MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras JANEIRO 2013 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total 1º TABELIONATO DE NOTAS DE SNATA MARIA - BEL. ELAIN E SOARES DE LIMA 152.928.350-72 reconhecimento de fir ma 3,40 R$             1 3,40 R$             A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 assinatura anual do jornal a razã o 207,00 R$         27 5.589,00 R$      A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr. publicação relatório gestão fiscal ref 2012 no dia 24/01/2013 263,52 R$         1 263,52 R$         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr. publicação edital aviso preg ão 06/12 197,64 R$         1 197,64 R$         ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-94 cola tenaz 1,80 R$             5 9,00 R$             ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-94 caneta bic 0,90 R$             2 1,80 R$             ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-94 clipes 2,70 R$             1 2,70 R$             ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-94 marca texto 1,50 R$             2 3,00 R$             AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 energia elétrica janeiro/2013 7.414,68 R$      1 7.414,68 R$      ARI DA CAS E IRMÃO LTDA 95.596.763/0002-34 copo 200ml c/ 100un 2,68 R$             25 67,00 R$           BANCO DO BARSIL 00.000.000/0126-02 vlr. ref. despesas bancárias janr ieo/2013 747,11 R$         1 747,11 R$         BETA E LUZ COMERCIAL LTDA 02.503.187/0001-71 fita de vídeo DVCAM 40m me sony 64,00 R$           10 640,00 R$         BETA E LUZ COMERCIAL LTDA 02.503.187/0001-71 fita de vídeo DVCAM 184m me sony 150,00 R$         10 1.500,00 R$      BIG COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME 14.802.119/0001-92 folha ofício a4 pcte c/ 500 folha s parlamentares 9,70 R$             224 2.172,80 R$      BIG COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME 14.802.119/0001-92 folha ofício a4 pcte c/ 500 folha s administrativo 9,70 R$             326 3.162,20 R$      BMF HOTEL E TURISMO LTDA 10.532.251/0001-70 garagem dia 11/01/2013 12,00 R$           1 12,00 R$           CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dia 10/01/2013 80,00 R$           1 80,00 R$           CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dia 10/01/2013 80,00 R$           1 80,00 R$           CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diária p/ POA, no dia 10/01/2013 255,00 R$         1 255,00 R$         CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 torneira para filtro 3,50 R$             1 3,50 R$             CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 publicação de súmula e edital pre gão jan/2013 2.697,58 R$      1 2.697,58 R$      COM. DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 água mineral 20l 7,50 R$             7 52,50 R$           CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 fornecimento de água janeiro/2013 619,26 R$         1 619,26 R$         CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA 93.359.040/0005-39 estabilizador enermax 60,00 R$           1 60,00 R$           ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 vlr despesa com manutenção elevad or janeiro/2013 205,93 R$         1 205,93 R$         EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens setor a dm dezembro/2012 1.230,05 R$      1 1.230,05 R$      EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens vereado res dezembro/2012 20.592,00 R$    1 20.592,00 R$    EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 vlr desp sertificado digital para departamento pessoal 130,00 R$         1 130,00 R$         ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 00.634.377/0001-00 vlr ref a 9ª medição da construçã o do prédio da Câmara 140.352,93 R$  1 140.352,93 R$  ERNANI KOHLS 08.296.290/0001-74 lavagem focus irp 2746  R$          25,00 1  R$          25,00 ESTAGIÁRIOS vlr. pagamento estagiários janeiro/2013 15.102,76 R$    1 15.102,76 R$    FOPAG fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos  em comissão janeiro/2013 621.925,21 R$  1 621.925,21 R$  FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 lâmpada 8,50 R$             1 8,50 R$             FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 tomada telefone 3,50 R$             1 3,50 R$             FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 broca irwin aço rapido 5,00 R$             2 10,00 R$           FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 manta asfáltica 27,00 R$           1 27,00 R$           FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 veda calha alumínio 12,50 R$           1 12,50 R$           FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 tomada telefone  R$            3,50 8 27,50 R$           FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 abraçadeira para caixa policarbonato 7,94 R$             2 15,88 R$           FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 tampa p/ caixa múltipla 2,50 R$             2 5,00 R$             FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 cabo de força p/ mangueira luminosa 11,40 R$           3 34,20 R$           FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 tomada rj45 c/ placa + caixa apoio 10,50 R$           6 63,00 R$           GVT 03.420.926/0004-77 vlr. despesa internet jan/2013 636,20 R$         1 636,20 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag inativos e pensionistas jan eiro/2013 34.915,02 R$    1 34.915,02 R$    IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr. complementar ref a encargos patronais fopag janeiro/2013 0,24 R$             1 0,24 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr. ref. cálculo atuarial janeir o/2013 22.826,95 R$    1 22.826,95 R$    IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr. ref. a encargos patronais fo pag janeiro/2013 39.318,92 R$    1 39.318,92 R$    LIBERTY SEGUROS S/A 61.550.141/0001-72 apólice seguro estagiário 14,86 R$           1 14,86 R$           MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 diária p/ POA, no dia 10/01/2013 250,00 R$         1 250,00 R$         MUNARI COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 00.430. 463/0001-93 troca de um capacitor no sistema do movi mentador 67,00 R$           1 67,00 R$           OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa vereadores dezembr o/2012 3.036,00 R$      1 3.036,00 R$      OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa administrativo dez embro/2012 4.481,84 R$      1 4.481,84 R$      OI S.A 76.535.764/0002-24 complemento telefonia fixa veread ores dezembro/2012 137,30 R$         1 137,30 R$         POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 lts gasolina setores adm dezembro/2012 811,33 R$         1 811,33 R$         POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 lts gasolina parlamentares dezembro/2012 6.844,95 R$      1 6.844,95 R$      RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0026-68 assinatura jornal Diário de Santa  Maria p/ ano 2013 370,80 R$         28 10.382,40 R$    SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 manutenção sistema de câmeras 35,00 R$           1 35,00 R$           SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0001-17 mid sugar 3,99 R$             3 11,97 R$           SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0005-40 açúcar refinado união 2,99 R$             2 5,98 R$             VIVO S.A 02.449.992/0121-70 telefone celular vereadores janei ro/2013 5.208,12 R$      1 5.208,12 R$      VIVO S.A 02.449.992/0121-70 complemento telefone celular vere adores janeiro/2013 39,02 R$           1 39,02 R$           VIVO S.A 02.449.992/0121-70 telefone celular administrativo j aneiro/2013 1.033,17 R$      1 1.033,17 R$