MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras MARÇO 2013 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr publicação edital de audiênci a pública 153,72 R$         1 153,72 R$         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr publicação aviso pregão prese ncial 153,72 R$         1 153,72 R$         ACHILES PICCOLO 95.618.419/0001-18 vidro tampo de mesa 170,00 R$         1 170,00 R$         ACHILES PICCOLO 95.618.419/0001-18 vidro liso 50,00 R$           0,48  R$           24,00 ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 diária p/ POA, dias 12 e 13/03/2013 250,00 R$         3 750,00 R$         AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 energia elétrica março/2013 5.895,96 R$       1 5.895,96 R$       ANA CRISTINA BITTENCOURT 901.203.700-00 diária p/ POA, dias 04 e 05/03/2013 255,00 R$         1,5 382,50 R$         ARTES E FLORES CECILIA LTDA - EPP 93.310.985/0001-32 flores rosas com celofane 3,50 R$             115 402,50 R$         AUTO ELÉTRICA LUTZ 89.243.281/0001-17 lâmpada biodo vectra 30,00 R$           1  R$           30,00 AUTO ELÉTRICA LUTZ 89.243.281/0001-17 lâmpada 2,00 R$             1  R$             2,00 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. complementar ref. encargos f inanceiros s/ fopag fevereiro/2013 0,01 R$             1 0,01 R$             BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. ref. encargos financeiros s/  fopag fevereiro/2013 1.971,27 R$       1 1.971,27 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. despesas bancárias ref. mês março/2013  R$      1.547,46 1  R$      1.547,46 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr. despesas bancárias ref. mês março/2013  R$         281,55 1  R$         281,55 BMF HOTEL E TURISMO LTDA 10.532.251/0001-70 garagem dia 13/03/2013 12,00 R$           1  R$           12,00 BMF HOTEL E TURISMO LTDA 10.532.251/0001-70 garagem dia 04/03/2013  R$           12,00 1  R$           12,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dia 13/03/201 3 90,20 R$           1 90,20 R$           CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diária p/ POA, no dia 13/03/2013 255,00 R$         1 255,00 R$         CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diária p/ POA, no dia 18 e 19/03/2013  255,00 R$         1 255,00 R$         CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp combustível p/ POA dias 18/03 e 19/03/2013 90,00 R$           1 90,00 R$           CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 vlr. complementar desp combustível p/  POA dias 18/03 e 19/03/2013 4,73 R$             1 4,73 R$             CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 aliança puxador 6,50 R$             4  R$           26,00 CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 pa cab redonda 0,30 R$             8  R$             2,40 CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 porca 0,15 R$             8  R$             1,20 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 serviço de publicação de súmulas de contrato 956,15 R$         1 956,15 R$         CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 serviço de publicação de edital de licitação, pregã o 01/2013 1.125,29 R$       1 1.125,29 R$       CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 serviço de publicação de súmulas de contrato 1.068,33 R$       1 1.068,33 R$       CLÁUDIO FRANCISCO PEREIRA DA ROSA 374.612.220-15 diária p/ POA, no dia 18 e 19/03/2013  250,00 R$         2 500,00 R$         COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 galões de 20l de água mineral sem  gás ref consumo março/2013 6,45 R$             10 64,50 R$           COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 copos descartáveis p/ água, 200ml 3,35 R$             25 83,75 R$           COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 galões de 20l de água mineral sem  gás 6,80 R$             8 54,40 R$           COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 garrafas de 500ml de água com gás 0,99 R$             216 213,84 R$         COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 copos descartáveis p/ água, 200ml 3,35 R$             75 251,25 R$         COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS 01.229.119/0001-01 jimo cupim 67,00 R$           1 67,00 R$           CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RS laudo técnico estrutural e acústico  R$           60,00 1  R$           60,00 CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/00 01-90 fornecimento de água fevereiro/2013 589,61 R$         1 589,61 R$         CORSAN -CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/00 01-90 fornecimento de água março/2013 780,37 R$         1 780,37 R$         CRISTIANE TEREZINHA DO NASCIMENTO ALBRECHT 13.821.75 3/0001-00 cantoneiras para identificação dos gabinet es, setores e vagas p/ estacionamento 2.047,00 R$       1 2.047,00 R$       DANIEL DINIZ 812.676.140-72 diária p/ POA, dias 04 e 05/03/2013 250,00 R$         1,5 375,00 R$         DIONÍSIO J. C. BORSA E CIA LTDA 04.291.577/0001-50 folders para V semana municipal da mulher 500,00 R$         0,5  R$         250,00 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr locação dos sistemas pronim f evereiro/2013 7.035,00 R$       1 7.035,00 R$       DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr. ref. manutenção dos sistemas  pronim janeiro/2013 7.219,03 R$       1 7.219,03 R$       ELETRO TERRÍVEL LTDA 61.467.528/0001-60 lâmpada tv câmara 41,80 R$           6 250,80 R$         ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 vlr despesa com manutenção elevad or março/2013 205,93 R$         1 205,93 R$         EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33 .530.486/0133-79 vlr. despesa com telefonia fixa ope radora 21 em fevereiro/2013 6,84 R$             1 6,84 R$             EMESUL MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA 89.242.382/0001-73 piso vinílico 26,90 R$           4  R$         107,60 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - ECT 34.028.316/0026-61 renovação da assinatura da caixa postal  64,00 R$           1 64,00 R$           EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens setor a dm fevereiro/2013 443,02 R$         1 443,02 R$         EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens vereado res fevereiro/2013 5.148,00 R$       1 5.148,00 R$       ESTAÇÃO GÁS LTDA 06.321.415/0001-43 gás 44,00 R$           1  R$           44,00 ESTAGIÁRIOS vlr. pagamento estagiária ref. término de contrato 600,52 R$         1 600,52 R$         ESTAGIÁRIOS vlr. pagamento estagiários março/2013  R$    12.946,35 1  R$    12.946,35 FOPAG fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos  em comissão março/2013  R$  602.769,64 1  R$  602.76 9,64 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 abraçadeira 0,45 R$             3 1,35 R$             FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 parafuso  R$             0,12 6  R$             0,72 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 bucha  R$             0,06 6  R$             0,36 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 arruela lisa 0,10 R$             2  R$             0,20 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 porca lisa 0,15 R$             2  R$             0,30 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 parafuso 0,42 R$             2  R$             0,84 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 receptáculo menor 2,00 R$             1  R$             2,00 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 torneira glorimar 45,00 R$           1  R$           45,00 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 ferrolho chato 3,00 R$             1  R$             3,00 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 cordão paralelo 1,40 R$             5  R$             7,00 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 fixa fio 3,04 R$             1  R$             3,04 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 parafuso chipboard 0,06 R$             16  R$             0,96 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 tampa tigre para caixa 5,60 R$             2  R$           11,20 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 cascola 12,20 R$           1  R$           12,20 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 cordão paralelo 1,40 R$             14  R$           19,60 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 mangueira cristal 0,90 R$             2  R$             1,80 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 caixa sist 2,20 R$             1  R$             2,20 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 tomada pezzi sistema 4,00 R$             1  R$             4,00 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 tampa tigre para caixa 5,60 R$             4  R$           22,40 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08. 799.993/0001-15 trincha atlas cerda 5,30 R$             1  R$             5,30 GAZETA DO SUL S/A 95.424.834/0001-30 informativos Cid Legal 1.460,00 R$       1 1.460,00 R$       GELARTEC REFRIGERAÇÃO LTDA 12.141.439/0001-13 serviço de manutenção dos ar cond icionado 943,00 R$         1 943,00 R$         GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 caixa arquivo papelão 1,26 R$             504 635,04 R$         GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 caneta esferográfica azul 0,63 R$             504 317,52 R$         GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 caneta marca texto 0,89 R$             504 448,56 R$         GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 caneta esferográfica preta 0,63 R$             396 249,48 R$         GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 clips de metal 3/0 1,05 R$             250 262,50 R$         GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 cola bastão 8 gramas 0,73 R$             504 367,92 R$         GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 cola líquida p/ papel 40g 0,55 R$             504 277,20 R$         GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 envelope branco 0,23 R$             2520 579,60 R$         GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 mural com estrutura em madeira, c or azul 129,90 R$         10 1.299,00 R$       GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 aparelho telefônico comum de mesa 32,95 R$           10 329,50 R$         GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 caderno atas 7,65 R$             20 153,00 R$         GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 caixa arquivo papelão 1,26 R$             96 120,96 R$         GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 caneta marca texto  R$             0,89 196  R$         174,44 GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 caneta esferográfica preta  R$             0,63 504  R$         317,52 GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 capa plástica encadernada preta A4  R$             0,23 375  R$           86,25 GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 capa plástica encadernada transparente A4  R$             0,29 375  R$         108,75 GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 clips de metal 3/0 1,05 R$             150  R$         157,50 GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 cola bastão 8 gramas 0,73 R$             196  R$         143,08 GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 dvd r 4,7 gb 0,89 R$             2000  R$      1.780,00 GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 envelope branco 0,23 R$             1100  R$         253,00 GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 estojo plástico para dvd 0,99 R$             1100  R$      1.089,00 GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 folha sulfite 120 gr pct com 50 3,90 R$             100 390,00 R$         GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 mola plástica p/ encadern. 14mm 0,11 R$             1000 110,00 R$         GLENIO ARARE RIEDER ME 04.470.041/0001-00 placa identif chaves 0,75 R$             21 15,75 R$           GVT 03.420.926/0004-77 vlr. despesa internet março/2013 636,20 R$         1 636,20 R$         HUGO LUZARDO GEHM 08.378.539/0002-71 vidro 10,00 R$           1  R$           10,00 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA 07.675.477/0001 -16 inscrição p/ curso plano plurianual 2014/2017, p / serv. Ricardo Zago, dias 14 e 15/03/2013 340,00 R$         1 340,00 R$         INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais admin istrativo fopag fevereiro/2013 59.955,20 R$     1 59.955,20 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais parla mentares fopag fevereiro/2013 34.454,88 R$     1 34.454,88 R$     INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais administrativo fopag ma rço/2013  R$    59.268,00 1  R$    59.268,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vl. ref. encargos patronais parlamentares fopag mar ço/2013  R$    34.454,89 1  R$    34.454,89 IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag inativos e pensionistas mar ço/2013 34.915,02 R$     1 34.915,02 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag março/2013  R$    26.229,04 1  R$    26.229,04 IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr complementar ref encargos patronais s/ fopag ma rço/2013  R$             0,16 1  R$             0,16 IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com cálculo atuarial s/ fopag març o/2013  R$    15.227,51 1  R$    15.227,51 JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 batente fechadura com colocação  R$           35,00 1  R$           35,00 JOÃO CARLOS ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 mudança de pontos telefônicos  R$         160,00 1  R$         160,00 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 diária p/ POA, no dia 18 e 19/03/2013  250,00 R$         2 500,00 R$         JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 diária p/ POA, no dia 20/03/2013 250,00 R$         1 250,00 R$         JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 vlr. deslocamento de retorno de POA p / SM, onde cumpriu agenda dia 20/03/2013 58,80 R$           1 58,80 R$           JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15 diária p/ Gramado, no dia 23/03/2013 170,00 R$         1 170,00 R$         JORGE RICARDO BATISTA VARGAS 429.814.090-34 diária p/ POA dia 26/03/2013  R$         250,00 1  R$         250,00 LUCIANO ZANINI GUERRA 741.608.850-04 diária p/ POA dia 25/03/2013  R$         250,00 2  R$         500,00 LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 diária p/ POA, dias 12 e 13/03/2013 250,00 R$         3 750,00 R$         MAIQUEL DA ROSA CORTES 02.178.087/0001-17 copia de chave yale 5,00 R$             2  R$           10,00 MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 diária p/ POA, dias 04 e 05/03/2013 250,00 R$         1,5 375,00 R$         MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 diária p/ POA, dias 13 e 14/03/2013 250,00 R$         1 250,00 R$         MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10 diária p/ POA, no dia 18 e 19/03/2013  250,00 R$         1 250,00 R$         MARION MORTARI 575.135.460-53 diária p/ Não-Me-Toque dia 07/03/2013 250,00 R$         1 250,00 R$         MARION MORTARI 575.135.460-53 diária p/ POA dia 25/03/2013  R$         250,00 1  R$         250,00 MARION MORTARI 575.135.460-53 vlr. deslocamento POA , onde cumpriu agenda dia 25/ 03/2013  R$           58,80 1  R$           58,80 MILLENIUM TECNOLOGIA RELOGIO PONTO E CONTROLE DE AC ESSO 07.784.188/0001-55 bobina de relógio ponto 25,67 R$           12 308,00 R$         MILLENIUM TECNOLOGIA RELOGIO PONTO E CONTROLE DE AC ESSO 07.784.188/0001-55 frete das bobinas de relógio ponto 50,00 R$           1 50,00 R$           NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0074-10 assinatura de tv a cabo fevereiro /2013 55,00 R$           1 55,00 R$           OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa vereadores março/2013  R$      5.375,26 1  R$      5.375,26 OI S.A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa administrativo março/2013  R$      4.546,50 1  R$      4.546,50 OLIVEIRA E HAUBOLD LTDA 93.343.051/0001-05 fita 0,80 R$             14,4  R$           11,50 OLIVEIRA E HAUBOLD LTDA 93.343.051/0001-05 fita peça fechada c/ 20m 15,60 R$           1  R$           15,60 OLIVEIRA E HAUBOLD LTDA 93.343.051/0001-05 fita peça fechada c/ 30m 15,00 R$           1  R$           15,00 OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr. ref. 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100,00 R$         1 100,00 R$         ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível p/ POA dias 18/03 e 19/03/2013 90,00 R$           1 90,00 R$           ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diária p/ POA, no dia 18 e 19/03/2013  255,00 R$         2 510,00 R$         ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diária p/ Gramado, no dia 23/03/2013 170,00 R$         1 170,00 R$         ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr. complementar desp combustível p/  POA dias 18/03 e 19/03/2013 40,02 R$           1 40,02 R$           ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 desp combustível p/ Gramado dia 23/03 /2013 120,00 R$         1 120,00 R$         OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.15 7/0001-30 manutenção sistema do site da câmara fever eiro/2013 165,00 R$         1 165,00 R$         OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.15 7/0001-30 manutenção sistema do site da câmara março/2013  R$         165,00 1  R$     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23/03/2013 250,00 R$         1 250,00 R$         SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr despesa com limpeza fevereiro /2013 14.753,14 R$     1 14.753,14 R$     SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr despesa com limpeza março/201 3 14.753,14 R$     1 14.753,14 R$     SÉRGIO ROBERTO CECHIM 243.749,700-53 diária p/ POA, no dia 18 e 19/03/2013  250,00 R$         2 500,00 R$         SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr despesa com monitoramento de alarme ref fevereiro/2013 285,57 R$         1 285,57 R$         SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr despesa com monitoramento de alarme ref março/2013 285,57 R$         1 285,57 R$         SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 fonte 12v para câmera 32,00 R$           1  R$           32,00 SUL FERRAMENTAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 01.918.0 76/0001-63 parafusadeira/ furadeira 350,00 R$         1 350,00 R$         SUPERAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 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