MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras JANEIRO 2014 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total 1º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA - BEL. ELAIN E SOARES DE LIMA 152.928.350-72 reconhecimento de fir ma 3,70 R$             3 11,10 R$           A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 assinatura anual do jornal A Razão para o ano de 20 14 230,00 R$         28 6.440,00 R$       A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr publicação de edital de conco rrência, concessão 01/2014 154,00 R$         1 154,00 R$         AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 energia elétrica janeiro/2014 6.804,73 R$       1 6.804,73 R$       ALDI A. S. DE SOUZA E FILHO LTDA 07.746.312/0001-98 bateria automotiva de 75 amperes,  para veículo zafira, placa IPY5024 250,00 R$         1 250,00 R$         ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA 012.247.060-56 diárias para POA, dias 21 e 22/01/201 4 255,00 R$         2,5 637,50 R$         ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA 012.247.060-56 passagens rodoviárias para POA nos di as 21 e 22/01/2014 117,20 R$         1 117,20 R$         BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. despesas bancárias ref janei ro/2014 313,50 R$         1 313,50 R$         CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr disjuntor sd63 115,00 R$         1 115,00 R$         CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr disjuntor sd61 6,00 R$             1 6,00 R$             CIA JORNALÍSTICA J. C. JARROS 92.785.989/0001-04 renovação assinatura Jornal do Co mércio para o ano de 2014  R$         660,00 1 660,00 R$         CLARO S.A 40.432.544/0001-47 serviço móvel pessoal / telefonia  celular atividade administrativa ref dezembro 2013 1.333,60 R$       1 1.333,60 R$       CLARO S.A 40.432.544/0001-47 serviço móvel pessoal / telefonia  celular atividade parlamentar ref dezembro 2013 3.2 08,53 R$       1 3.208,53 R$       COSTAS & V. BINATO LTDA - ME 08.223.119/0001-35 algeroz com pintura fosca, 17m, p ara sanar infiltração da divisa do prédio lindeiro 2 .905,00 R$       1 2.905,00 R$       DETRAN 01.935.819/0001-03 seguro obrigatório para os veícul os da Câmara 105,25 R$         2 210,50 R$         DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr manutenção e locação dos sist emas pronim janeiro/2013 8.006,71 R$       1 8.006,71 R$       ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A 00.028.986/0030-42 vlr ref manutenção mensal do elev ador da câmara em dezembro/2013 218,73 R$         1 218,73 R$         ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A 00.028.986/0030-42 manutenção do elevador reparo nec essário na ventilação forçada rv-160 688,07 R$         1 688,07 R$         ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A 00.028.986/0030-42 manutenção do elevador peças: alavanca com lona MT,  chave PAP, etiqueta de resgate W140 binder, sapata 14mm 420,16 R$         1 420,16 R$         ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A 00.028.986/0030-42 vlr ref manutenção mensal do elev ador da câmara em janeiro/2014 218,73 R$         1 218,73 R$         EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens setor a dm dezembro/2014 1.030,45 R$       1 1.030,45 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens vereado res dezembro/2014 5.156,55 R$       1 5.156,55 R$       ESTAGIÁRIOS vlr. pagamento estagiários janeiro/2014 16.243,42 R$     1 16.243,42 R$     FLOR MIX COMÉRCIO DE FLORES LTDA 03.785.426/0002-77 vlr rosas brancas 4,25 R$             24 102,00 R$         FOPAG fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos  em comissão janeiro/2014 753.435,82 R$   1 753.435,82 R$   FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 vlr ref a compra de fechadura para m óveis 8,50 R$             1 8,50 R$             FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 vlr ref parafuro para máquina 0,50 R$             4 2,00 R$             FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 vlr ref suporte para quadro 0,75 R$             5 3,75 R$             FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 vlr superciano 20g 9,20 R$             1 9,20 R$             FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 vlr ref parafuro para máquina cb red 0,30 R$             10 3,00 R$             FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 vlr ref lampada incandescente 3,00 R$             1 3,00 R$             FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 vlr ref silicone 280g 11,00 R$           1 11,00 R$           FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 vlr reator taschibra elétrico 12,50 R$           1 12,50 R$           FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 vlr ref compra de parafusos chipboar d 45x50 0,20 R$             12 2,40 R$             FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 vlr ref pilha rayovac alcalina aa pe quena 50,00 R$           1 50,00 R$           FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES 05.214.413/0001-92 vlr. ref. taxas para publicação d e livros 2,00 R$             15 30,00 R$           GVT 03.420.926/0004-77 vlr. despesa internet janeiro/201 4 643,60 R$         1 643,60 R$         HUGO LUZARDO GEHM 08,378,539/0001-90 vlr paspaturs pretos 5,00 R$             40 200,00 R$         HUGO LUZARDO GEHM 08,378,539/0001-90 vlr ref a reformas 83,00 R$           1 83,00 R$           IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 taxa inscrição curso p/ serv. Alexandra R. de Souza , dias 21 e 22/01/2014, em POA 390,00 R$         1 390,00 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag pensionistas janeiro/2014 20.220,47 R$     1 20.220,47 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag inativos janeiro/2014 18.103,55 R$     1 18.103,55 R$     LUCAS HOLDERBAUM FLORES 08,849,220/0001-04 vlr ref a fotos 20x25 2,80 R$             18 50,40 R$           LUCAS HOLDERBAUM FLORES 08,849,220/0001-04 vlr ref a restauração de fotos  R$           15,00 1 15,00 R$           MORGANA JESKE DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME 14.137.297/0001-46 renovação assinatura Jornal Corre io do Povo para o ano de 2014 456,00 R$         1 456,00 R$         NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A 00.108.786/0074-10 assinatura de tv a cabo janeiro/2 014 45,59 R$           1 45,59 R$           OI S.A 76.535.764/0002-24 despesa com telefonia fixa em jan eiro 2014, cota parlamentares 11,77 R$           1 11,77 R$           OI S.A 76.535.764/0002-24 vlr. Complementar de telefonia fi xa em janeiro/2014 0,29 R$             1 0,29 R$             OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa administrativo jan eiro/2014 4.563,00 R$       1 4.563,00 R$       OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa vereadores janeiro /2014 4.711,14 R$       1 4.711,14 R$       SM ILUMINAÇÃO LTDA 05.549.875/0001-60 serviço de substituição de 2 diju ntores 230,00 R$         1 230,00 R$         SV DIEHL E CIA LTDA 01.669.771/0001-39 vlr ref tecido helanquinha polies ter 110,41 R$         1 110,41 R$         VALDEMAR ROVEDA E CIA LTDA 97.093.173/0001-33 assinatura anual em 2014 do Jorna l A Cidade 1.890,00 R$       1 1.890,00 R$       VILNEI SCREMIN 04,843,131/0001-91 vlr ref jogo de porcelana para ca fé 139,60 R$         1 139,60 R$