniz e Marta Zanela que participarão do 1º Seminário Desafios do Saneamento ASSEMAR/RS, no auditório da FAMURS 307,50 R$          1,5 461,25 R$          POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref gasolina comum 3,05 R$              284,58 867,97 R$          POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref gasolina comum 3,05 R$              3916,18 11.944,35 R$     POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref lavagem de veículo no mês de outubro/15 24,00 R$            2 48,00 R$            REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos ar condicionados 4.100,00 R$       1 4.100,00 R$       REIS VAHL & CIA LTDA 03.879.930/0002-36 vlr ref cabo mangueira lumin. 7,75 R$              5 38,75 R$            REIS VAHL & CIA LTDA 03.879.930/0002-36 vlr ref natal mangueira 8,90 R$              3 26,70 R$            REIS VAHL & CIA LTDA 03.879.930/0002-36 vlr ref natal mangueira 8,90 R$              1 8,90 R$              REIS VAHL & CIA LTDA 03.879.930/0002-36 vlr ref emenda man. 2,00 R$              2 4,00 R$              RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68vlr ref diárias para POA para os dias 11 a 13/11/2015 para participar do curso O Orçamento Impositivo e a Aplicabilidade da Emenda constitucional nº 86, promovido pelo IGAM  R$          307,50 2,5 768,75 R$          RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68vlr ref despesa com locomoção para POA para os dias 11 a 13/11/2015 para participar do curso O Orçamento Impositivo e a Aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 86, promovido pelo IGAM 144,90 R$          1 144,90 R$          ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 vlr ref toner HP 127 FN 27,50 R$            40 1.100,00 R$       SELP PRETAÇÃO DE SERVIÇOS 02.220.169/0001-82vlr ref serviço de limpeza, conservação e higienização do prédio e das dependências internas e externas, incluso o jardim da CMVSM, fornecimento de todos os produtos de limpeza e os equipamentos necessários a execução dos serviços, exceto papel higiênico, papel toalha, sabonete liquido e álcool gel ref. mês de outubro/15 18.400,00 R$     1 18.400,00 R$     SM ILUMINAÇÃO LTDA 05.549.875/0001-60vlr ref substituição de toda a fiação da rede telefônica, com material e mão de obra 2.850,00 R$       1 2.850,00 R$       SM ILUMINAÇÃO LTDA 05.549.875/0001-60vlr ref substituição da rede de som, com fornecimento de material e mão de obra 3.600,00 R$       1 3.600,00 R$       SM ILUMINAÇÃO LTDA 05.549.875/0001-60 vlr ref anulação de NE 618 ref mês agosto/2015 400,00 R$          1 400,00 R$          SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDITORA 95.602.942/0019-85 vlr ref informativo Cid Legal 1.540,00 R$       1 1.540,00 R$       SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref serviço de alarme p/ o mês outubro/2015 338,05 R$          1 338,05 R$          SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA 06.928..762/0001-39 vlr ref locação de máquina copiadora ref. Mês de outubro/15 922,75 R$          1 922,75 R$          TANIA MARIA DA SILVA TORRES 243.769.570-20vlr ref diárias para POA para os dias 30, 01 e 02/12/2015 para participar do curso ministrado pelo IGAM com o tema "A Importância do Termo de Referência nas Contratações Públicas" 307,50 R$          2,5 768,75 R$          WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 01.224.277/0001-60vlr ref passagem aérea ida e volta POA/Brasília, ida em 16/11, saída 17h11min, retorno dia 18/11, às 06h24min, para o funcionário Jorge Luiz da Silva 1.429,95 R$       1 1.429,95 R$       WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 01.224.277/0001-60vlr ref passagem aérea ida e volta POA/Brasília, saindo em 16/11, final da tarde, entre 18h e 20h e retorno dia 18/11, após 17h. Passageiros: ver. Admar Pozzobom e Cesar Gehm 4.829,70 R$       1 4.829,70 R$       ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref publicação de edital referente a tp 09/2015 - telefonia fixa, a ser publicado dia 14/10/2015 175,00 R$          1 175,00 R$          ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref publicação de edital ref TP 08/2015 - concurso cmvcm - publicação em 09/10/2015 175,00 R$          1 175,00 R$          ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref publicação de edital ref processo 127/2015 conc 01/2015, publicação em 06/11/2015 175,00 R$          1 175,00 R$