MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras MARÇO 2014 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação edital audiência pública ref 21/ fev/2014 176,00 R$          1 176,00 R$          A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de aviso de pr egão presencial n°  02/2014 no jornal do dia 24/02/2 014 154,00 R$          1 154,00 R$          ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-94 vlr ref rotulador eletrônico 145,00 R$          1 145,00 R$          AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 vlr ref fornecimento de energia elétrica ref mar/20 14 6.152,90 R$       1 6.152,90 R$       ANITA TEREZA COSTA BEBER 670.610.950-91 vlr ref diária para POA para o dia 14 /03/2014 250,00 R$          1,5 375,00 R$          ANTÔNIO NOÉ DA SILVA PIRES 04.765.804/0001-32 vlr ref conserto cafeteira 10 lit ros 95,00 R$            1 95,00 R$            BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref despesas bancárias ref ma rço/2014 307,40 R$          1 307,40 R$          BEL PONTO COM. ASSIST. TÉCNICA 00.572.615/0001-92 vlr ref conserto do relógio ponto  com troca de fonte 440,00 R$          1 440,00 R$          BEL PONTO COM. ASSIST. TÉCNICA 00.572.615/0001-92 vlr ref reinstalação de software do relógio ponto devido troca do computador onde o mesmo estava instalado 160,00 R$          1 160,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 vlr ref combustível de viagem para PO A para os dias 30/03 a 01/04/2014 120,00 R$          1 120,00 R$          CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 vlr ref diárias para POA para conduzi r os Ver. Marcelo Bisogno e Tavores Fernandes dia 3 0/03 a 01/04/2014 255,00 R$          3 765,00 R$          CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref fita dupla face fixa fort e 17,00 R$            1 17,00 R$            CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref astra conjunto fix assent o 5,00 R$              1 5,00 R$              CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref serviço de instalação elétrica e troca de f iação elétrica no plenarinho da CMVSM 2.158,00 R$       1 2.158,00 R$       CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref publicação oficial no CORAG de súmulas de c ontrato em 13/02/2014 1.448,19 R$       1 1.448,19 R$       CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref publicação de licitação do pregão 02/2014 d e material de informática  R$          785,21 1 785,21 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel de telefoni a celular do administrativo ref fev/2014 711,55 R$          1 711,55 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel de telefoni a celular dos vereadores ref fev/2014 6.141,44 R$       1 6.141,44 R$       COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS 01.229.119/0001-01 vlr ref tinta esmalte sintético p érola 18,00 R$            2 36,00 R$            COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS 01.229.119/0001-01 vlr ref pincel  R$              4,00 1 4,00 R$              CORREA E MILANI LTDA 11.871.702/0001-67 vlr ref placa acesso tamanho G  R$              2,39 10 23,90 R$            CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0 001-90 vlr ref fornecimento de água potável encanada  em fevereiro/2014 903,36 R$          1 903,36 R$          DANIEL DINIZ 812.676.140-72 vlr ref diária para POA para o dia 14/03/2014 250,00 R$          1,5 375,00 R$          DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA 11.955.729/000 1-38 vlr ref prestação de serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado ref março/2014 1.950,00 R$       1 1.950,00 R$       DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA 11.955.729/000 1-38 vlr ref R22  R$            35,00 1 35,00 R$            DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref locação do sistema pronim  ref fev/2014 7.035,00 R$       1 7.035,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref manutenção do sistema pro nim ref fev/2014 7.042,99 R$       1 7.042,99 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref locação do sistema pronim  ref março/2014 7.035,00 R$       1 7.035,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref manutenção do sistema pro nim ref março/2014 7.617,93 R$       1 7.617,93 R$       ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 34.028.316/0026-61 vlr ref renovação da assinatura d a caixa postal 371 70,00 R$            1 70,00 R$            ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 00.028.986/0030-42 vlr ref manutenção do elevador da câmara ref março/ 2014  R$          218,73 1 218,73 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.3 16/0957-32 vlr ref despesas com postagens, cota parlamentar, f evereiro de 2014  R$      6.868,20 1 6.868,20 R$       ESTAGIÁRIOS vlr ref pagamento estagiários março/2014 13.478,17 R$     1 13.478,17 R$     EUNICE DE SOUZA PORTO 470.627.110-04 vlr ref diárias para POA para os dias  10 a 12/03/2014 para participar de curso do IGAM 255,00 R$          2,5 637,50 R$          EUNICE DE SOUZA PORTO 470.627.110-04 vlr ref despesa com locomoção para os dias 10 a 12/ 03/2014 para curso do IGAM em POA 125,00 R$          1 125,00 R$          FOPAG vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão março/2014 633.748,16 R$   1 633.748,16 R$   FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA 08.799. 993/0001-15 vlr ref conector de rede RJ 45 fêmea 0,75 R$              50 37,50 R$            FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA 08.799. 993/0001-15 vlr ref filtro de linha 6 tomadas e 3 pinos 32,90 R$            10 329,00 R$          FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA 08.799. 993/0001-15 vlr ref filtro de linha com 5 tomadas 30,90 R$            45 1.390,50 R$       FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA 08.799. 993/0001-15 vlr ref lâmpada fluorescente 100W - 200V 14,80 R$            10 148,00 R$          FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA 08.799. 993/0001-15 vlr ref pilha alcalina AAA palito 3,70 R$              60 222,00 R$          FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA 08.799. 993/0001-15 vlr ref pilha alcalina AA 4,13 R$              100 413,00 R$          FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA 08.799. 993/0001-15 vlr ref T universal plástico 3 pinos 4,50 R$              55 247,50 R$          FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA 08.799. 993/0001-15 vlr ref bucha 8mm plástica 0,10 R$              10 1,00 R$              FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA 08.799. 993/0001-15 vlr ref cola de silicone para pistola 1,30 R$              50 65,00 R$            FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA 08.799. 993/0001-15 vlr ref estilete de cabo coaxial para cabo RG 58 e RG 59 8,90 R$              1 8,90 R$              FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA 08.799. 993/0001-15 vlr ref lixa n°  150 1,16 R$              10 11,60 R$            FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA 08.799. 993/0001-15 vlr ref torneira para cozinha 6,00 R$              1 6,00 R$              FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA 08.799. 993/0001-15 vlr ref lâmpada para geladeira  R$              4,00 1 4,00 R$              FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA 08.799. 993/0001-15 vlr ref torneira jardim 2,90 R$              1 2,90 R$              FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA 08.799. 993/0001-15 vlr ref conjunto fixação assento 5,14 R$              1 5,14 R$              FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA 08.799. 993/0001-15 vlr ref luva krona 20mm 0,66 R$              1 0,66 R$              FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA 08.799. 993/0001-15 vlr ref plafon nylon 4,90 R$              1 4,90 R$              FRB - COM. DE MAT. DE CONST E FERRAGENS LTDA 08.799. 993/0001-15 vlr ref fio nylon para aparado 0,50 R$              5 2,50 R$              GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref despesa com internet 100 mega ref março/201 4 645,60 R$          1 645,60 R$          HELP ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 03.083.653/0001-70 vlr ref conector de carga samsung GT I9300 (S3)  R$            30,00 1 30,00 R$            HELP ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 03.083.653/0001-70 vlr ref mão de obra técnica  R$            65,00 1 65,00 R$            IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 vlr ref inscrição para o curso de patrômio para Eunice Porto em POA em 11 e 12/03/2014 390,00 R$          1 390,00 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 vlr ref inscrição para o curso de tesourari a em POA nos dias 20 e 21/03/2014 390,00 R$          1 390,00 R$          INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref complemento a NE 155 - IN SS s/ fopag fevereiro 2014 0,06 R$              1 0,06 R$              INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fop ag fevereiro/2014 62.235,59 R$     1 62.235,59 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesa com aposentados m arço/2014 18.103,55 R$     1 18.103,55 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesa com pensionistas março/2014 20.220,47 R$     1 20.220,47 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com cálculo atuarial de março/2014  R$    18.550,32 1 18.550,32 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag março/2014  R$    25.450,13 1 25.450,13 R$     JAIR CHRIST 08.841.180/0001-46 vlr ref papel higiênico tipo rolo , 300 metros 4,37 R$              80 349,60 R$          JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref feitios de chaves diversa s 11,09 R$            11 122,00 R$          JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 vlr ref revisão e conserto de ram ais telefônicos 80,00 R$            1 80,00 R$            LORECI DE FÁTIMA BITTENCOURT - ME 06.204.379/0001-38 vlr ref galões de 20 litros de água mineral sem gás  R$              7,90 20 158,00 R$          LORECI DE FÁTIMA BITTENCOURT - ME 06.204.379/0001-38 vlr ref galões de 20 litros de ág ua mineral sem gás 7,90 R$              20 158,00 R$          LORECI DE FÁTIMA BITTENCOURT - ME 06.204.379/0001-38 vlr ref galões de 20 litros de ág ua mineral sem gás 7,90 R$              30 237,00 R$          LORECI DE FÁTIMA BITTENCOURT - ME 06.204.379/0001-38 vlr ref galões de 20 litros de água mineral sem gás  R$              7,90 15 118,50 R$          LUIZ AUGUSTO BAUER 11.299.586/0001-53 vlr ref conserto de uma encardena dora menno pat 005135 50,00 R$            1 50,00 R$            LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 vlr ref diárias para POA nos dias 19 e 20/03/2014 250,00 R$          1 250,00 R$          LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 vlr ref despesa com locomoção para POA nos dias 19 e 20/03/2014  R$          125,00 1 125,00 R$          MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 vlr ref diárias para POA para os dias  12 a 13/03/2014 250,00 R$          1,5 375,00 R$          MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 vlr ref despesa com locomoção para PO A nos dias 12 a 13/03/2014 125,00 R$          1 125,00 R$          MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 vlr ref diárias para POA para reunião  da comissão de saúde nos dias 30/03 a 01/04/2014 250,00 R$          3 750,00 R$          MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34 vlr ref diárias para POA nos dias 23  a 24/03/2014 250,00 R$          2 500,00 R$          MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88,766,183/0001-00 vlr ref 3849,42 litros de gasolin a comum ref fev/2014 10.123,67 R$     1 10.123,67 R$     MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88,766,183/0001-00 vlr ref litros de gasolina comum ref consumo de fev /2014 2,63 R$              57,01 149,94 R$          NAOMI HAYASHIDA 02.951.215/0001-13 vlr ref arranjo de flores para a semana da mulher  R$            70,00 4 280,00 R$          NAOMI HAYASHIDA 02.951.215/0001-13 vlr ref flores rosas avulsas embaladas em celofone para a semana da mulher  R$              4,00 100 400,00 R$          NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34 vlr ref diárias para POA nos dias 19 a 21/03/2014 255,00 R$          2,5 637,50 R$          NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34 vlr ref despesa com locomoção em viagem para POA no s dias 19 a 21/03/2014 125,00 R$          1 125,00 R$          NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 00.108.786/0074-10 vlr ref assinatura de tv a cabo r ef mar/2014 45,59 R$            1 45,59 R$            OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa com telefonia fixa, cota dos parlam entares ref mar/2014 5.584,48 R$       1 5.584,48 R$       OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa com telefonia fixa administrativa r ef mar/2014 3.935,76 R$       1 3.935,76 R$       ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref despesa com combustível para viagem para POA no dia 14/03/2014 90,00 R$            1 90,00 R$            ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref diárias para POA no dia 14/03 /2014 255,00 R$          1,5 382,50 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref diárias para POA nos dias 23 a 24/03/2014 255,00 R$          2 510,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref despesa de combustível p/ POA  p/ conduzir os Ver. Marta Zanella e Marcelo Bisogn o 90,00 R$            1 90,00 R$            OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.15 7/0001-30 vlr ref manutenção dos sistemas do site da  CMVSM ref março/2014 185,13 R$          1 185,13 R$          ORLANDO SILVEIRA 91.148.627/0001-40 vlr ref tecido de malha helanca para semana da mulh er 5,90 R$              15 88,50 R$            PAULO JUCEMAR SOARES DOS SANTOS 10.278.705/0001-29 vlr ref conserto nobreak  R$          765,00 1 765,00 R$          POSTO CLASSE A 11.283.395/0001-01 vlr ref litros de óleo diesel ref consumo de fev/20 14 2,40 R$              100 240,00 R$          PROWAY INFORMÁTICA LTDA 00.799.308/0001-49 vlr ref inscrição para curso para  o servidor Sandro M. 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