MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasNOVEMBRO2013fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalA RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital de abertura de inscrição para processo seletivo de estagiários 242,00 R$          1 R$         242,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40publicação edital de audiência pública da Comissão de Orçamento e Finanças p/ discutir LOA 2014 176,00 R$          1 R$         176,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital de aviso de concorrência 01/2013 154,00 R$          1 R$         154,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40publicação edital de audiência pública para discutir a consolidação do código de posturas 154,00 R$          1 R$         154,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40publicação edital de audiência pública da Comissão de Educação e Saúde p/ discutir sobre o Conselho Municipal da Mulher 176,00 R$          1 R$         176,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital de aviso de concorrência 01/2013, alterando data de abertura 154,00 R$          1 R$         154,00 ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 diárias para Curitiba-PR, dias 05 a 08/11/2013 375,00 R$          4 1.500,00 R$       AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 energia elétrica novembro/2013 5.781,40 R$       1 R$      5.781,40 ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 placa Prêmio Paulo Freire 60,00 R$            2 120,00 R$          ANITA TEREZA COSTA BEBBER 670.610.950-91 diária p/ POA, nos dias 27 e 28/11/2013 250,00 R$          2 R$         500,00 ANTÔNIO NOÉ DA SILVA PIRES 04.765.804/0001-32 conserto cafeteira 120,00 R$          1 120,00 R$          ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA 95.596.763/0002-34 biscoito salgado pcte com 350g 2,98 R$              80 R$         238,40 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. ref. encargos patronais s/ fopag outubro/2013 1.648,54 R$       1 1.648,54 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. despesas bancárias ref novembro/2013 323,85 R$          1 323,85 R$          BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 93.274.785/0001-71 manguito 2 via adulto 13,00 R$            1 R$           13,00 BRISTUR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA 00.832.577/0001-60 garagem Curitiba-PR, dias 05 a 08/11/2013 36,00 R$            1 R$           36,00 C. CARNIELUTTI E IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 confecção de borracha 15,00 R$            1 15,00 R$            CAMILA DORE ROSSINI - ME 17,003,009/0001-59 chá sabores diversos 2,25 R$              100  R$         225,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dias 07 e 08/11/2013 80,00 R$            1 80,00 R$            CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diárias para POA, dias 07 e 08/11/2013 255,00 R$          2 510,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diárias para POA, dias 19 a 21/11/2013 255,00 R$          3 R$         765,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dias 19 a 21/11/2013 100,00 R$          1 R$         100,00 CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 biscoito clube social 2,39 R$              3 7,17 R$              CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 biscoito sortido isabela 3,55 R$              1 3,55 R$              CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 biscoito amantegado isabella 3,55 R$              1 3,55 R$              CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 biscoito recheado trakinas 1,39 R$              2 2,78 R$              CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 biscoito wafer marilan 1,09 R$              6 6,54 R$              CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 pão de leite 500g 2,95 R$              3 8,85 R$              CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 maionese oderich sachê 1,09 R$              3 3,27 R$              CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 mortadela bolonha 14,05 R$            0,321 4,51 R$              CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 queijo mussarela ralado 27,39 R$            0,102 2,79 R$              CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 atum carrefour ralado 3,89 R$              1 3,89 R$              CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 bebida láctea sachê 2,35 R$              1 2,35 R$              CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 creme de leite parmalat 1,49 R$              1 1,49 R$              CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 lâmpada 400w color empalux 70,00 R$            2 140,00 R$          CLARO S.A 40.432.544/0001-47 serviço movel e telefonia celular administrativo em outubro/2013 1.171,84 R$       1 1.171,84 R$       CLARO S.A 40.432.544/0001-47 serviço movel e telefonia celular parlamentares em outubro/2013 3.876,21 R$       1 3.876,21 R$       COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/00001-13 água mineral sem gás 20l 6,80 R$              40 272,00 R$          COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 garrafas de água mineral com gás, consumo outubro/2013 0,99 R$              384 380,16 R$          COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 copos descartáveis p/ água, 200ml 3,35 R$              100 335,00 R$          CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 fornecimento de água outubro/2013 1.258,04 R$       1 R$      1.258,04 CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 fornecimento de água ref obra em outubro/2013 176,72 R$          1 R$         176,72 CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA 93.359.040/0005-39 pen drive 4gb sandisk 2,00 R$              20 R$           40,00 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr locação dos sistemas pronim novembro/2013 7.035,00 R$       1 R$      7.035,00 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr. ref. manutenção dos sistemas pronim novembro/2013 7.219,03 R$       1 R$      7.219,03 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 vlr despesa com manutenção elevador novembro/2013 218,73 R$          1 R$         218,73 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 34.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens setor adm outubro/2013 673,06 R$          1 R$         673,06 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 34.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens vereadores outubro/2013 2.575,80 R$       1 R$      2.575,80 ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 00.634.377/0001-00 valor ref pgto do termo aditivo ref formas de chapas 5.000,00 R$       1 R$      5.000,00 ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 00.634.377/0001-00 valor ref pgto do termo aditivo ref formas de chapas 16.941,22 R$     1 R$    16.941,22 ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 00.634.377/0001-00 valor ref pgto do termo aditivo ref formas de chapas 20.469,57 R$     1 R$    20.469,57 ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 00.634.377/0001-00 valor ref pgto do termo aditivo ref formas de chapas 1.226,05 R$       1 R$      1.226,05 ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 00.634.377/0001-00 valor ref pgto do termo aditivo ref formas de chapas 1.179,00 R$       1 R$      1.179,00 ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 00.634.377/0001-00 valor ref pgto do termo aditivo ref formas de chapas 1.577,45 R$       1 R$      1.577,45 ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 00.634.377/0001-00 valor ref pgto do termo aditivo ref formas de chapas 53.969,53 R$     1 R$    53.969,53 ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 00.634.377/0001-00 valor ref pgto do termo aditivo ref formas de chapas 5.640,28 R$       1 R$      5.640,28 ESTAÇÃO GÁS LTDA 06.321.415/0001-43 gás glp 13 kg 46,00 R$            1 R$           46,00 ESTAGIÁRIOS vlr. pagamento estagiários novembro/2013 11.961,36 R$     1 R$    11.961,36 FLEIG E CIA LTDA 02.471.312/0001-09 controle remoto para ar condicionado 30,00 R$            1 R$           30,00 FOPAG fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão novembro/2013 650.520,70R$    R$                 -   FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 joelho krona 100mm esgoto  R$             3,90 1 R$             3,90 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 serra ferro nicholso  R$             4,00 1 R$             4,00 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 silicone 280g worke 10,50 R$            1 R$           10,50 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 lâmpada para geladeira 2,34 R$              1 R$             2,34 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 lâmpada incandescente taschibra 60 w 2,50 R$              1 R$             2,50 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 gancho com rosca bic 0,18 R$              10 R$             1,80 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 gancho com rosca bic 0,25 R$              10 R$             2,50 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 fixa fio coaxial 6 com prego 0,16 R$              100 16,00 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 refil de silicone para piso 1,20 R$              4 4,80 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 caixa com tomada 34,50 R$            1 34,50 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 plug macho 2p+t 20a 5,70 R$              1 5,70 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 parafuso maq 0,25 R$              4 1,00 R$              GVT 03.420.926/0004-77 vlr. despesa internet novembro/2013 643,60 R$          1 R$         643,60 HARNEY DEL NERO - ENGENHEIRO CIVIL atualização de valores 60,00 R$            1 60,00 R$            HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04.438.023/0001-33 álcool gel para higienização das mãos galão 5l 26,45 R$            3 R$           79,35 HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04.438.023/0001-33 sabonete líquido individual 800 ml 6,00 R$              52 R$         312,00 HOTEL CONFORT LTDA 05.274.349/0001-35 garagem POA, dias 19 a 21/11/2013 20,00 R$            1 20,00 R$            IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG. PÚBLICOS 01.484.706/0001-39 informativos técnicos para consulta ref outubro/2013 1.200,00 R$       1 1.200,00 R$       IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16 taxa inscrição curso p/ serv. Roselaine Bonaldo, dias 27 a 29/11/2013, em POA 390,00 R$          1 R$         390,00 INGEP - DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA 10416,091/0001-02taxa inscrição curso p/ servs. Leandra Lencina e Marcelo Dalla Corte , dias 25 e 26/11/2013, em POA 2.940,00 R$       1 R$      2.940,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag outubro/2013 34.971,54 R$     1 R$    34.971,54 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais administrativo fopag outubro/2013 58.911,37 R$     1 R$    58.911,37 IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag pensionistas novembro/2013 19.740,13 R$     1 19.740,13 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag inativos novembro/2013 18.103,55 R$     1 18.103,55 R$     JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15 diária p/ POA, nos dias 27 e 28/11/2013 250,00 R$          2 R$         500,00 LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação de cartão de aniversário 140,00 R$          1 R$         140,00 LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação de cartão de natal 140,00 R$          1 R$         140,00 LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação de envelope de natal 140,00 R$          1 R$         140,00 LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação de banner identidade 140,00 R$          1 R$         140,00 LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação de banner institucional 140,00 R$          1 R$         140,00 LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação de cartaz novembro azul 250,00 R$          1 R$         250,00 LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação de folder novembro azul  R$         250,00 1 R$         250,00 LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação de banner novembro azul  R$         140,00 1 R$         140,00 LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação folder semana não violência  R$         250,00 1 R$         250,00 LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação caderno literário  R$      1.000,00 1 R$      1.000,00 LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA 801.211.870-04 diárias para POA, dias 24 a 26/11/2013 255,00 R$          3 R$         765,00 LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA 801.211.870-04 passagem p/ POA, para os dias 24 e 26/11/2013 117,20 R$          1 R$         117,20 LENIO IVAN DE SOUZA CARDOSO 93.880.862/0001-37 balanceamento 8,00 R$              4 R$           32,00 LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 diária p/ POA, dias 05 e 06/11/2013 250,00 R$          1,5 375,00 R$          LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 passagem p/ POA, para os dias 05 e 06/11/2013 95,29 R$            1 R$           95,29 LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 diária p/ POA, dia 20/11/2013 250,00 R$          1 R$         250,00 LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 diária p/ POA, nos dias 27 e 28/11/2013 250,00 R$          2 R$         500,00 MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 diária p/ POA, dias 05 e 06/11/2013 250,00 R$          1,5 375,00 R$          MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 passagem p/ POA, para os dias 05 e 06/11/2013  R$           53,01 1 R$           53,01 MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 diária p/ POA, dia 20/11/2013 250,00 R$          1 R$         250,00 MARCELO FELIPE NIESS - MEI 13.102.720/0001-00Inscrição curso de iluminação p/ serv. Jorge Luis Silva em Blumenau-SC, p/ dias 06 a 11/10/2013 1.700,00 R$       1 R$      1.700,00 MARCELO LEAL DALLA CORTE 707.520.360-68 diárias para POA, dias 24 a 26/11/2013 255,00 R$          3 R$         765,00 MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 diárias para POA, dias 07 e 08/11/2013 250,00 R$          2 500,00 R$          MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 diárias para POA, dias 19 a 21/11/2013 250,00 R$          3 R$         750,00 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34 diária p/ POA, nos dias 27 e 28/11/2013 250,00 R$          2 R$         500,00 MARTS COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA 08.951.100/0001-05 roda de correr para mesa grande 7,80 R$              6 46,80 R$            MARTS COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA 08.951.100/0001-05 parafuso 32x40 0,10 R$              25 2,50 R$              NATÁLIA PORTELA SCHMIDT 10.298.428/0001-16 recuperação de placas 250,00 R$          1 250,00 R$          NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 00.108.786/0074-10 assinatura de tv a cabo outubro/2013  R$           45,59 1 R$           45,59 OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa administrativo novembro/2013 5.034,60 R$       1 R$      5.034,60 OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa vereadores novembro/2013 5.324,42 R$       1 R$      5.324,42 OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr. ref. hospedagem da página unicenter ref outubro/2013 584,72 R$          1 584,72 R$          OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr. ref. hospedagem da página unicenter ref novembro/2013 584,72 R$          1 584,72 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diárias para Curitiba-PR, dias 05 a 08/11/2013 425,00 R$          4 1.700,00 R$       ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível p/ POA dias 05 a 08/11/2013 500,00 R$          1 500,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível p/ POA dia 20/11/2013 80,00 R$            1 R$           80,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diária p/ POA, dia 20/11/2013 255,00 R$          1 R$         255,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível p/ POA dias 27 e 28/11/2013 100,00 R$          1 R$         100,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diária p/ POA, nos dias 27 e 28/11/2013 255,00 R$          2 R$         510,00 OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.157/0001-30 manutenção sistema do site da câmara outubro/2013 185,13 R$          1 185,13 R$          PG SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 11.636.459/0001-00 impressão de banner lona 22,75 R$            1 R$           22,75 POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 gasolina comum administradores outubro/2013 2,62 R$              295,36 773,84 R$          POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 gasolina comum administradores outubro/2013 2,62 R$              128,43 336,49 R$          POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 gasolina comum parlamentares outubro/2013 2,62 R$              3846,67 10.078,28 R$     PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA 17.154.205/0001-24 garagem POA, dias 27 e 28/11/2013 17,00 R$            1 17,00 R$            PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 convites para exposição Releitura Pictorica do Hino 0,28 R$              200 55,20 R$            PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 convites para exposição Pensando uma cidade ideal 0,28 R$              200 55,20 R$            PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 folder 0,17 R$              1696 295,10 R$          PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 certificados 0,40 R$              100  R$           40,00 PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 impressão de gibi 0,28 R$              1000  R$         276,67 PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 gibis 0,83 R$              1000  R$         830,00 PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 revista de bolso 0,77 R$              1000  R$         770,00 PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87convites comenda Zumbi dos Palmares, Premiação XXXIV Concurso Literário, Exposição Palestina Uma Nação ocupada e Comissão de Direitos Humanos e Cidadania 0,28 R$              800  R$         220,80 PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 cartões de aniversário 0,95 R$              200  R$         190,00 PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 folders novembro azul 0,17 R$              1868  R$         325,03 PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 convites para palestra novembro azul: um alerta ao câncer de próstata 0,25 R$              200  R$           49,60 PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 convites para solenidade entrega comenda Dr. José Mariano da Rocha Filho 0,28 R$              200  R$           55,20 REIS VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0002-36 abraçadeira manga 0,15 R$              336  R$           50,40 REIS VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0002-36 tinta guache 4,25 R$              1 4,25 R$              REIS VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0002-36 pincel redondo 6 1,50 R$              1 1,50 R$              REIS VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0002-36 pincel chato 12 1,50 R$              1 1,50 R$              ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 diária p/ POA, dias 27/11 a 29/11/2013 255,00 R$          2,5 R$         637,50 SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 diária p/ POA, nos dias 28 e 29/11/2013 250,00 R$          1,5 R$         375,00 SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr despesa com limpeza novembro/2013 14.753,14 R$     1 R$    14.753,14 SÉRGIO ROBERTO CECHIM 243.749.700-53 diárias para Curitiba-PR, dias 05 a 08/11/2013 375,00 R$          4 1.500,00 R$       SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr despesa com monitoramento de alarme ref outubro/2013 303,59 R$          1 303,59 R$          SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr despesa com monitoramento de alarme ref novembro/2013 303,59 R$          1 303,59 R$          SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS LTDA 06.928.762/0001-39 serviço de locação de copiadora digital outubro/2013 776,55 R$          1 776,55 R$          TAVORES FERNANDES DE OLIVEIRA 005.440.600-59 diária p/ POA, nos dias 27 e 28/11/2013 250,00 R$          2 R$         500,00 WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 01.224.277/0001-60passagem aérea ida e volta POA-Brasília,ida dia 03/12 e retorno dia 06/12/2013 p/ vereadora Sandra Rebelato 1.408,80 R$       1 R$      1.408,80