MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras MARÇO 2012 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 diárias p/ POA dias 13 a 15/03 250,00 R$             3 750,00 R$                         AES SUL ENERGIA ELETRICA 02.016.440/0001-62 fornecimento energia elétrica mar ço/2012 9.654,80 R$          1 9.654,80 R$                      AJ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 08.914.238/0001-34 adesivo impresso 50,00 R$               1 50,00 R$                           AJ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 08.914.238/0001-34 criação de logo 25,00 R$               1 25,00 R$                           ALADIO CAMARGO ALVES FILMAGENS 11.120.643/0001-95 ins crição curso Photoshop em Estancia dos Pinhais PR 1.440,00 R$          1 1.440,00 R$                      ALCEMAR DIAS DOS SANTOS FERRAGENS 04.242.354/0001-0 1 gas p 13 40,00 R$               1 40,00 R$                           ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA - MERCADO 95.596.763/0002-34 c há sabor frutas 2,46 R$                 40 98,40 R$                           ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA - MERCADO 95.596.763/0002-34 c aixas de filtros de papel 1,75 R$                 80 139,80 R$                         ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA - MERCADO 95.596.763/0002-34 c afé moído extra forte 7,99 R$                 40 319,60 R$                         ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA - MERCADO 95.596.763/0002-34 b iscoitos mignon 2,39 R$                 20 47,80 R$                           BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref complemento a NE 187 FGTS  fopag fev 2012 32,92 R$               1 32,92 R$                           BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais fopag fev 2012 1.827,43 R$          1 1.827,43 R$                      BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 despesa seguro carta verde p/ via gem Taquarembo de 8 a 10/03 69,00 R$               1 69,00 R$                           BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref desp seguro carta verde m ontevidéu uruguai 18 a 20/03 48,00 R$               1 48,00 R$                           BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 desp bancarias mar/12 396,05 R$             1 396,05 R$                         BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais fopag mar/12 1.437,70 R$          1 1.437,70 R$                      BARUC MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA 10.331.905/0001-06 arga massa 11,00 R$               1 11,00 R$                           BARUC MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA 10.331.905/0001-06 saco  areia 11,00 R$               1 11,00 R$                           BELTEX IND E COM DE TECIDOS LTDA 12.309.314/0001-50 t ecido algodão 33,75 R$               1 33,75 R$                           BELTEX IND E COM DE TECIDOS LTDA 12.309.314/0001-50 l ight 40,44 R$               1 40,44 R$                           BMF HOTEL E TURISMO LTDA 10.532.251/0001-70 garagem 20,00 R$               1 20,00 R$                           BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 vlr desp telefonia fixa março2012 3.600,99 R$          1 3.600,99 R$                      BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 vlr desp telefonia fixa vereadore s março/2012 4.229,02 R$          1 4.229,02 R$                      CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diárias  p/ POA dias 13 a 15/03 255,00 R$             3 765,00 R$                         CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 despesa  com combustivel p/ POA dias 13 a 15/03 200,00 R$             1 200,00 R$                         CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diária POA dia 19/03 255,00 R$             1 255,00 R$                         CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 vlr ref  desp combustivel POA dia 19/03 80,00 R$               1 80,00 R$                           CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp co mbustivel POA dia 22/03 80,00 R$               1 80,00 R$                           CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diária POA 22/03 255,00 R$             1 255,00 R$                         CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 pedagio s março/12 80,40 R$               1 80,40 R$                           CENTRO DE COMUNICAÇÃO E VOZ CARLA VIEGAS 10.260.832 /0001-09 inscrição p/ curso Manoel Badke e Jaqueline  dias 9,16,23 e 30/04 240,00 R$             2 480,00 R$                         COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 g alão de 20 litros agua mineral s/ gás fev 2012 5,90 R$                 30 177,00 R$                         COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 g alão de 20 litros agua mineral s/ gás março 2012 5,90 R$                 49 289,10 R$                         COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA CRON LTDA 04.555.8 79/0001-99 crachas 4,80 R$                 3 14,40 R$                           COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA CRON LTDA 04.555.8 79/0001-99 crachas 4,80 R$                 1 4,80 R$                             DETRAN 01.935.819/0001-03 seguro obrigatorio ford focus e z afira 100,78 R$             2 201,56 R$                         DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 locação sistema pronin mar/12 6.900,00 R$          1 6.900,00 R$                      DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 manutenção sistema pronin mar/12 6.816,20 R$          1 6.816,20 R$                      DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr locação sist pronin mês fev/1 2 6.900,00 R$          1 6.900,00 R$                      DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 manutenção sistema pronin fev/12 6.816,20 R$          1 6.816,20 R$                      ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 vlr  ref desp manut elevador camara fev 2012 196,49 R$             1 196,49 R$                         ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 des p manutenção de elevador mar/12 196,49 R$             1 196,49 R$                         ELIZETISOUZA E SILVA 10.379.284/0002-03 camisetas brancas p/ dia da Mulhe r 14,00 R$               90 1.260,00 R$                      EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.5 30.486/0133-79 vlr desp telefonia fixa fev 2012 39,55 R$               1 39,55 R$                           EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - ECT 34.028.316/0026 -61 renovação de caixa postal 58,00 R$               1 58,00 R$                           EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028. 316/0957-32 vlr ref desp postais fev 2012 261,30 R$             1 261,30 R$                         EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 vlr ref desp postais fev 2012 3.888,50 R$          1 3.888,50 R$                      ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 00.634.377/000 1-00 pagamento 2ª medição 163.198,90 R$      1 163.198,90 R$                  ESTACIONAMENTO ISRAEL 04.228.594/0001-43 veiculo estacionado 8,00 R$                 1 8,00 R$                             ESTACIONAMENTO ISRAEL 04.228.594/0001-43 garagem 10,00 R$               1 10,00 R$                           ESTAGIÁRIOS desp com estagiários março/12 14.714,97 R$        1 14.714,97 R$                    FABIANA SCHAURICH DE MOURA 07.868.429/0001-44 mexedor p/ café 1,60 R$                 15 24,00 R$                           FOPAG fopag celetistas, estatutários, cargo em comissão e  vereadores março/2012 480.619,34 R$      1 480.619,34 R$                  FRB COM DE MATERIAIS DE CONST 08.799.993/0001-15 sili cone 11,40 R$               1 11,40 R$                           FRB COM DE MATERIAIS DE CONST 08.799.993/0001-15 fech adura externa 40,90 R$               1 40,90 R$                           GVT 03.420.926/0004-77 vlr desp turbo net março 2012 634,80 R$             1 634,80 R$                         HAMILTON BINATO 93.765.345/0001-47 banner 59,40 R$               1 59,40 R$                           HELEN MARTINS CABRAL 667.451.870-00 diárias p/ POA dias 13 a 15/03 250,00 R$             3 750,00 R$                         HELEN MARTINS CABRAL 667.451.870-00 diárias p/ Brasília - DF dias 19 a 22 /03 375,00 R$             4 1.500,00 R$                      HOTEL CONFORT LTDA 05.274.349/0001-35 garagem 20,00 R$               1 20,00 R$                           IDERLI WEBER 08.335.089/0001-59 aquisição de serviços 2.100,00 R$          1 2.100,00 R$                      IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 inscrição curso Roselaine Bonaldo POA dias 13 e 14 março 320,00 R$             1 320,00 R$                         IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 vlr ref inscrição de curso dias 13 e 14/03 340,00 R$             1 340,00 R$                         IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 vlr inscrição curso servidor Ricardo Zago 340,00 R$             1 340,00 R$                         IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBLICA 01.484 .706/0001-39 vlr informativo março 2012 741,00 R$             1 741,00 R$                         INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267 -00 vlr ref encargos patronais fopag mar/12 50.873,94 R$        1 50.873,94 R$                    INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267 -00 vlr ref encargos patronais fopag mar/12 19.248,36 R$        1 19.248,36 R$                    IPASSP fopag inativos março/12 19.408,31 R$        1 19.408,31 R$                    IPASSP fopag inativo João Nascimento e pensionista Ivone F reire 12.368,15 R$        1 12.368,15 R$                    IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref complemento empenho ipass p lic matern ref mar/12 121,55 R$             1 121,55 R$                         IPASSP 04.870.834/0001-09 calculo atuarial mar/12 12.959,04 R$        1 12.959,04 R$                    IPASSP 04.870.834/0001-09 encargos patronais 25.999,69 R$        1 25.999,69 R$                    IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 cartão de visitas 0,04 R$                 8400 336,00 R$                         IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 convites 0,24 R$                 1350 324,00 R$                         IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 cartões especiais 0,26 R$                 1000 260,00 R$                         IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 convites especiais 0,09 R$                 5000 450,00 R$                         ISAIAS DO AMARAL ROMERO 254.340.710-34 diárias p/ POA dias 14 e 15/03 250,00 R$             2 500,00 R$                         ISAIAS DO AMARAL ROMERO 254.340.710-34 vlr ref desp locomoção POA dias 14 e1 5/03 52,95 R$               1 52,95 R$                           ISAIAS DO AMARAL ROMERO 254.340.710-34 diárias POA  dias 25 a 27/03 250,00 R$             3 750,00 R$                         JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 c onserto rede telefonica 50,00 R$               1 50,00 R$                           JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 r evisão na rede telefonica helen cabral 50,00 R$               1 50,00 R$       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                     MARCELO LEAL DALLA CORTE 707.520.360-68 diárias p/ POA dias 13 a 14/03 255,00 R$             2,5 637,50 R$                         MARCELO LEAL DALLA CORTE 707.520.360-68 passagem rodoviária poa dias 12 a 14/ 03 90,10 R$               1 90,10 R$                           MARIA ANTONIETA ALEGRANCI MINELLO 13.355.796/0001-47 camisetas p/ serv e estagiarios 15,00 R$               11 165,00 R$                         MARIA ANTONIETA ALEGRANCI MINELLO 13.355.796/0001-47 camisetas p/ serv e estagiarios 16,00 R$               11 176,00 R$                         MARION MORTARI 575.135.460-53 diárias p/ Brasília - DF dias 19 a 22 /03 375,00 R$             4 1.500,00 R$                      MORGANA JESKE DE ALIVEIRA E CIA LTDA - ME 14.137.297 /0001-46 assinatura jornal correio do povo  março a dez 2012 320,00 R$             1 320,00 R$                         NET SANTA MARIA LTDA 93.088.342/0037-05 vlr ref desp assinatura TV a cabo  março 2012 156,22 R$             1 156,22 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PARCIANELO 428.424.090-00 diári as p/ Montevideu 18 a 20/03 425,00 R$             2 850,00 R$                         ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustivel Montevidéu dias 18 a 20 400,00 R$             1 400,00 R$                         ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr r ef complemento de desp combustivel viagem Montevide u 51,99 R$               1 51,99 R$                           ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustivel POA dias 25 a 27/03 150,00 R$             1 150,00 R$                         ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diári as POA  dias 25 a 27/03 255,00 R$             3 765,00 R$                         ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustivel POA dia 25 a 27/03 150,00 R$             1 150,00 R$                         ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 pedag ios março/12 69,80 R$               1 69,80 R$                           OPA SOLUÇÕES EM 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                   POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 vlr ref consumo de 2592,7656 litros gaso lina comum fev 2012 6.274,49 R$          1 6.274,49 R$                      POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 gasolina comum cota vereadores mar/12 6.149,58 R$          1 6.149,58 R$                      POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 gasolina comum veículos oficiais mar/12 906,58 R$             1 906,58 R$                         RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68 diárias p/ POA dias 15 e 16/03 255,00 R$             3 765,00 R$                         RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-69 vlr passagem p/ POA dia 15/03 112,00 R$             1 112,00 R$                         RIZZI E SILVEIRA LTDA 03.189.740/0001-06 conserto philips 58,00 R$               1 58,00 R$                           ROBSON LUIS ZINN 757.675.030-87 passagem rodoviária POA 1/03/2012 106,70 R$             1 106,70 R$          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monitoramento de alarmes mar/12 271,61 R$             1 271,61 R$                         SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 troca equipamento sistema de alarme 38,00 R$               1 38,00 R$                           STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13.674.709/0001-14 corretivo liquido 1,48 R$                 28 41,44 R$                           STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13.674.709/0001-14 cola bastão 1,86 R$                 150 279,00 R$                         STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13.674.709/0001-14 caixa arquivo permanente 1,77 R$                 210 371,70 R$                         STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13.674.709/0001-14 cd RW capa acrilico 2,93 R$                 250 732,50 R$                         STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13.674.709/0001-14 envelope pardo 0,15 R$                 1000 150,00 R$                         STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13.674.709/0001-14 envelope pequeno branco 0,05 R$                 4000 200,00 R$                       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