MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras NOVEMBRO 2014 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicações de edital de audiência pública sobre as metas do Plano Nacional de Educação 132,00 R$          1 132,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação edital audiênc ia pública ref projeto de lei LOA para 2015 132,00 R$          1 132,00 R$          ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-94 vlr ref cadeira tipo caixa secretária fixa 5 pontos , sem braços com base de metal 278,00 R$          2 556,00 R$          ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-94 vlr ref calculadora cássio 29,90 R$            1 29,90 R$            ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-94 vlr ref L de mesa chapa com 8 fur ações 5,00 R$              1 5,00 R$              ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 vlr ref diárias para POA para os dias 20 e 21/11/20 14 para participar de reunião na Secretaria de Direitos Humanos, Comissão de Segu rança e Serviços Públicos e Comissão de Cidadania e Dir. Humanos da Assembl. Legislativa e reunião na SUSEPE 250,00 R$          1,5 375,00 R$          ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 vlr ref despesa com locomoção no dia 20/11/2014 par a POA para participar de reunião na Secret de Dir. Humanos, Comissão de Segu rança e Serviços Púb e Comissão de cidadania e Dir. Humanos da Assembleia legislativa e reunião na SUSEPE 65,70 R$            1 65,70 R$            AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref fornecimento de energia e létrica ref novembro de 2014 7.620,53 R$       1 7.620,53 R$       ANITA TEREZA COSTA BEBBER 670.610.950-91 vlr ref diárias para POA para os dias 18 a 21/11/20 14 para cumprir agenda no DAER e para participar do curso A Atuação dos Verea dores e das Assessorias Parlamentares junto a Sociedade e o Governo, promov ido pelo IGAM 250,00 R$          3,5 875,00 R$          AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55 vlr ref solução para gerenciamento de conectividade  de redes e prevenção de ameaças, ref período de 13/11 a 30/11/2014 414,00 R$          1 414,00 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais s/ fopag de novembro de 2014  R$      1.839,75 1 1.839,75 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref despesas bancárias ref novembro de 2014  R$         289,60 1 289,60 R$          BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 07.566.796/0001-93 vlr ref açucar refinado de 1kg 2,71 R$              100 271,00 R$          BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 07.566.796/0001-93 vlr ref café extra forte, 500mg 8,90 R$              240 2.136,00 R$       C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref almofada 20,00 R$            1 20,00 R$            C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref confecção de carimbo 45,00 R$            1 45,00 R$            CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref parafusos 4,00 R$              1 4,00 R$              CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref plugue simples 3,50 R$              3 10,50 R$            CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref grampo fixa fio 2,00 R$              4 8,00 R$              CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref base 13,00 R$            1 13,00 R$            CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref exatron rele fotoeletrico  reta 16,00 R$            1 16,00 R$            CHURRASCARIA BOI BOM LTDA 92.852.060/0001-50 vlr ref refeição em restaurante de Santa Maria para  os palestrantes do outubro rosa 105,20 R$          1 105,20 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal de telefonia celular do administrativo ref outubro de 2014 647,88 R$          1 647,88 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal de telefonia celular dos vereadores ref outubro de 2014 3.707,42 R$       1 3.707,42 R$       COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 vlr ref galões de 20 litros de ág ua mineral sem gás 7,40 R$              20 148,00 R$          COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 vlr ref galões de 20 litros de ág ua mineral sem gás 7,40 R$              20 148,00 R$          CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref fornecimento de água potá vel encanada para outubro de 2014 1.051,18 R$       1 1.051,18 R$       CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15 vlr ref diárias para POA para os dias 16 a 18/11/20 14 para participar do curso "Qualificação de pregoeiro e equipe de apoio" promo vido pelo DPM  R$         255,00 2,5 637,50 R$          CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15 vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA nos d ias 16 a 18/11/2014 para participar do curso "qualificação de pregoeiro  e equipe de apoio" promovido pelo DPM 131,40 R$          1 131,40 R$          DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 92.885.888/0001-05 vlr ref inscrição para o curso "qualificação de pre goeiro e equipe de apoio" em POA nos dias 17 e 18/11/2014 para os Serv. Cristian o Portela Follador e Ricardo Silveira Zago 655,18 R$          2 1.310,36 R$       DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA 13.815.983/0001-66 vlr ref serviço de dedetização, desinsetização, des ratização e descupinização para a CMVSM, com validade de 6 meses 885,00 R$          1 885,00 R$          DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA 11.955.729/0001-38 vlr ref prestação de serviço de manutenção dos apar elhos de ar condicionado desta Casa para outubro de 2014 1.950,00 R$       1 1.950,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref locação de sistema Pronim  - novembro de 2014 7.035,00 R$       1 7.035,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref manutenção de sistema Pro nim - novembro de 2014 7.617,93 R$       1 7.617,93 R$       EDITH TEREZA S XAVIER E CIA LTDA 09.495.317/0001-10 vlr ref P13 48,00 R$            1 48,00 R$            ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 00.028.986/0030-42 vlr ref aditivo 04/2014 - manutenção do elevador da  Câmara para novembro de 2014 235,89 R$          1 235,89 R$          ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES 752.631.140-87 vlr ref diárias para POA para os dias 04 a 06/11/20 14 para participar do curso de Pronim GP - 13°  salário e férias, promovido pela Du eto 255,00 R$          2,5 637,50 R$          ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES 752.631.140-87 vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso Pronim GP - 13°  salário e férias, promovido pela Dueto 131,40 R$          1 131,40 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028. 316/0957-32 vlr ref despesas com postagens para outu bro de 2014 738,66 R$          1 738,66 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028. 316/0957-32 vlr ref despesas com postagens, cota par lamentar, outubro de 2014 3.409,30 R$       1 3.409,30 R$       ESTAGIÁRIOS vlr ref pagamento estagiários novembro/2014 15.161,86 R$     1 15.161,86 R$     FABRICIO BURGUER TINTAS 07.540.518/0002-48 vlr ref lona preta 50,00 R$            1 50,00 R$            FAN IDEIAS LTDA 09.101.008/0001-19 vlr ref passagem aérea para o Serv. Jorge Luis da S ilva, ida e volta POA- Brasília, saída dia 12/11/14 e retorno dia 14/11/20 14 1.482,00 R$       1 1.482,00 R$       FOPAG vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão novembro/2014 672.605,82 R$   1 672.605,82 R$   FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA 93.248.30 0/0001-75 vlr ref impressão CID LEGAL 800,00 R$          1 800,00 R$          FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 vlr ref reator eletrônico 27,00 R$            2 54,00 R$            FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 vlr ref superciano 20g 10,00 R$            1 10,00 R$            FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 vlr ref abraçadeira nylon 4,8 x 280 mm 6,00 R$              1 6,00 R$              FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 vlr ref prego de aço 12x12mm 5,00 R$              4 20,00 R$            FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 vlr ref prego telheiro 18 x 30 10,00 R$            2 20,00 R$            FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 vlr ref prateleira multiuso 48,00 R$            2 96,00 R$            FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 vlr ref abraçadeira nylon 4,8 x 280 mm 6,00 R$              1 6,00 R$              GPR MANUTENÇÃO E INFORMATICA LTDA 10.954.651/0001-04 vlr ref conector de carga samsung  GT - I9300 30,00 R$            1 30,00 R$            GPR MANUTENÇÃO E INFORMATICA LTDA 10.954.651/0001-04 vlr ref mão de obra técnica 80,00 R$            1 80,00 R$            GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref despesas com internet turbo 100 megas para novembro de 2014 648,00 R$          1 648,00 R$          HERMES F. DA SILVA LTDA 00.117.066/0001-66 vlr ref recarga extintores 980,00 R$          1 980,00 R$          HERMES FERREIRA DA SILVA E CIA LTDA 00.117.066/0001-66 vlr ref valvula para extintor CO2  3/4 40,00 R$            1 40,00 R$            HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE ZA 04.438.023/0001-33 vlr ref poupa copos multicopos  60,00 R$            1 60,00 R$            IGAM 01.484.706/0001-39 vlr ref mensalidade de assinatura do informativo re f novembro de 2014 1.272,80 R$       1 1.272,80 R$       IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.47 7/0001-16 vlr ref inscrições para o curso A Atuação dos Verea dores e das Assessorias Parlamentares junto a sociedade e ao governo, para os Ver. Jorge Trindade e Anita C. Beber, nos dias 19 a 21/11/2014 390,00 R$          2 780,00 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16 vlr ref inscrição para o curso "Licitação Pública -  Parte Geral - para os dias 8 a 10/12/2014 para os Serv. Cristiano Portela Follador , Nelis TP dos Santos, Eunice de Souza Porto e Marli Prevedello  R$         390,00 4 1.560,00 R$       INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fop ag de outubro de 2014 36.491,14 R$     1 36.491,14 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fop ag de outubro de 2014 64.996,78 R$     1 64.996,78 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com pensionistas  fopag novembro de 2014 20.895,24 R$     1 20.895,24 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com aposentados ref novembro de 2014 19.382,45 R$     1 19.382,45 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref complemento a NE 785 IPASSP s/ fopag novemb ro de 2014  R$             0,17 1 0,17 R$              IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização do passivo atuarial ref novembr o de 2014  R$    17.712,08 1 17.712,08 R$     JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-84 vlr ref revisão e conserto de red e elétrica, troca de lâmpadas e reatores 250,00 R$          1 250,00 R$          JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 vlr ref diárias para POA para os dias 18 a 21/11/20 14 para cumprir agenda no DAER e para participar do curso A Atuação dos Verea dores e das Assessorias Parlamentares junto a Sociedade e o Governo, promov ido pelo IGAM 250,00 R$          3,5 875,00 R$          JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15 vlr ref diárias para Brasília para os dias 12 a 14/ 11/2014 para participar do Fórum Brasil de Comunicação Pública da das Emissoras do C ampo Público e reunião na Astral 425,00 R$          3 1.275,00 R$       JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA 17.696.978/0001-32 vlr ref garrafas de 500ml de água  mineral com gás 0,97 R$              120 116,40 R$          JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA 17.696.978/0001-32 vlr ref garrafas de 500ml de água  mineral com gás 0,97 R$              120 116,40 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de marca terceira  idade 250,00 R$          1 250,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de painel backdro ps para tribuna da câmara 140,00 R$          1 140,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de marca Semana d a Câmara 250,00 R$          1 250,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação do cartaz outubro  rosa 250,00 R$          1 250,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação do cartaz novembr o azul 250,00 R$          1 250,00 R$          LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação da capa do cadern o literário 1.000,00 R$       1 1.000,00 R$       LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 vlr ref diárias para POA para os dias 20 e 21/11/20 14 para participar de reunião na Secretaria de Direitos Humanos, Comissão de Segu rança e Serviços Públicos e Comissão de Cidadania e Dir. Humanos da Assembl. Legislativa e reunião na SUSEPE 250,00 R$          1,5 375,00 R$          MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 vlr ref 3967,904 litros de gasolina comum para os v eículos dos Srs. Vereadores, outubro de 2014 10.434,49 R$     1 10.434,49 R$     MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 vlr ref 272,853 litros de gasolina comum para os 2 carros oficiais, outubro de 2014 717,59 R$          1 717,59 R$          NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0074-10 vlr ref assinatura de tv a cabo - novembro de 2014 47,82 R$            1 47,82 R$            OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa com telefonia fixa, cota de parlame ntares, ref novembro de 2014 3.887,61 R$       1 3.887,61 R$       OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa com telefonia fixa administrativa r ef novembro de 2014 3.777,59 R$       1 3.777,59 R$       OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr ref suporte na plataforma Microsoft Windows Ser ver 2012 para outubro de 2014 592,00 R$          1 592,00 R$          OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr ref suporte na plataforma Microsoft Windows Ser ver 2012 para novembro de 2014 592,00 R$          1 592,00 R$          OMNI INFORMATICA LTDA 81.655.441/0001-23 vlr ref inscrição para o treinamento personal teóri co e prático Sony XDSPD 1000, para o Serv. Sandro Schlemer nos dias 11 a 15/11/20 14 3.300,00 R$       1 3.300,00 R$       ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref despesa com combustível para viagem a POA p ara os dias 18 a 21/11/2014 para conduzir os Ver. Jorge Trindade e A nita Costa Beber que cumprirão agenda no DAER e para participar do curso  de "A Atuação dos Vereadores e das Assessorias Parlamentares junto a Sociedade e ao Governo e conduzir em retorno os vereadores Admar Pozzobom e Luiz Carlos Fort que participarão de reunião da Comissão de Políticas Pú blicas 130,00 R$          1 130,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref diárias para a POA para os dias 18 a 21/11/ 2014 para conduzir os Ver. Jorge Trindade e Anita Costa Beber que cumprirão ag enda no DAER e para participar do curso de "A Atuação dos Vereadores e das Assessorias Parlamentares junto a Sociedade e ao Governo e cond uzir em retorno os vereadores Admar Pozzobom e Luiz Carlos Fort que pa rticiparão de reunião da Comissão de Políticas Públicas 255,00 R$          3,5 892,50 R$          OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.1 57/0001-30 vlr ref manutenção dos sistemas do site da CMVSM re f novembro de 2014 194,99 R$          1 194,99 R$          PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313 .086/0001-87 vlr ref convite com dobra - Zelio Ferna ndino 0,29 R$              300 88,05 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313 .086/0001-87 vlr ref impressão de 350 convites com d obra - Semana da Leitura 102,72 R$          1 102,72 R$          PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313 .086/0001-87 vlr ref impressão de 350 convites - Pol ícia e Ladrão 92,36 R$            1 92,36 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313 .086/0001-87 vlr ref impressão de 350 convites - Con curso Literário 92,36 R$            1 92,36 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313 .086/0001-87 vlr ref impressão de 250 convites - Noel Guarani  R$            65,97 1 65,97 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313 .086/0001-87 vlr ref convites exposição palestina 0,26 R$              200 52,78 R$            PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313 .086/0001-87 vlr ref folderes do Dia da Criança 0,19 R$              1000 185,40 R$          PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313 .086/0001-87 vlr ref impressão de 200 cartazes do Di a da Criança 322,42 R$          1 322,42 R$          QUERO QUERO S.A. 96.418.264/0065-01 vlr ref ventilador de parede com três níveis de vel ocidade e grades em aço cromado 169,90 R$          1 169,90 R$          REIS E VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0002-36 vlr ref cabo de mangueira 7,75 R$              2 15,50 R$            REIS E VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0002-36 vlr ref martelo 23mm 9,50 R$              1 9,50 R$              RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68 vlr ref diárias para POA para os dias 16 a 18/11/20 14 para participar do curso "Qualificação de pregoeiro e equipe de apoio" promo vido pelo DPM  R$         255,00 2,5 637,50 R$          RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68 vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA nos d ias 16 a 18/11/2014 para participar do curso "qualificação de pregoeiro  e equipe de apoio" promovido pelo DPM 131,40 R$          1 131,40 R$          S V DIEL E CIA LTDA 01.669.771/0001-39 vlr ref helanquinha 100% polieste r 86,20 R$            1 86,20 R$            SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 vlr ref diárias para Gramado-RS para os dias 6 e 7/ 11/2014 para representar a CMVSM na 26 Edição do Festival de Turismo 250,00 R$          2 500,00 R$          SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMER 470.625.090-00 vlr ref diárias para Curitiba-PR para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar treinamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1 000, promovido pela Omni 425,00 R$          6 2.550,00 R$       SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMER 470.625.090-00 vlr ref passagem rodoviária para POA para embarque para Curitiba-PR e retorno a POA para os dias 10 a 16/11/2014 para realizar tr einamento personal teórico e prático Sony XDSPD 1000, promovido pela Omni 367,04 R$          1 367,04 R$          SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr ref aditivo contratual para despesa com limpeza  das dependências da Câmara para novembro de 2014 14.753,14 R$     1 14.753,14 R$     SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr ref serviço de jardinagem 155,00 R$          1 155,00 R$          SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref monitoramento de alarme p ara novembro de 2014 322,56 R$          1 322,56 R$          SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 vlr ref pilha panasonic AAA 5,59 R$              5 27,95 R$            SYSTEM COMÉRCIO DE SUPLIMENTOS ASSIST. TÉC. COPIAD.  LTDA 06.928.762/0001-39 vlr ref locação de máquina copiadora ref outubro de 2014 666,20 R$          1 666,20 R$          SYSTEM COMÉRCIO DE SUPLIMENTOS ASSIST. TÉC. COPIAD.  LTDA 06.928.762/0001-39 vlr ref locação de copiadoras referente ao mês de n ovembro de 2014 999,90 R$          1 999,90 R$          TÂNIA MARIA DA SILVA TORRES 243.769.570-20 vlr ref diárias para POA para os dias 04 a 06/11/20 14 para participar do curso de Pronim GP - 13°  salário e férias, promovido pela Du eto 255,00 R$          2,5 637,50 R$          TÂNIA MARIA DA SILVA TORRES 243.769.570-20 vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 04 a 06/11/2014 para participar do curso de Pronim GP - 13°  salário  e férias, promovido pela Dueto 131,40 R$          1 131,40 R$          TESSELE E TESSELE LTDA 72.207.962/0001-27 vlr ref conserto de canal de saíd a de mesa 127,00 R$          1 127,00 R$          TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref aparelho de ar condiciona do split 30000 btus, quente e frio 4.623,00 R$       1 4.623,00 R$       TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref aparelho de ar condiciona do split 18000 btus, quente e frio 1.996,00 R$       2 3.992,00 R$       TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref aparelho de ar condiciona do split 12000 btus, quente e frio 1.344,00 R$       7 9.408,00 R$