MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasMARÇO2016fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total1 TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA 152.928.350-72 vlr ref autenticação 4,50 R$                 4 18,00 R$               1 TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA 152.928.350-72 vlr ref autenticão 4,80 R$                 4 19,20 R$               A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref serviço de publicação edital audiência pública das metas fiscais 3º quadrim. 2015 100,00 R$             1 100,00 R$             A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref aviso de licitação processo 14 concorrência 01/2016 equipamentos tv Câmara 140,00 R$             1 140,00 R$             A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref aviso de licitação processo 19 concorrência 02/2016 serviço de reprografia 140,00 R$             1 140,00 R$             ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-97 vlr ref papel contact color 9,50 R$                 1 9,50 R$                 ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref diárias para POA para os dias 21 e 22/03/2016 para cumprir agenda na secret. Do Ambiente e Desenv. Sustentável, Secret. Educação, Secret. Obras e reunião na Casa Civil 250,00 R$             1,5 375,00 R$             ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref complemento a NE 163 - diária a POA para os dias 21 e 22/03/2016 para cumprir agendas 75,00 R$               1 75,00 R$               ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS 06.963.327/0001-45 vlr ref anualidade ASTRAL ref ano 2016 4.500,00 R$          1 4.500,00 R$          AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref solução para gerencimento de conectividade de redes e prevenção de ameaças em fevereiro/2016 797,14 R$             1 797,14 R$             BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais s/ fopag fevereiro 2016 2.381,41 R$          1 2.381,41 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref despesas bancárias março 2016 362,70 R$             1 362,70 R$             BMF HOTEL E TURISMO LTDA 10.532.251/0001-70 vlr ref estacionamento 25,00 R$               1 25,00 R$               C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref confecção de carimbo 20,00 R$               1 20,00 R$               C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref carimbo 30,00 R$               1 30,00 R$               CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref fita isolante 20 m wonder 5,50 R$                 1 5,50 R$                 CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref fita isolante p44 - 20 m 16,00 R$               1 16,00 R$               CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref disjuntor unipolar 25 A pial 15,00 R$               2 30,00 R$               CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref cabo flex 2,5 mm pt 1,19 R$                 80 95,20 R$               CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80vlr ref serviço de cambeamento para dois circuitos para instalação dos ar condicionados no plenarinho 300,00 R$             1 300,00 R$             CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref publicação de extrato de edital ref. Processo 14/2016, concorrência 01/2016 - aquisição de equipamentos eletrônicos 69,02 R$               12,72 877,93 R$             CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref publicações edital licitações: proc 11, pregão 02/2016 combustível; proc 16, pregão 06/16 serviço de impressão; proc 152 tomada 13/2015 material higiene 1.266,70 R$          1 1.266,70 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref publicação de aditivos contratuais ref dezembro 2015 1.807,45 R$          1 1.807,45 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref publicações de súmulas de contratos, ref. Compra e venda e de prestações de serviços, em fevereiro/2016 69,02 R$               13,71 946,26 R$             CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço movel pessoal/telefonia celular vereadores - fevereiro 2016 4.311,08 R$          1 4.311,08 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço movel pessoal/telefonia  celular administrativo - fevereiro 2016 430,31 R$             1 430,31 R$             CLASSE A COM. DE COMB. LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref filtro w 712/22 27,00 R$               1 27,00 R$               CLASSE A COM. DE COMB. LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref lubrax valora 40,00 R$               4 160,00 R$             CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 vlr ref água e esgoto - janeiro 2016 891,27 R$             1 891,27 R$             CRISTIANE TEREZINHA DO NASCIMENTO ALBRECHT 13.821.753/0001-00 vlr ref 02 adesivo para display e mantinha partido 10,00 R$               1 10,00 R$               CRL DUTRA CONSTRUÇÃO 18.653.377/0001-05 vlr ref decorflex incluso serviço de instalação 68,00 R$               50 3.400,00 R$          DETRAN 01.935.819/0001-03vlr ref despesa com seguro obrigatório para o exercício de 2016 dos veículos IRP 2746 e IPY 5024 105,25 R$             2 210,50 R$             DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref sistema de Gestão - locação em fevereiro 2016 19.000,00 R$        1 19.000,00 R$        DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref serviço de assessoria 5 dias por mês, in loco, manutenção em fevereiro 2016 3.400,00 R$          1 3.400,00 R$          ELETRÔNICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 vlr ref lampada vapor metalico 70 v 48,00 R$               1 48,00 R$               ELEVADORES ATLAS SCHINDLER AS 00.028.986/0030-42 vlr ref manutenção do elevador da Câmara - março 2016 249,06 R$             1 249,06 R$             EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref despesa com postagens - cota parlamentar - fevereiro 2016 7.986,90 R$          1 7.986,90 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref despesa com postagens - fevereiro 2016 213,81 R$             1 213,81 R$             ESTAGIÁRIOS vlr ref despesa com estagiários março 2016 9.853,09 R$          1 9.853,09 R$          FERRAGEM RIO BRANCO 08.799.993/0004-15 vlr ref tek bond 9,00 R$                 2 18,00 R$               FERRAGEM RIO BRANCO 08.799.993/0004-15 vlr ref arruela lisa 0,10 R$                 12 1,20 R$                 FERRAGEM RIO BRANCO 08.799.993/0004-15 vlr ref cinta perfurada 2,00 R$                 2 4,00 R$                 FERRAGEM RIO BRANCO 08.799.993/0004-15 vlr ref parafuso cb panela 0,25 R$                 12 3,00 R$                 FOPAGvlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão de março de 2016 737.841,38 R$      1 737.841,38 R$      FORZA INFORMÁTICA LTDA 00.720.477/0001-41 vlr ref crachás 5,80 R$                 21 121,80 R$             GILSON OLIVEIRA PORTO 482.742.400-49vlr ref diárias para a cidade de Vacaria, nos dias 10 e 12/03/2016 para conhecer a implantação e funcionamento do sistema IGAM-TEC, como solução para o gerenciamento dos Procedimentos Legislativos e do portal web 205,00 R$             2 410,00 R$             GILSON OLIVEIRA PORTO 482.742.400-49vlr ref despesa com locomoção para a cidade de Vacaria, nos dias 10 e 12/03/2016 para conhecer a implantação e funcionamento do sistema IGAM_TEC, como solução para o gerenciamento dos Procedimentos Legislativos e do portal Web 184,00 R$             1 184,00 R$             GILSON OLIVEIRA PORTO 482.742.400-49vlr ref diária para POA para os dias 21 e 22/03/2016 para buscar subsídios técnicos a respeito da implementação e funcionalidade do IGAMtec 307,50 R$             1 307,50 R$             GILSON OLIVEIRA PORTO 482.742.400-49vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 21 e 22/03/2016 para buscar subsídios técnicos a respeito da implementação e funcionalidade do IGAMtec 144,90 R$             1 144,90 R$             GORSKI PEREIRA E CIA LTDA 90.286.717/0001-34 vlr ref fita cetim azul, face simples, cor 13, medindo 22mm largura 0,35 R$                 1000 350,00 R$             GVT 03.420.926/0004-77vlr ref link de internet de 150 MB, IP fixo, reverso, modem FTTH em comodato em março de 2016 343,40 R$             1 343,40 R$             HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83 vlr ref garagem de 16/03 a 18/03 placa YPY 5024 30,00 R$               1 30,00 R$               IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG. PUBL. 01.484.706/0001-39 vlr ref assinatura de informativo para o mês de fevereiro/2016 1.385,88 R$          1 1.385,88 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref inscrição para o curso "Licitação Pública - Elaboração de Editais  e Contratos", para a serv. Nelis Pacheco dos Santos, em POA, nos dias 04 a 06/04/16 390,00 R$             1 390,00 R$             INSERAT DESINSETIZAÇÃO LTDA 06.265.352/0001-55vlr ref limpeza de caixas d'água sendo 3 caixas com capacidade de 2000 litros cada, localizadas no telhado e 1 caixa com capacidade no térreo 570,00 R$             1 570,00 R$             INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fopag fevereiro 2016 77.664,84 R$        1 77.664,84 R$        INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fopag fevereiro 2016 38.891,34 R$        1 38.891,34 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização do passivo atuarial - fevereiro 2016 29.201,62 R$        1 29.201,62 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref complemento a NE 116- IPASSP s/ fopag fevereiro 2016 0,12 R$                 1 0,12 R$                 IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag fevereiro 2016 28.473,83 R$        1 28.473,83 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref desconto de consignações sobre fopag fevereiro 2016 1.476,49 R$          1 1.476,49 R$          IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref desconto de consignações sobre fopag fevereiro 2016 17.400,58 R$        1 17.400,58 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com inativos em março 2016 21.571,52 R$        1 21.571,52 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com pensionistas em março 2016 23.992,99 R$        1 23.992,99 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref desconto de consignações sobre fopag março 2016 1.426,49 R$          1 1.426,49 R$          IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref desconto de consignações sobre fopag março 2016 15.834,14 R$        1 15.834,14 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag março 2016 25.910,53 R$        1 25.910,53 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref complemento a NE 203 IPASSP s/ fopag março 2016 0,12 R$                 1 0,12 R$                 IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização do passivo atuarial ref. Março 2016 26.572,81 R$        1 26.572,81 R$        ISAIAS DO AMARAL ROMERO 254.340.710-34vlr ref diárias para POA para os dias 16, 17 e 18/03/2016 para cumprir agenda na Comissão de Serviços Públicos e Segurança da Assemb. Do RS, com a Dep. Regina Fortunati, na direção do Inst. De Previdência do RS, SSP do RS, SUSEPE, com Dep. João Derly e Dep. Álvaro Boessio 300,00 R$             2,5 750,00 R$             JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94vlr ref instalações elétricas e telefonia 2 pontos elétrica e mudança de local de linha telefônica 120,00 R$             1 120,00 R$             JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 vlr ref serviço de rede elétrica e remanejamento de ramais telefônicos 175,00 R$             1 175,00 R$             JOÃO DA SILVA CHAVES 603.368.460-53vlr ref diárias para POA para os dias 09 e 10/03/2016 para cumprir agenda com o Sec. Da Casa Civil Marcio Biolchi e Sec. Da Saúde 300,00 R$             1,5 450,00 R$             JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34vlr ref diárias para POA para os dias 16, 17 e 18/03/2016 para cumprir agenda na Comissão de Serviços Públicos e Segurança da Assemb. Do RS, com a Dep. Regina Fortunati, na direção do Inst. De Previdência do RS, SSP do RS, SUSEPE, com Dep. João Derly e Dep. Álvaro Boessio 300,00 R$             2,5 750,00 R$             LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref folder semana internacional da mulher 400,00 R$             1 400,00 R$             LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref cartaz semana internacional da mulher 300,00 R$             1 300,00 R$             LATINO AMERICA COMUNICAÇÃO LTDA 00.115.935/0001-13 vlr ref criação de folder Semana do Autismo 400,00 R$             1 400,00 R$             LUIZ AUGUSTO BAUER 11.299.586/0001-53vlr ref reparos e colocação das buchas de uma encadernadora menno pat. Nº005135 170,00 R$             1 170,00 R$             LUIZ CARLOS AVILLA DA SILVA 463.005.200-30vlr ref diárias para POA para os dias 21 e 22/03/2016 para cumprir agenda  na secret. Do Ambiente e Desenv. Sustentável com o Sr. João Carlos Dotto e também para agenda em órgãos públicos federais e estaduais a fim de tratar de assuntos administrativos da Câmara 250,00 R$             1,5 375,00 R$             LUIZ CARLOS AVILLA DA SILVA 463.005.200-30vlr ref complemento a NE 164 - diária a POA para os dias 21 e 22/03/2016 para cumprir agendas 75,00 R$               1 75,00 R$               MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72vlr ref diárias para POA para os dias 09 e 10/03/2016 para cumprir agenda com o Sec. Da Casa Civil Marcio Biolchi e Sec. Da Saúde 300,00 R$             1,5 450,00 R$             MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10vlr ref diárias para POA para os dias 14 e 15/03/2016 para participar de reunião com o Dep. Afonso Motta e reunião no IGAM 250,00 R$             1,5 375,00 R$             MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10vlr ref complemento a NE 145 - diárias para os dias 14 e 15/03/2016 para participar de reunião com Dep. Afonso Motta e no IGAM 75,00 R$               1 75,00 R$               MARTA HELENA KEMEL 343.559.440-34vlr ref diárias para POA para os dias 09 e 10/03/2016 para cumprir agenda com o Sec. Da Casa Civil Marcio Biolchi e Sec. Da Saúde 300,00 R$             1,5 450,00 R$             NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0074-10 vlr ref despesa com assinatura de tv a cabo em março/2016 54,67 R$               1 54,67 R$               OI S.A 76.535.764/0002-24 vlr ref prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - março 2016 3.927,23 R$          1 3.927,23 R$          OI S.A 76.535.764/0002-24 vlr ref prestação de serviço de telefonia fixa - março 2016 5.339,60 R$          1 5.339,60 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diárias para POA para os dias 16, 17 e 18/03/2016 para conduzir os ver. Jorge Trindade e Isaias Romero que cumprirão agenda na Comissão de Serviços Públicos e Segurança da Assemb. Do RS, com a Dep. Regina Fortunati, na direção do Inst. De Previdência do RS, SSP do RS, SUSEPE, com Dep. João Derly e Dep. Álvaro Boessio 307,50 R$             2,5 768,75 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref despesa com combustível para viagem a POA para os dias 16, 17 e 18/03/2016 para conduzir os ver. Jorge Trindade e Isaias Romero que cumprirão agenda na Comissão de Serviços Públicos e Segurança da Assemb. Do RS, com a Dep. Regina Fortunati, na direção do Inst. De Previdência do RS, SSP do RS, SUSEPE, com Dep. João Derly e Dep. Álvaro Boessio 100,00 R$             1 100,00 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diárias para POA para os dias 09 e 10/03/2016 para conduzir os ver. João Chaves, Marta Zanella e Manoel Badke que cumprirão agenda com o Sec. Da Casa Civil Marcio Biolchi e Sec. Da Saúde 307,50 R$             1,5 461,25 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref despesa com combustível para viagem a POA para os dias 09 e 10/03/2016 para conduzir os ver. João Chaves, Marta Zanella e Manoel Badke que cumprirão agenda com o Sec. Da Casa Civil Marcio Biolchi e Sec. Da Saúde 100,00 R$             1 100,00 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref despesa com combustível para POA para os dias 21 e 22/03/2016 para conduzir  os ver. Paulo Denardin, Admar Pozzobon e o Pres. Ver. Luiz Carlos A. da Silva que cumprirão agendas 100,00 R$             1 100,00 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diárias para POA para os dias 21 e 22/03/2016 para conduzir  os ver. Paulo Denardin, Admar Pozzobon e o Pres. Ver. Luiz Carlos A. da Silva que cumprirão agendas 307,50 R$             1,5 461,25 R$             PAULO AIRTON DENARDIM 243.422.030-49vlr ref diárias para POA para os dias 21 e 22/03/2016 para cumprir agenda na secret. Do Ambiente e Desenv. Sustentável, Secret. Educação, Secret. Obras e reunião na Casa Civil 250,00 R$             1,5 375,00 R$             PAULO AIRTON DENARDIM 243.422.030-49vlr ref complemento a NE 162 - diária a POA para os dias 21 e 22/03/2016 para cumprir agendas 75,00 R$               1 75,00 R$               PG SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 11.636.459/0001-00 vlr ref impressão em papel 90x50 22,50 R$               1 22,50 R$               POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref litros de gasolina comum - fevereiro 2016 3,32 R$                 41,26 137,15 R$             POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref litros de gasolina comum - fevereiro 2016 3,32 R$                 3769,29 12.529,12 R$        POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01vlr ref  diferença de preço cfe aditivo 04/15, abastecimento de janeiro e fevereiro de 2016 51,29 R$               1 51,29 R$               POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01vlr ref diferença de preço cfe aditivo 04/15, abastecimentos de janeiro e fevereiro de 2016 1.794,19 R$          1 1.794,19 R$          R. PIRES DE LIZ 20.873.652/0001-48 vlr ref papel higiênico em rolo 4,00 R$                 328 1.312,00 R$          R. PIRES DE LIZ 20.873.652/0001-48 vlr ref bobinas de papel toalha 9,40 R$                 264 2.481,60 R$          REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado com fornecimento  de peças - fevereiro /2016 4.100,00 R$          1 4.100,00 R$          SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82vlr ref serviço de limpeza, conservação e higienização do prédio e das dependências internas e externas - fevereiro 2016 18.400,00 R$        1 18.400,00 R$        SERVIDORES ESTATUTÁRIOS vlr ref horas extras serv. Jorge Silva - fopag março 2016 1.166,49 R$          1 1.166,49 R$          SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref serviço de monitoramento de alarmes para o mês de fevereiro/2016 338,05 R$             1 338,05 R$             SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref fonte 12V 2A 62,00 R$               2 124,00 R$             SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref a troca de duas fontes 40,00 R$               1 40,00 R$               SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA 06.928.762/0001-39vlr ref despesas com locação de máquina copiadora e cópias no mês de fevereiro 2016 737,80 R$             1 737,80 R$             ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref renovação da Assinatura Anual, período de segunda a domingo, do Jornal Zero Hora referente ao ano de 2016 1.060,50 R$          1 1.060,50 R$          ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref publicação de edital dia 16/02/2016, ref Processo nº 14, Concorrência 01/2016 200,00 R$             1 200,00 R$             ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref publicação de edital no jornal Diário de Santa Maria, dia 01/02/2016, ref concurso público 1.224,00 R$          1 1.224,00 R$