MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras DEZEMBRO 2014 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZ. FAZ. PÚBLICA COMARCA S.M.vlr ref despesas com condução processo 027/1.14.001 5980-6 Ré: Engeporto Proj e Construções Ltda 11,15 R$           1 11,15 R$           A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de edital de aviso de pregão pre sencial 03/2014 - aquisição de equipamentos de informática 154,00 R$         1 154,00 R$         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação edital de prorrogação de prazo d e validade do processo seletivo n°  001/2013 - Contratação de Estagiários 132,00 R$         1 132,00 R$         AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref fornecimento de energia e létrica ref dezembro de 2014 9.533,94 R$       1 9.533,94 R$       ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS 02.508.568/0001-43 vlr ref 36 películas, sendo: 18 c om 50x116 e 18 com 50x112 1.924,00 R$       1 1.924,00 R$       ANDREI DE ARAUJO MACHADO 17.626.085/0001-10 vlr ref lâmpadas  R$             5,00 1 5,00 R$             ANDREIA ARLETE WEISE FIM 94.573.169/0001-84 vlr ref título destaque construçã o civil 70,00 R$           1 70,00 R$           ANDREIA ARLETE WEISE FIM 94.573.169/0001-84 vlr ref concurso literário munici pal troféus cfe LM 3323 e 4076/97 75,00 R$           7 525,00 R$         ANDREIA ARLETE WEISE FIM 94.573.169/0001-84 vlr ref troféu assis brasil cfe L M 5263/09 113,00 R$         1 113,00 R$         ARY ROGÉRIO CODEN RICALDI 13.988.983/0001-68 vlr ref persiana vertical 3,11 largura x 3,51 altur a, cor bege, sem bandô  R$         600,05 1 600,05 R$         AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55 vlr ref solução para gerenciamento de conectividade  de redes e prevenção de ameaças, ref dezembro de 2014 690,00 R$         1 690,00 R$         BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais s/ fopag 2a parcela 13°  salário de 2014 914,32 R$         1 914,32 R$         BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais s/ fopag de dezembro de 2014 1.795,98 R$       1 1.795,98 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref despesas bancárias ref dezembro de 2014 516,75 R$         1 516,75 R$         BARUC MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA 10.331.905/0001-06 vlr ref areia saco 6,50 R$             10 65,00 R$           BARUC MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA 10.331.905/0001-06 vlr ref cimento 50kg 26,50 R$           1 26,50 R$           BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA 87.296.026/0048-70 vlr ref ventilador de mesa com tr ês níveis de velocidade 190,00 R$         1 190,00 R$         CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref kit acionamento 32,00 R$           4 128,00 R$         CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref kit mola e trava 10,00 R$           4 40,00 R$           CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref publicação de edital de licitação, pregão 0 3/2014 aquisição de equipamentos de informática 905,58 R$         1 905,58 R$         CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref publicações de sumulas de  contratos 905,58 R$         1 905,58 R$         CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal de telefonia celular do administrativo ref novembro de 2014 719,17 R$         1 719,17 R$         CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal de telefonia celular dos vereadores ref novembro de 2014 3.309,23 R$       1 3.309,23 R$       CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal de telefonia celular do administrativo ref dezembro de 2014 706,95 R$         1 706,95 R$         CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal de telefonia celular dos vereadores ref dezembro de 2014 2.738,41 R$       1 2.738,41 R$       CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref fornecimento de água potá vel encanada referente novembro de 2014 1.353,87 R$       1 1.353,87 R$       CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref fornecimento de água potá vel encanada referente dezembro de 2014 1.449,34 R$       1 1.449,34 R$       CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15 vlr ref diárias para POA para os dias 8 a 10/12/201 4 para participar de curso Licitação Pública - Parte Geral, promovido pelo IGAM 255,00 R$         3 765,00 R$         CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15 vlr ref despesa com locomoção para POA para os dias  08 a 10/12/2014 para participar do curso Licitação Pública - Parte Geral, promovido  pelo IGAM 131,40 R$         1 131,40 R$         DEILI GRANVILLE SILVA 353.542.240-04 vlr ref diárias para POA para o dia 09/12/2014 para  cumprir agenda oficial da presidência 250,00 R$         1 250,00 R$         DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref locação de sistema Pronim  - dezembro de 2014 7.035,00 R$       1 7.035,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref manutenção de sistema Pro nim - dezembro de 2014 7.617,93 R$       1 7.617,93 R$       ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 00.028.986/0030-42 vlr ref aditivo 04/2014 - manutenção do elevador da  Câmara para dezembro de 2014 235,89 R$         1 235,89 R$         EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028. 316/0957-32 vlr ref despesas com postagens, cota par lamentar, novembro de 2014 3.038,10 R$       1 3.038,10 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028. 316/0957-32 vlr ref despesas com postagens novembro de 2014 2.011,30 R$       1 2.011,30 R$       ESTAGIÁRIOS vlr ref pagamento estagiários dezembro/2014 15.400,36 R$     1 15.400,36 R$     EUNICE DE SOUZA PORTO 470.627.110-04 vlr ref diárias para POA para os dias 8 a 10/12/201 4 para participar de curso Licitação Pública - Parte Geral, promovido pelo IGAM 255,00 R$         3 765,00 R$         EUNICE DE SOUZA PORTO 470.627.110-04 vlr ref despesa com locomoção para POA para os dias  08 a 10/12/2014 para participar do curso Licitação Pública - Parte Geral, promovido  pelo IGAM 131,40 R$         1 131,40 R$         FABIANE LEAL LEITE 19.437.689/0001-44 vlr ref solda do corrimão da esca daria 45,00 R$           1 45,00 R$           FABIANE LEAL LEITE 19.437.689/0001-44 vlr ref encanamento de ar 45,00 R$           1 45,00 R$           FABIANE LEAL LEITE 19.437.689/0001-44 vlr ref troca de reparo Hidra 2x 90,00 R$           1 90,00 R$           FABIANE LEAL LEITE 19.437.689/0001-44 vlr ref solda do banco do corredo r 40,00 R$           1 40,00 R$           FOPAG vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão dezembro/2014 741.825,85 R$   1 741.825,85 R$   FOPAG 13º SALÁRIO (2ª parcela) fopag serv. celetistas, estatutários, cargos em com issão e vereadores 376.747,95 R$   1 376.747,95 R$   FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA 93.248.30 0/0001-75 vlr ref pasta com bolso 31 x 22cm 4x4 0,45 R$             6000 2.700,00 R$       FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA 93.248.30 0/0001-75 vlr ref confecção edição cid legal 38 0,40 R$             2000 800,00 R$         FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA 93.248.30 0/0001-75 vlr ref confecção edição cid legal 39 0,40 R$             2000 800,00 R$         FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 vlr ref plug macho 2p 10a 4,50 R$             1 4,50 R$             FRB COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 vlr ref prateleira multiuso 33,00 R$           1 33,00 R$           GASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 04.112.118/0028-82 vlr ref philips fone 69,90 R$           1 69,90 R$           GERAÇÃO MATERIAIS PARA MÓVEIS LTDA 92.629.831/0002-26 vlr ref p-pino prateleira branca 30,00 R$           0,1 3,00 R$             GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref despesa com internet turb o 100 megas para dezembro de 2014 648,00 R$         1 648,00 R$         HERMES FERREIRA DA SILVA E CIA LTDA 00.117.066/0001-66 vlr ref placa indicativa para ext intor pvc  R$           12,00 9 108,00 R$         HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE ZA 04.438.023/0001-33 vlr ref bobinas de papel toalh a de 20mx200m 10,00 R$           110 1.100,00 R$       HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE ZA 04.438.023/0001-33 vlr ref sabonete líquido indiv idual erva doce 800ml 6,45 R$             25 161,25 R$         HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE ZA 04.438.023/0001-33 vlr ref sabonete líquido dove 800ml 6,45 R$             25 161,25 R$         IGAM 01.484.706/0001-39 vlr ref mensalidade de assinatura do informativo re f dezembro de 2014 1.272,80 R$       1 1.272,80 R$       INSS 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fop ag 2a parcela 13°  salário de 2014 48.203,80 R$     1 48.203,80 R$     INSS 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fop ag 2a parcela 13°  salário de 2014 36.548,46 R$     1 36.548,46 R$     INSS 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fop ag novembro 2014 36.548,44 R$     1 36.548,44 R$     INSS 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fop ag novembro 2014 65.333,08 R$     1 65.333,08 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fop ag de dezembro de 2014 36.433,83 R$     1 36.433,83 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fop ag de dezembro de 2014 65.262,00 R$     1 65.262,00 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref despesa patronal INSS s/ fopag Serv. Alana M Cardoso e Eduardo Clavé 414,40 R$         1 414,40 R$         INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref despesa patronal INSS s/ NF 41 Fabiano Leal Leite 44,00 R$           1 44,00 R$           IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com pensionistas  13°  salário de 2014 20.895,24 R$     1 20.895,24 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com aposentados ref 13°  salário de 2014 19.382,45 R$     1 19.382,45 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fop ag 2a parcela 13°  salário de 2014 13.547,33 R$     1 13.547,33 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref obrigação patronal s/ fopag 2a parcela 13°  salário 2014, Serv. Estat. Maria Ibraima 301,50 R$         1 301,50 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref complemento a NE 814 - encargos patronais s / fopag 2a parcela 13°  salário 2014 0,17 R$             1 0,17 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização passivo atuar ial s/ fopag 2a parcela 13°  salário 2014 10.114,06 R$     1 10.114,06 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag dezembro de 201 4  R$    24.409,59 1 24.409,59 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização passivo atuarial s/ fopag dezem bro de 2014  R$    17.791,88 1 17.791,88 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com inativos - fopag dezembro de 2 014  R$    19.382,45 1 19.382,45 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com pensionistas  - fopag dezembro de 2014 20.895,24 R$     1 20.895,24 R$     JAIR CHRIST 08.841.180/0001-46 vlr ref papel higiênico tipo rolo , 300 metros 4,37 R$             140 611,80 R$         JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref fechadura 85,00 R$           1 85,00 R$           JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref cópias de chave 5,00 R$             3 15,00 R$           JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref troca de segredo com 2 ch aves 60,00 R$           1 60,00 R$           JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-84 vlr ref serviço de instalação de tomada para bebedo uro e instalação de ventilador para a recepção 180,00 R$         1 180,00 R$         JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-84 vlr ref conserto/substituição de rede telefônica 90,00 R$           1 90,00 R$           JOÃO DA SILVA CHAVES 603.368.460-53 vlr ref diárias para POA para os dias 01 a 03/12/20 14 para cumprir agenda com o Dep. Diogenes Basegio, Dep. Pedro Westphelen, Dep. Valde ci Oliveira, Dep. Jorge Pozzobon e Dep. Adilson Troca 250,00 R$         2,5 625,00 R$         JOÃO DA SILVA CHAVES 603.368.460-53 vlr ref despesa com locomoção para POA para os dias  01 a 03/12/2014 para cumprir agenda com o Dep. Diogenes Basegio, Dep. Pedro West phelen, Dep. Valdeci Oliveira, Dep. Jorge Pozzobon e Dep. Adilson Troca 50,00 R$           1 50,00 R$           JOÃO ERNANI LUIZ 89.243.281/0001-17 vlr ref lâmpada H7 philips 37,00 R$           1 37,00 R$           JOÃO ERNANI LUIZ 89.243.281/0001-17 vlr ref lâmpadas 3,00 R$             1 3,00 R$             JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA 17.696.978/0001-32 vlr ref garrafas de 500ml de água  mineral com gás 0,97 R$             300 291,00 R$         JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA 17.696.978/0001-32 vlr ref garrafas de 500ml de água  mineral com gás 0,97 R$             120 116,40 R$         JOSE OLYMPIO MARRAMON LOZZA 17.696.978/0001-32 vlr ref garrafas de 500ml de água  mineral com gás 0,97 R$             120 116,40 R$         LANSER COM. E SUPRIMENTO PARA ESCRITÓRIO LTDA 93.41 2.583/0001-49 vlr ref agenda 2015 45,00 R$           1 45,00 R$           LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref layouty banner Semana Farroupilha, Semana d a Pátria e Divulgação de exposição 140,00 R$         3 420,00 R$         LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref web card Divulgação expos ição e Natal 140,00 R$         2 280,00 R$         LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de cartão de Nata l 140,00 R$         1 140,00 R$         LATINO AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de envelope de Na tal 140,00 R$         1 140,00 R$         LIGIANE COLOVINI 11.225.160/0001-55 vlr ref purificador de água com i nstalação 667,60 R$         6 4.005,60 R$       LIGIANE COLOVINI 11.225.160/0001-55 vlr ref bebedouro refrigerado 605,00 R$         1 605,00 R$         MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 vlr ref diárias para POA para os dias 01 a 03/12/20 14 para cumprir agenda com o Dep. Diogenes Basegio, Dep. Pedro Westphelen, Dep. Valde ci Oliveira, Dep. Jorge Pozzobon e Dep. Adilson Troca 250,00 R$         2,5 625,00 R$         MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 vlr ref despesa com locomoção para POA para os dias  01 a 03/12/2014 para cumprir agenda com o Dep. Diogenes Basegio, Dep. Pedro West phelen, Dep. Valdeci Oliveira, Dep. Jorge Pozzobon e Dep. Adilson Troca 130,16 R$         1 130,16 R$         MARLI PREVEDELLO VIEIRA 654.834.560-68 vlr ref diárias para POA para os dias 8 a 10/12/201 4 para participar de curso Licitação Pública - Parte Geral, promovido pelo IGAM 255,00 R$         3 765,00 R$         MARLI PREVEDELLO VIEIRA 654.834.560-68 vlr ref despesa com locomoção para POA para os dias  08 a 10/12/2014 para participar do curso Licitação Pública - Parte Geral, promovido  pelo IGAM 117,74 R$         1 117,74 R$         MATENGE MATERIAIS DE ENGENHARIA LTDA 90.534.744/0001-89 vlr ref xerox linear 105,00 R$         1 105,00 R$         MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 vlr ref consumo de 200,893 litros  de gasolina comum em novembro de 2014 544,42 R$         1 544,42 R$         MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 vlr ref consumo de 3235,27 litros  de gasolina comum até o dia 6/11/2014 3.235,27 R$       1 3.235,27 R$       MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 vlr ref consumo de 07/11/2014 a 3 0/11/2014 6.944,76 R$       1 6.944,76 R$       MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 vlr ref 4065,289 litros de gasolina comum para os v eículos dos Srs. Vereadores, dezembro de 2014 11.016,69 R$     1 11.016,69 R$     MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 vlr ref 276,69 litros de gasolina comum para os 2 c arros oficiais, dezembro de 2014 749,80 R$         1 749,80 R$         MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 06.235.655/0001-25 vlr ref toner HP CE285A 85A, cor preto, tipo compatível 29,50 R$           60 1.770,00 R$       MUNARI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 00 .430.463/0001-93 vlr ref controle 299 30,00 R$           1 30,00 R$           NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34 vlr ref diárias para POA para os dias 8 a 10/12/201 4 para participar de curso Licitação Pública - Parte Geral, promovido pelo IGAM 255,00 R$         3 765,00 R$         NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34 vlr ref despesa com locomoção para POA para os dias  08 a 10/12/2014 para participar do curso Licitação Pública - Parte Geral, promovido  pelo IGAM 131,40 R$         1 131,40 R$         NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0074-10 vlr ref assinatura de tv a cabo - dezembro de 2014 47,82 R$           1 47,82 R$           OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr ref suporte na plataforma Microsoft Windows Ser ver 2012 para 01 a 15/12/2014 296,00 R$         1 296,00 R$         ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref diárias para POA para o dia 09/12/2014 para  conduzir a presidente Ver. Deili G. Silva que cumprirá agenda oficial da presidência 255,00 R$         1 255,00 R$         ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref despesa com locomoção para POA para o dia 0 9/12/2014 para conduzir a presidente Ver. Deili Silva que cumprirá agenda ofi cial da presidência 90,00 R$           1 90,00 R$           OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.1 57/0001-30 vlr ref manutenção dos sistemas do site da CMVSM re f dezembro de 2014 194,99 R$         1 194,99 R$         PLUMA CONFORTO E TURISMO S.A. 76.530.278/0001-32 vlr ref frete para transporte de equipamento da Tv Câmara de retorno de Curitiba para Santa Maria após o dia 16/11/2014 601,07 R$         1 601,07 R$         PLUMA CONFORTO E TURISMO S.A. 76.530.278/0001-32 vlr ref frete para transporte de equipamento da Tv Câmara  Sony XDS-PD1000 plataforma XDCAM/SERVIDOR de TI com 2 splots de mem ória SDS e HD de 1TB 601,07 R$         1 601,07 R$         PORTOSEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/ 0001-60 vlr ref seguro de acidentes pessoais para es tagiários  R$           14,88 24 357,12 R$         PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313 .086/0001-87 vlr ref impressão de 450 convites  R$         126,13 1 126,13 R$         PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313 .086/0001-87 vlr ref envelopes para cartão de natal 0,58 R$             700 409,29 R$         PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 09.313 .086/0001-87 vlr ref cartões de natal 0,54 R$             700 379,47 R$         RENOVADORA DE PNEUS AUTO AGRICOLA LTDA 95.592.549/0001-29 vlr ref pneus 195/95 R 15 para ve ículo zafira, placa 5024, com serviço de instalação  318,00 R$         4 1.272,00 R$       ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 vlr ref diárias para POA para os dias 10 e 11/12/20 14 para participar do evento SIAPC - jurisdicionadas - 2014 promovido pelo TCE/RS 255,00 R$         2 510,00 R$         ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 vlr ref despesa com locomoção para os dias 10 e 11/ 12/2014 para participar do evento SIAPC - jurisdicionadas - 2014 promovido pelo TCE-R S 131,40 R$         1 131,40 R$         SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr ref aditivo contratual para despesa com limpeza  das dependências da Câmara para dezembro de 2014 14.753,14 R$     1 14.753,14 R$     SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref monitoramento de alarme p ara dezembro de 2014 322,56 R$         1 322,56 R$         SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 vlr ref filtro melita 103 2,98 R$             5 14,90 R$           SYSTEM COMÉRCIO DE SUPLIMENTOS ASSIST. 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