COMPRAS MÊS: ABRIL 2011 Fornecedor Bem Adquirido Nome CNPJ/CPF Descrição Vlr unit Quantidade Valor Total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Publicação de edital de cancelamento de audiência p ública da Comissão de Políticas Públicas, Dir. Huma nos e Cidadania 192,00 1 192,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Publicação de edital de audiência pública da Comiss ão Especial para tratar do proj de Lei Complem. Nº 7504 192,00 1 192,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr. Ref 2000 Informativos Cid Le gal do Programa Municipal de Educação Fiscal 1.580,0 0 1 1.580,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr. Ref. Publicaão de edital de retificação de aud iência pública que tratará do Proj. Lei Complem. 75 04 120,00 1 120,00 AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 Vlr. Consumo energia elétrica 7.485,16 1 7.485,16 ARI DA CAS E IRMAOS LTDA 95.596.763/0001-53 Copos descartáveis para água, capacidade 200ml, pac otes com 100 copos, homogêneos, isentos 2,55 500 1.275,00 ARI DA CAS E IRMAOS LTDA 95.596.763/0001-53 Biscoito salgado - pacote 350g 1,98 40 79,20 CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Pedágio s pagos em Março 48,00 1 48,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Despesa com combustível para viagem a POA para o di a 03/04/2011 para conduzir a Pres. Da Câmara, Ver. Sandra Rebelato 80,00 1 80,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Diária para POA para o dia 03/04/2011 para conduzir  a Pres. Da Câmara, Ver. Sandra Rebelato, e 255,00 1 255,00 COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE SANTA MARIA LTDA 89.79 8.797/0001-28 Técnica Legislativa 5º edição 2010 (Ki ldare Gonçalves Carvalho) 52,80 1 52,80 COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE SANTA MARIA LTDA 89.79 8.797/0001-28 Servidor Público - Doutrina e Jurisprudência - 1º e dição 2006 (Reinaldo Moreira Bruno e Manolo Del Omo ) 54,40 1 54,40 COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE SANTA MARIA LTDA 89.79 8.797/0001-28 Dos servidores Públicos Municipais - 1 º edição 2009 (Arnaldo Silva Júnior) 43,20 1 43,20 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 Locação mensal software de Gestão  6.350,00 1 6.350,00 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 Manutenção mensal sistema de Gest ão 6.200,00 1 6.200,00 EMBRATEL 33.530.486/0133-79 Valor ref despesas com telefonia fixa 20,73 1 20,73 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.3 16/0957-32 Vlr. Serviços de postagens setor administ rativo 712,57 1 712,57 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.3 16/0957-32 Vlr. Serviço postagens gab. Vereadores 1.896,70 1 1.896,70 GAMA - COM. DE PROD. E SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA 72 .093.636/0001-36 Confecção de Crachás 6,00 17 102,00 GVT 03.420.926/0004-77 Vlr. Despesa c/turbonet 627,32 1 627,32 HELEN MARTINS CABRAL 667.451.870-00 Valor ref. Despesas com locomoção em viagem a POA e  Canoas para os dias 30/03 a 01/04/2011 106,70 1 106,70 IGAM 01.484.706/0001-39 Vlr. Desp. Assinatura Informativo  Legisla. 696,00 1 696,00 JORNAL O SUL LTDA 08.357.422/0001-20 Assinatura Anual do Jornal O Sul período: 29/03/2011 a 28/03/2012 468,00 1 468,00 KL CORRETORA DE SEGUROS LTDA 93.740.942/0001-97 Segur o prédio Câmara de Vereadores de Santa Maria - RS d e 31/03/2011 a 30/03/2012 2.310,20 1 2.310,20 MARION MORTARI 575.135.460-53 Diária para POA para o dia 31/03/2011 para cumprir agenda na Assembléia Legislativa para busca 250,00 1 250,00 NASCENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02.042.077/0001-50 Limpeza de Caixas d'água de mil litros 30,00 6 180,00 NASCENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02.042.077/0001-50 Limpeza de Caixas d'água de cinco mil litros 60,00 1 60,00 NET SANTA MARIA LTDA 93.088.342/0037-05 Valor ref despesas com assinatura  de TV a cabo 144,17 1 144,17 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Vlr. Referente pedágios no trajeto de SM a POA refe rente viagem do dia 31/03 para acompanhar vereadore s em agenda 6,00 4 24,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Pedág ios pagos no mês de Março 6,00 1 6,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Pedág ios pagos no mês de Março 18,00 1 18,00 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 09 .313.086/0001-87 Convites Sessão Especial Orquestra Sinfonica 0,12 180 21,60 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 09 .313.086/0001-87 Convites sessão especial Irmã Maria  Terezinha da Silva 0,12 180 21,60 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 09 .313.086/0001-87 Convites Comissão Educação e Saúde - funcionamento do SAMU 0,12 200 24,00 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 09 .313.086/0001-87 Convites para Sessão 35 anos Igreja  Evang Quadrangular 0,12 180 21,60 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 09 .313.086/0001-87 Convites para exposição Estrelinhas 0,12 230 27,60 ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA 05.666.996/0001-92 Passagem aérea para vereadora presidente Sandra Mar ia Rebelato, POA Brasília, ida dia 03/04 e retorno dia 07/04/2011, para cumprimento de agenda 1.499,23 1 1.499,23 SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 Diárias para São Paulo - SP e Brasília - DF para os  dias 03 a 07/04/2011 para cumprir agenda em 375,000 5 1.875,00 SC GARCIA E DE AVILA LTDA 91.097.584/0001-10 Criação de certificado 160,00 1 160,00 SC GARCIA E DE AVILA LTDA 91.097.584/0001-10 Criação de cartão especial format o 15x21cm 260,00 1 260,00 SC GARCIA E DE AVILA LTDA 91.097.584/0001-10 Criação de envelope para cartões especiais 80,00 1 80,00 SIROMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME 94.786.480/0001-0 1 Serviços de geometria e regulagem dos pneus do aut omóvel Zafira 125,00 1 125,00 TESSELE E TESSELE LTDA 72.207.962/0001-27 revisão e limpeza câmera filmadora limpeza de cabeç otes, guias e cilindro, manutenção do rolo e guide rollers 320,00 3 960,00 UNIÃO DOS VEREADORES DO RS - UVERGS 88.993.175/0001- 98 Vlr. Mensalidade 1.069,50 1 1.069,50 DETRAN 01.935.819/0001-03 Seguro obrigatório Zafira 100,78 1 100,78 GELARTEC REFRIGERAÇÃO LTDA 12.141.439/0001-13 aparelho ar condicionado split 18 000 btus 2.165,44 1 2.165,44 GELARTEC REFRIGERAÇÃO LTDA 12.141.439/0001-13 aparelho ar condicionado split 12 000 btus 1.605,38 12 19.264,56 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diária 255,00 1 255,00 ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 diária para POA 250,00 1 250,00 HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04 .438.023/0001-33 papel higiênico folha simples 0,0125 48000 600,00 ZENEIDA BARRAGAN DE LIMA 11.680.231/0001-00 arquivo de aço 840,00 5 4.200,00 REQUINTE MOLDURAS LTDA 94.234.598/0001-27 confecção de moldura 60,00 1 60,00 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-3 8 prestação de serviço para publicações de súmulas d e contratos 490,50 1 490,50 PEDRO CEPELETO & FILHOS LTDA 01.071.708/0001-04 chapa de compensado 32,00 6 192,00 PEDRO CEPELETO & FILHOS LTDA 01.071.708/0001-04 frete tapumes 15,00 1 15,00 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02.543.216/0001-29 scanner A3 7.750,00 1 7.750,00 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02.543.216/0001-29 nobreak 320,00 1 320,00 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02.543.216/0001-29 computador completo 3.110,00 20 62.200,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.665.790-49 despesa  POA para conduzir Admar Pozzobon 100,00 1 100,00 IPASSP encargo patronal 11.340,90 1 11.340,90 IPASSP encargo patronal 28.724,08 1 28.724,08 BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 telefonia celular 4.749,50 1 4.749,50 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 09 .313.086/0001-87 folders semana ruido 0,34 1000 340,00 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 09 .313.086/0001-87 convites 0,12 400 48,00 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 09 .313.086/0001-87 convites 0,12 200 24,00 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 09 .313.086/0001-87 convites 0,12 250 30,00 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 09 .313.086/0001-87 convites 0,12 300 36,00 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 09 .313.086/0001-87 folders 0,34 1000 340,00 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 09 .313.086/0001-87 cartazes 0,97 100 97,00 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 diárias p ara POA 250,00 3 750,00 ISAIAS DO AMARAL ROMERO 254.340.710-34 diárias para POA 250,00 3 750,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diári as para POA 255,00 3 765,00 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477 /0001-16 taxa curso patrimônio 310,00 1 310,00 ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 impressora multifuncional HP 937,00 15 14.055,00 ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 impressora laser 1.400,00 1 1.400,00 PREMIUM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 11.249.571/0001-80 p ilha alcalina AAA 1,62 200 324,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 despe sa combustível para POA 124,00 1 124,00 EUNICE DE SOUZA PORTO 470.627.110-04 diárias para POA curso patrimônio 255,00 3 765,00 SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 de spesa com limpeza 11.950,00 1 11.950,00 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 man utenção elevador 180,00 1 180,00 LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 fita adesiva 1,97 100 197,00 LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 mola plástica 0,05 300 15,00 LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 régua acrílica 0,30 50 15,00 LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 caixa arquivo permanente em plástico polionda 2,96 150 444,00 LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 pasta polionda 2,39 50 119,50 LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 calculadora portátil 8,30 1 8,30 LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 risque rabisque 9,18 10 91,80 LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 fita cetim 0,40 500 200,00 LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 estilete corpo plástico 0,70 10 7,00 LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 caneta esferográfica na cor preta 0,52 150 78,00 LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 caneta esferográfica na cor vermelha 0,52 150 78,00 LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 caderno ata com 100 fls 6,66 10 66,60 SERVIDORES ESTATUTÁRIOS folha de pagamento mês de abril de 2011 60.175,35 1 60.175,35 SERVIDORES CELETISTAS folha de pagamento mês de abril de 2011 13.636,22 1 13.636,22 VEREADORES folha de pagamento mês de abril de 2011 148.453,53 1 148.453,53 SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO folha de pagamento mês de abril de 2011 196.708,39 1 196.708,39 BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 telefonia fixa 4.164,57 1 4.164,57 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 pedág io abril 6,00 4 24,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 pedágio 6,00 8 48,00 LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 caneta esferográfica preta 0,52 168 87,36 LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 caneta esferográfica vermelha 0,52 168 87,36 LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 borracha branca 0,15 168 25,20 LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 caneta esferográfica azul 0,52 504 262,08 LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 marca texto 0,76 252 191,52 LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 envelopes pequeno branco 0,05 56000 2.576,00 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 despesas bancárias abril 675,76 1 675,76 FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.79 9.993/0001-15 veda calha 10,50 1 10,50 MARCOS LEANDRO DA SILVEIRA 01.435.652/0001-11 vidro fosco 16,00 1 16,00 ADHERBAL ALVES FERREIRA & CIA LTDA 00.579.339/0001-9 4 caixa clipes mini para convite 7,80 1 7,80 BELTEX IND E COM DE TEC LTDA 12.309.314/0001-50 helanca light 23,13 1 23,13 FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.79 9.993/0001-15 massa acrílica 3,6L 27,00 1 27,00 FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.79 9.993/0001-15 argamassa média 30kg 6,00 1 6,00 LEO RETZLAFF E CIA LTDA 88.720.941/0001-40 argamassa média 5,50 1 5,50 CLAUDIOMIR ZIEGLER HOFFMEISTER 02.199.002/0001-87 bat eria 3,6v 15,00 1 15,00 DE ACHILLES PICCOLO 95.618.419/0001-18 vidro liso antireflexo 50,00 1 50,00 DE ACHILLES PICCOLO 95.618.419/0001-18 vidro antireflexo 52,00 1 52,00 FORGIARINI FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA 90.375.304/00 01-26 pistola para aplicar silicone fechado 8,92 1 8,92 FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.79 9.993/0001-15 ferrolho fio redondo 8,70 1 8,70 FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.79 9.993/0001-15 broca ar 2,5mm 3,50 1 3,50 FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.79 9.993/0001-15 parafuso chipboard 0,08 30 2,40 FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.79 9.993/0001-15 parafuso chipboard panela 0,10 50 5,00 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 inseticida pirinset barata 6,98 1 6,98 DE ACHILLES PICCOLO 95.618.419/0001-18  vidro liso 1,40m 54,00 1 54,00 SANDRA ROSANE ROATT REFOSCO 09.105.421/0002-32 guarda napo preto 13,00 2 26,00 ARAUBELA M. ALVES BOTTENCOURT 00.714.838/0001-47 band eja 50,00 1 50,00 ASAPHOTO LTDA 01.795.722/0001-42 kit de limpeza easy 10,80 1 10,80 CELSO MASCHIO & CIA LTDA 03.270.660/0001-80 plafon clean 25cm 38,00 1 38,00 CELSO MASCHIO & CIA LTDA 03.270.660/0001-80 caixa 35,00 1 35,00 CELSO MASCHIO & CIA LTDA 03.270.660/0001-80 lâmpada 50,00 1 50,00 ADHERBAL ALVES FERREIRA & CIA LTDA 00.579.339/0001-9 4 cópias A3 color 5,50 6 33,00 BMF HOTEL E TURISMO LTDA 10.532.251/0001-70 diária garagem 10,00 2 20,00 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 serviço de manutenção 30,00 1 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00