MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasDEZEMBRO2013fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalA RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40publicação edital de audiência pública p/ tratar do projeto de lei 7987/13 - altera horário de funcionamento do comércio. 176,00 R$          1 176,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital de audiência pública p/ tratar do projeto LC 7965/13 - Código de Posturas 176,00 R$          1 176,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40publicação edital de audiência pública p/ analisar e emitir parecer  sobre o projeto LC 7968/13 - Código de Posturas 176,00 R$          1 176,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital de audiência pública p/ tratar proj. de Lei 8001 alteração da Lei 3326/91 176,00 R$          1 176,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital de audiência pública p/ discutir o tratamento a pacientes com HIV na rede SUS 176,00 R$          1 176,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital de aviso de tomada de preço 02/2013 equipamentos TV Câmara 132,00 R$          1 132,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40publicação de extrato de dispensa de licitação para contratação de empresa para realização de concurso público 132,00 R$          1 132,00 R$          ADÃO LIMA MARTINS 170.658.280-34 diárias para POA, dias 11 a 13/12/2013 255,00 R$          2,5 637,50 R$          ADÃO LIMA MARTINS 170.658.280-34 despesa com locomoção p/ POA p/ os dias 11 e 13/12/2013 117,20 R$          1 117,20 R$          ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 diárias para POA, dias 09 e 10/12/2013 250,00 R$          2 500,00 R$          ADRIANO FELICE CAZET 886.776.804-20 elaboração de projetos de engenharia 1.300,00 R$       1 1.300,00 R$       AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 energia elétrica dezembro/2013 6.386,57 R$       1 6.386,57 R$       ALDI A S. SOUZ E FILHO LTDA 07.746.312/0001-98 carga de bateria para veículo 20,00 R$            1 20,00 R$            ANDERSON SCOLARI RIGHI 10.510.181/0001-50 confecção de mural modelo T, em madeira para mural de vereadores eméritos  R$       4.100,00 1 4.100,00 R$       ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 troféu concurso literário 65,00 R$            7 455,00 R$          ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 troféu certificado de responsabilidade social Chico Xavier 85,00 R$            2 170,00 R$          ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 troféu Sérgio Assis Brasil 99,00 R$            1 99,00 R$            BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. ref. encargos patronais s/ fopag novembro/2013 1.648,54 R$       1 1.648,54 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. ref. encargos patronais s/ fopag 2ª parcela 13º em dezembro/2013 842,56 R$          1 842,56 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. ref. encargos patronais s/ fopag dezembro/2013 1.648,54 R$       1 1.648,54 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. ref. complemento encargos patronais s/ fopag dezembro/2013 0,01 R$              1 0,01 R$              BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. ref. encargos patronais s/ fopag dezembro/2013 538,65 R$          1 538,65 R$          CAMILA DORE ROSSINI ME 17.003.009/0001-59 chá sabores diversos 2,25 R$              250 562,50 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dias 09 e 10/12/2013 100,00 R$          1 100,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diárias para POA, dias 09 e 10/12/2013 255,00 R$          2 510,00 R$          CASSIANO CANDATEN 03.406.597/0001-67 peça medindo 1x15x270 8,00 R$              1 8,00 R$              CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38serviço de publicação de edital de licitação, concorrência 01/2013, execução de complementação de obra 1.146,33 R$       1 1.146,33 R$       CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 serviço de publicação de edital de licitação, concorrência concessão 01/2013 905,58 R$          1 905,58 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 serviço de publicação de extrato de dispensa de licitação por justificativa 02/13 - FUNDATEC 1.327,81 R$       1 1.327,81 R$       CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38serviço de publicação de edital de aviso de tomada de preço 02/2013 - aquisição de equipamentos TV Câmara 1.207,44 R$       1 1.207,44 R$       CLARO S.A 40.432.544/0001-47 serviço movel e telefonia celular administrativo em novembro/2013 1.468,15 R$       1 1.468,15 R$       CLARO S.A 40.432.544/0001-47 serviço movel e telefonia celular parlamentares em novembro/2013 3.300,10 R$       1 3.300,10 R$       COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/00001-13 água mineral sem gás 20l 6,80 R$              60 408,00 R$          COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 garrafas de água mineral com gás, consumo novembro/2013 0,99 R$              348 344,52 R$          COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 copos descartáveis p/ água, 200ml 3,35 R$              100 335,00 R$          COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 copos descartáveis p/ água, 200ml 3,35 R$              225 753,75 R$          COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/00001-13 água mineral sem gás 20l 6,80 R$              100 680,00 R$          COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 garrafas de água mineral com gás 0,99 R$              552 546,48 R$          COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE SANTA MARIA LTDA 89.798.797/0001-28 agenda executiva 2014 p/ Diretoria Administrativa 24,50 R$            1 24,50 R$            CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 fornecimento de água ref obra mese de janeiro a agosto/2013 1.218,42 R$       1 1.218,42 R$       CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 fornecimento de água novembro/2013 1.074,19 R$       1 1.074,19 R$       CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 fornecimento de água ref obra em novembro/2013 169,27 R$          1 169,27 R$          CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 fornecimento de água dezembro/2013 1.133,47 R$       1 1.133,47 R$       CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 fornecimento de água ref obra em dezembro/2013 330,15 R$          1 330,15 R$          COSTAS & V. BINATO LTDA - ME 08.223.119/001-35 serviço de engenharia reforma do piso cerâmico e pintura da sala de reuniões Ver. Lauro Machado 14.509,95 R$     1 14.509,95 R$     DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA ME 13.815.983/0001-66serviço de desratização, dedetização e descupinização para todas as dependências internas e externas da câmara 880,00 R$          1 880,00 R$          DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP 11.955.729/0001-38 manutenção dos aparelhos de ar condicionado ref meses de novembro e dezembro/2013. 1.950,00 R$       2 3.900,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr locação dos sistemas pronim dezembro/2013  R$       7.035,00 1 7.035,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr. ref. manutenção dos sistemas pronim dezembro/2013  R$       7.219,03 1 7.219,03 R$       EDITH TEREZA S XAVIER E CIA LTDA 09.495.317/0001-10 recarga gás 46,00 R$            1 46,00 R$            EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA - EPP 00.512.930/0001-24serviço de publicação de edital de licitação, concorrência 01/2013, execução de complementação de obra 189,00 R$          1 189,00 R$          EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA - EPP 00.512.930/0001-24serviço de publicação de edital ref ao processo 104/2013, tomada de preço 02/13 - equipamentos TV Câmara 189,00 R$          1 189,00 R$          ELLO ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA 02.365.329/0001-81 contratação de empresa para realização de concurso para seleção de estagiários  R$       4.730,00 1 4.730,00 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 34.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens setor adm novembro/2013 1.875,98 R$       1 1.875,98 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 34.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens vereadores novembro/2013 2.351,40 R$       1 2.351,40 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 34.028.316/0957-32 sedex 10 22,60 R$            1 22,60 R$            ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 00.634.377/0001-00 valor ref pgto do termo aditivo ref formas de chapas 1.800,00 R$       1 1.800,00 R$       ESTAGIÁRIOS vlr. pagamento estagiários dezembro/2013 11.792,53 R$     1 11.792,53 R$     EXTIMBRAS SUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES INC 02.529.440/0001-66 serviço de recarga de extintores de incêndio total de 24 extintores 884,00 R$          1 884,00 R$          FOPAG fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão dezembro/2013 790.375,49R$   1 790.375,49R$   FOPAG 13º SALÁRIO (2ª parcela) fopag serv. celetistas, estatutários, cargos em comissão e vereadores 365.832,06R$   1 365.832,06R$   FORZA INFORMÁTICA LTDA 00.720.477/0001-41 crachás 3,90 R$              45 175,50 R$          FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 caixa sist 2,50 R$              1 2,50 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 tomada pezzi sistema 5,50 R$              1 5,50 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 plug macho 5,00 R$              1 5,00 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 pilha rayovac alcalina palito c/ 2 3,67 R$              3 11,00 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 bucha pvc 0,10 R$              6 0,60 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 parafuso cama 1,10 R$              6 6,60 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 suporte para prateleira 2,00 R$              8,9 17,80 R$            FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 extensão fone jack 10,00 R$            1 10,00 R$            FUNC. MUN. REEQ. CORPO DE BOMBEIROS SM 88.488.366/0001-00 taxa de inspeção prevenção contra incêndios 61,37 R$            1 61,37 R$            GAZETA DO SUL 95.424.834/0001-30 vlr ref a 2000 exemplares do Cid Legal 1.460,00 R$       1 1.460,00 R$       GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 capa plástica para encadernação preta A4 0,23 R$              625 143,75 R$          GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 capa para encadernação transparente A4 0,29 R$              625 181,25 R$          GVT 03.420.926/0004-77 vlr. despesa internet dezembro/2013 643,57 R$          1 643,57 R$          IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 13.521.722/0001-33 açúcar refinado de 1kg 1,84 R$              150 276,00 R$          IBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 13.521.722/0001-33 café moído 7,46 R$              160 1.193,60 R$       IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG. PÚBLICOS 01.484.706/0001-39 informativos técnicos para consulta ref novembro/2013 1.200,00 R$       1 1.200,00 R$       IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG. PÚBLICOS 01.484.706/0001-39 informativos técnicos para consulta ref dezembro/2013 1.200,00 R$       1 1.200,00 R$       IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16 taxa inscrição curso p/ serv. Adão Lima Martins, dias 12 e 13/12/2013, em POA 390,00 R$          1 390,00 R$          INGEP - DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA 10416,091/0001-02vlr. Complementar a NE 903 devido empenho a menor das taxas de inscrição curso p/ servs. Leandra Lencina e Marcelo Dalla Corte , dias 25 e 26/11/2013, em POA 98,00 R$            1 98,00 R$            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag novembro/2013 34.635,95 R$     1 34.635,95 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais administrativo fopag novembro/2013 60.299,03 R$     1 60.299,03 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag 2ª parcela 13º salário 32.736,19 R$     1 32.736,19 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais administrativo fopag 2ª parcela 13º salário 41.481,40 R$     1 41.481,40 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag dezembro/2013 34.536,95 R$     1 34.536,95 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais administrativo fopag dezembro/2013 59.549,75 R$     1 59.549,75 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. INSS s/ NE 859 Adriano Felice Cazet 260,00 R$          1 260,00 R$          IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref IPASSP s/ fopag novembro/2013 - licença saúde 264,14 R$          1 264,14 R$          IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag novembro/2013 15.676,06 R$     1 15.676,06 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag novembro/2013 26.737,69 R$     1 26.737,69 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag pensionistas ref 13º salário 2013 18.346,58 R$     1 18.346,58 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag inativos ref 13º salário 2013 18.103,55 R$     1 18.103,55 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag pensionistas dezembro/2013 19.740,13 R$     1 19.740,13 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag inativos dezembro/2013 18.103,55 R$     1 18.103,55 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag dezembro/2013 15.749,37 R$     1 15.749,37 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag dezembro/2013 26.260,64 R$     1 26.260,64 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag dezembro/2013 867,47 R$          1 867,47 R$          IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag 2ª parcela do 13º em dezembro/2013 9.534,66 R$       1 9.534,66 R$       IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag 2ª parcela do 13º em dezembro/2013 16.423,17 R$     1 16.423,17 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag 2ª parcela do 13º em dezembro/2013 0,17 R$              1 0,17 R$              JAURI DAS CHAGAS 94.321.147/0001-96 chave pela fechadura tubular 22,50 R$            2 45,00 R$            JAURI DAS CHAGAS 94.321.147/0001-96 cópia de chave yale 5,00 R$              9 45,00 R$            JAURI DAS CHAGAS 94.321.147/0001-96 cópia de chave gorja 8,00 R$              1 8,00 R$              JAURI DAS CHAGAS 94.321.147/0001-96 troca de fechadura 70,00 R$            1 70,00 R$            LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 criação de layout do informe final de gestão 1.000,00 R$       1 1.000,00 R$       LUCIANO ZANINI GUERRA 741.608.850-04 diárias para POA, dias 09 e 10/12/2013  R$          250,00 2 500,00 R$          MAQ TEC COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 90.268.293/0001-85 controle remoto para ar condicionado gab. Ver. Ovídio 169,00 R$          1 169,00 R$          MARCELO LEAL DALLA CORTE 707.520.360-68 despesa com locomoção p/ POA p/ os dias 24 a 26/11/2013 117,20 R$          1 117,20 R$          MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 diária p/ POA, dias 15 a 17/12/2013 250,00 R$          2,5 625,00 R$          MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38 cadernos literários 5,90 R$              200 1.180,00 R$       NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34 diárias para POA, dias 10 e 11/12/2013  R$          255,00 2 510,00 R$          NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34 despesa com locomoção p/ POA p/ os dias 10 e 11/12/2013 117,20 R$          1 117,20 R$          NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 00.108.786/0074-10 assinatura de tv a cabo novembro/2013 45,59 R$            1 45,59 R$            OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa administrativo dezembro/2013 5.039,92 R$       1 5.039,92 R$       OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa vereadores dezembro/2013 4.461,76 R$       1 4.461,76 R$       OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr. ref. hospedagem da página unicenter ref dezembro/2013 584,72 R$          1 584,72 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 pedágios em novembro/2013 31,60 R$            1 31,60 R$            ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível p/ POA dias 15 a 17/12/2013 90,00 R$            1 90,00 R$            ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diária p/ POA, dias 15 a 17/12/2013 255,00 R$          2,5 637,50 R$          OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.157/0001-30 manutenção sistema do site da câmara dezembro/2013 185,13 R$          1 185,13 R$          PAULO SÉRGIO PREZA FIGUEIRA 01.411.007/0001-69 saco plástico embalagem com aba adesiva pcte com 100un 9,75 R$              3 29,25 R$            POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 gasolina comum administradores novembro/2013 1.113,71 R$       1 1.113,71 R$       POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 gasolina comum parlamentares novembro/2013 10.103,77 R$     1 10.103,77 R$     POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 gasolina comum administradores dezembro/2013 2,62 R$              384,15 1.006,47 R$       POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 gasolina comum parlamentares dezembro/2013 2,62 R$              3976,4 10.418,17 R$     PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 folders Semana não a violência contra a mulher 0,17 R$              1000 174,00 R$          PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 cartões de natal 0,51 R$              500 255,00 R$          PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 envelopes de natal 0,55 R$              500 275,00 R$          PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87convites para a sessão solene troféu Sergio Assis Brasil, medalha mérito esportivo, comenda Renato Russo, comenda Diácono João Pozzobon 0,28 R$              5160 1.424,16 R$       PROVIDENCCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 09.313.086/0001-87 informe de final de gestão 2,45 R$              600 1.467,00 R$       ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 despesa com locomoção p/ POA p/ os dias 27 a 29/11/2013 114,00 R$          1 114,00 R$          ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 diárias para POA, dias 10 e 11/12/2013 255,00 R$          2 510,00 R$          ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 despesa com locomoção p/ POA p/ os dias 10 e 11/12/2013 117,20 R$          1 117,20 R$          SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 diária p/ Brasília, nos dias 03 a 05/11/2013 375,00 R$          3 1.125,00 R$       SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 diária p/ POA, retorno de Brasília no dia 06/12/2013 250,00 R$          1 250,00 R$          SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49despesa com locomoção p/ POA p/ os dias 03 e 06/12/2013, acesso ao aeroporto e retorno de viagem à Brasília 110,80 R$          1 110,80 R$          SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr despesa com limpeza dezembro/2013 14.753,14 R$     1 14.753,14 R$     SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr despesa com monitoramento de alarme ref dezembro/2013  R$          303,59 1 303,59 R$          SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.402.875/0005-68 detergente fontana 500ml 1,19 R$              3 3,57 R$              SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS LTDA 06.928.762/0001-39 serviço de locação de copiadora digital novembro/2013 1.300,05 R$       1 1.300,05 R$       SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TÉCN. COPIADORAS LTDA 06.928.762/0001-39 serviço de locação de copiadora digital dezembro/2013  R$          756,90 1 756,90 R$          THOMAS LAVINSKI MARQUES 17.990.677/0001-17 lavagem completa veículo focus placa IRP 2746 25,00 R$            1 25,00 R$