MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras NOVEMBRO 2011 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr publicação edital licitação 192,00 R$        1 192,00 R$         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr publicação edital licitação 192,00 R$        1 192,00 R$         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr publicação jornal dia 11/11 192,00 R$        1 192,00 R$         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr publicação extrato dispensa d e licitação 192,00 R$        1 192,00 R$         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 informativos cid legal 0,79 R$            2000 1.580,00 R$      ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-94 cópias coloridas 49,50 R$          1 49,50 R$           ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-94 lapiseira compactor 5,80 R$            4 23,20 R$           ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-94 grafite faber castel 3,20 R$            1 3,20 R$             ADRIANA DE FÁTIMA POZZOBOM 780.603.460-91 diária p/ POA 10 e 11/11 255,00 R$        2,5 637,50 R$         ADRIANA DE FÁTIMA POZZOBOM 780.603.460-91 passagens ida e volta POA 10 e 11/11 53,35 R$          1 53,35 R$           AES SUL ENERGIA ELETRICA 02.016.440/0001-62 desp energia eletrica nov/11 6.702,09 R$     1 6.702,09 R$      ALADIO CAMARGO ALVES FILMAGENS 11.120.643/0001-95 taxa inscrição curso 1.180,00 R$     1 1.180,00 R$      ALEXANDRE DA ROCHA  RAMOS 02.508.568/0001-43 peças em acrilico 90,00 R$          12 1.080,00 R$      ANDRE L GOMES 06.085.594/0001-67 aquisição de serviços 650,00 R$        1 650,00 R$         ARI DA CAS E IRMÃOS LTDA 95.596.763/0001-53 copos plasticos 2,55 R$            420 1.071,00 R$      BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr complemento NE 1015/11 FGTS f opag nov/11 0,01 R$            1 0,01 R$             BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais nov/11 1.426,44 R$     1 1.426,44 R$      BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr desp bancárias nov 1.420,83 R$     1 1.420,83 R$      BEL PONTO COM. ASSIST TECNICA RELOGIO PONTO 00.572.6 15/0001-92 conserto relogio ponto 278,00 R$        1 278,00 R$         BERNARDO MEDINA KRUGER E CIA LTDA 05.402.595/0001-25 chave rotativa 35,00 R$          1 35,00 R$           BERNARDO MEDINA KRUGER E CIA LTDA 05.402.595/0001-25 interruptor 5,00 R$            1 5,00 R$             BERNARDO MEDINA KRUGER E CIA LTDA 05.402.595/0001-25 pescoço ventilador parede 25,00 R$          1 25,00 R$           BMF HOTEL E TURISMO LTDA 10.532.251/0001-70 garagem 20,00 R$          1 20,00 R$           BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 vlr desp telefonica setores adm n ov/11 3.868,74 R$     1 3.868,74 R$      BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 vlr desp telefonica cota vereador es nov/11 5.639,09 R$     1 5.639,09 R$      CIA JORNALISTICA J. C. JARROS 92.785.989/0001-04 publicação edital construção pred io anexo Câmara 328,00 R$        1 328,00 R$         CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-3 8 vlr publicação diário oficial 814,18 R$        1 814,18 R$         CLAUDIOMIR ZIEGLER HOFFMEISTER 02.199.002/0001-87 bateria 15,00 R$          1 15,00 R$           COMERCIAL DE JOIAS FC LTDA 90.935.891/0001-60 placas de homenagem 65,00 R$          2 130,00 R$         COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 galão de 20 liltros 5,20 R$            40 208,00 R$         COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 garrafas de agua mineral com gás 0,74 R$            360 266,40 R$         CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/000 1-90 desp agua e esgoto nov/11 835,21 R$        1 835,21 R$         DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref contratação de contra che que web 1.500,00 R$     1 1.500,00 R$      DUETO TECNOLOGIA LTDA 43.311.157/0001-99 instalação/ treinamento sistema d e gestão 2.500,00 R$     1 2.500,00 R$      DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 manuteção mensal sist gestão nov1 1 6.200,00 R$     1 6.200,00 R$      DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 locação mensal de software 64,34 R$          1 64,34 R$           DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 locação mensal de software 6.835,66 R$     1 6.835,66 R$      DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 manuteção mensal sist gestão cont ra cheque web nov11 300,00 R$        1 300,00 R$         ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 vlr desp manuteção elevador da Câ mara nov/11 196,49 R$        1 196,49 R$         ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES 752.631.140-87 di árias p/POA p/ treinamento 8 e 9/11 255,00 R$        3 765,00 R$         ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES 752.631.140-87 pa ssagens p/ POA dias 8 e 9/11 106,70 R$        1 106,70 R$         EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.5 30.486/0133-79 desp com telefonia fica out/2011 13,50 R$          1 13,50 R$           EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EBCT 34. 028.316/0957-32 vlr ref despesas com postagens em ou tubro/2011 2.312,20 R$     1 2.312,20 R$      EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EBCT 34. 028.316/0957-32 vlr ref despesas com postagens em ou tubro/2011 1.957,70 R$     1 1.957,70 R$      EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA 92.757.798/0 001-39 publicação editais construção prédio anexo câ mara 531,00 R$        1 531,00 R$         ESTAÇÃO GÁS LTDA 06.321.415/0001-43 agua mineral 12,00 R$          2 24,00 R$           ESTAGIÁRIOS bolsa auxilio nov/11 14.848,82 R$   1 14.848,82 R$     FABRICIO LENZ ME 12.328.789/0001-93 toner cb 436a 37,00 R$          20 740,00 R$         FABRICIO LENZ ME 12.328.789/0001-93 toner hp preto 38,00 R$          20 760,00 R$         FABRICIO LENZ ME 12.328.789/0001-93 toner hp ce505a 46,00 R$          3 138,00 R$         FABRICIO LENZ ME 12.328.789/0001-93 cartucho samsumg 50,00 R$          7 350,00 R$         FOPAG fopag cargo em comissão, celetistas, estatutários e  vereadores nov/11 483.406,17 R$ 1 483.406,17 R$   FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 pilha rayovac 4,50 R$            2 9,00 R$             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 oleo spray 9,00 R$            1 9,00 R$             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 cadeado stam 15,00 R$          1 15,00 R$           FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 alça puxador 1,50 R$            4 6,00 R$             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 parafuso 0,05 R$            16 0,80 R$             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 lampada incandecente 2,00 R$            2 4,00 R$             GVT 03.420.926/0004-77 turbo net 100mg nov 2011 631,80 R$        1 631,80 R$         HAMILTON BINATO - FI 93.765.345/0001-17 vlr ref locação de maquina copiad ora out 2011 1.053,00 R$     1 1.053,00 R$      HAMILTON BINATO - FI 93.765.345/0001-17 locação maquina copiadora 1.053,00 R$     1 1.053,00 R$      HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04 .438.023/0001-33 papel higienico folha simples 30,00 R$          49 1.470,00 R$      IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 taxa inscrição p/ curso em 10 e 11/11 310,00 R$        2 620,00 R$         IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 taxa inscrição curso 310,00 R$        1 310,00 R$         IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 taxa inscrição treinamento 8 e 9/12 310,00 R$        1 310,00 R$         IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBLICO 01.484 .706/0001-39 vlr assinatura informativo nov/11 741,00 R$        1 741,00 R$         INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267- 00 vlr ref encargos patronais nov/11 20.209,77 R$   1 20.209,77 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267- 00 vlr ref encargos patronais nov/11 49.993,41 R$   1 49.993,41 R$     IPASSP fopag inativos e pensionistas 11.968,72 R$   1 11.968,72 R$     IPASSP fopag inativos e pensionistas 19.408,31 R$   1 19.408,31 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr encargos patronais s/ fopag n ov/11 24.323,36 R$   1 24.323,36 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr amortização passivo atuarial 10.013,18 R$   1 10.013,18 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr complementar ipassp patronal 0,16 R$            1 0,16 R$             IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 impressão cadernos literarios 4,60 R$            150 690,00 R$         JAQUELINE FERREIRA 006.262.700-73 diária p/ POA 10 e 11/11 255,00 R$        2,5 637,50 R$         JAQUELINE FERREIRA 006.262.700-73 passagem ida e volta POA 10 e 11/11 103,80 R$        1 103,80 R$         JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 copia de chave 5,00 R$            1 5,00 R$             JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 a quisição de serviços 495,00 R$        1 495,00 R$         JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 r evisão e conserto de rede telefonica ramal 7269 e 7 220 54,00 R$          1 54,00 R$           JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 diária poa 15 a 17/11 250,00 R$        3 750,00 R$         JUPIARA MARQUES SHERVENSQUY 00.445.006/0001-72 cartão micro 4g 45,00 R$          1 45,00 R$           LAUDIR VALDIR MILBRADT JUNIOR 09.944.434/0001-14 sabonete liquido individual 7,50 R$            15 112,50 R$         LAVE SÓ LAVANDERIAS DE AUTO SERVIÇO LTDA 93.554.079/ 0001-83 serviço de lavanderia 10,00 R$          1 10,00 R$           LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA 91.292.987/0018-69 adoçante 3,99 R$            1 3,99 R$             LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA 91.292.987/0018-69 adoçante 3,99 R$            1 3,99 R$             LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA 91.292.987/0018-69 adoçante 3,99 R$            1 3,99 R$             LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA 91.292.987/0018-69 adoçante 3,99 R$            1 3,99 R$             LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA 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