MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 COMPRAS MÊS: NOVEMBRO 2010 Fornecedor Bem Adquirido Nome CNPJ/CPF Descrição Vlr unit Quantidade Valor Total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr. Publicação extrato edital ref.  pregão 02/2010 no jornal do dia 03/11/2010 192,00 1 192,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr. Publicação edital audiência púb lica que se realizará dia 05/11/2010 p/discutir Projeto  de lei complementar nº7418/10, no jornal do dia 29/ 10/10 216,00 1 216,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr. Ref. publicação de edital de a ud. Pública para discutir o projeto de lei 7457 Orçamen to para 2011 192,00 1 192,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr. Ref. publicação de edital de ca ncelamento da aud. Pública para tratar do proj. Lei 7 412 168,00 1 168,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr. Ref. publicação de edital de a ud. Pública para tratar do Proj. de lei 7412 144,00 1 144,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr. Ref. publicação de edital de a ud. Pública para tratar do projeto de lei nº 7412. 216,00 1 216,00 AES SUL - ENERGIA ELÈTRICA 02.016.440/0001-62 Vlr. ref. despesas com energia elétri ca 6.017,32 1 6.017,32 ANDERSON MONTEIRO 931.309.960-87 Diárias para POA, onde participará do C urso de Pesquisa de Informação Parlamentar, promovido p elo Senado Federal, Interlegis e Bird, do dia 24/11 até 26/11/2010 255,00 3 765,00 ANDERSON MONTEIRO 931.309.960-87 Passagem para POA , onde partipará do C urso de Pesquisa de Informação Parlamentar, promovido p elo Senado Federal, Interlegis e Bird, nos dias 25 e 2 6/11/2010 113,60 1 113,60 ASSOC. DOS CONTABILISTAS PÚBLICOS DO ESTADO DO RS 05 .725.117/0001-56 Inscrição para o Seminário de Tópicos Av ançados de Controle Interno e Contabilidade Aplicada a o setor Público nos dias 23 e 24/11/2010 em POA para a serv. Roselaine Bonaldo 100,00 1 100,00 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr. Ref. Complemento a NE 1094, FGTS fopag CLT 0,01 1 0,01 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr. Ref. Encargos patronais s/ fopag 1.103,63 1 1.103,63 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr. Despesas bancárias 791,49 1 791,49 BMF HOTEL E TURISMO LTDA 10.532.251/0001-70 Garagem 10,00 1 10,00 BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 Vlr. Despesa tefonia fixa oi setores admin. 4.210,00 1 4.210,00 BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 Vlr. Despesa tefonia fixa oi cota Ve readores 3.225,12 1 3.225,12 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Pagamento pedágios estrada rodoviárias c/ veículos da CMVSM 6,00 4 24,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Diária para POA para os dias 17/11/2010  para conduzir os vereadores Jorge Trindade e Isaias Rome ro ao aeroporto para embarque para Brasília onde cump rirão agenda no Gabinete do Senador Paulo Paim, no DNIT, MEC e Ministério do Esporte 255,00 0,5 127,50 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Combustível para viagem a POA para o d ia 17/11/2010 para conduzir os vereadores Jorge Trindad e e Isaias Romero ao aeroporto para embarque para Bra sília onde cumprirão agenda no Gabinete do Senador Pa ulo Paim, no DNIT, MEC e Ministério do Esporte 80,00 1 80,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Despesa com combustível para viagem a POA para o dia 21/11/2010 para conduzir os ver. Helen Cab ral, Paulo Denardin e Luis Carlos Silva que cumprirão agenda em Brasília no Ministério das cidades, MEC, FNDE,  DNIT e Câmara dos deputados 80,00 1 80,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Diárias para viagem a POA para o dia 2 1/11/2010 para conduzir os ver. Helen Cabral, Paulo D enardin e Luis Carlos Silva que cumprirão agenda em Br asília no Ministério das cidades, MEC, FNDE, DNIT e Câma ra dos deputados 255,00 1 255,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Diárias para Santana do livramento par a os dias 25 e 26/11/2010 para conduzir os vereadores Isa ias Romero e Jorge Trindade Soares que cumprirão agenda  na Secretaria de Cultura com a Comissão da Rota Cultur al Férrea. 170,00 2 340,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Despesa com combustível  para os dias 25 e 2 6/11/2010 para conduzir os vereadores Isaias Romero e Jor ge Trindade Soares que cumprirão agenda na Secretaria de Cultura com a Comissão da Rota Cultural Férrea. 80,00 1 80,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Vlr. Destinado pagamento pedagios estrad a rodoviárias c/ veiculos da CMVSM 48,00 1 48,00 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 Lixeira PVC 10 L 6,00 1 6,00 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÀFICAS 87.161.501/0001-38 Publicação de súmulas de contrato ref.  outubro 1.761,00 1 1.761,00 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÀFICAS 87.161.501/0001-38 Contratação prestação de serviço de pu blicações oficiais no Diário Oficial do Estado (CORAG) de sumulas de contratos, editais e demais publicações legais det erm. Pela lei 8.666/93 e demais legisl. Vigentes 1.513,50 1 1.513,50 COMÈRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 Galões de 20 lts. De água mineral s/ gás, c/PH até no máximo 7, com baixa composição química 4,99 10 49,90 COMÈRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 Garrafas de 500 ml de água mineral  com gás 0,74 600 444,00 COMÈRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 Galões de 20 lts. De água mineral s/ gás, c/PH até no máximo 7, com baixa composição química 4,99 20 99,80 COMÈRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 Garrafas de 500 ml de água mineral  com gás 0,74 240 177,60 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0 001-90 Vlr. Ref. despesas com água e esgoto 1.133,02 1 1.133,02 CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.552.860-15 Diárias para POA para o período de 29/ 11 à 02/12 onde participará de treinamento do sistema Pronim LC - Licitações e Contratos nos dias 30/11, 1/12 e  2/12, promovido pela Dueto Tecnologia Ltda. 255,00 4 1.020,00 CTRL SOLUÇÕES INFORMÀTICA S/S LTDA 07.990.014/0001-49 Unid. Cartucho HP C9396AL HP88XL, amarelo c/troca de chip, tipo recarga 14,90 5 74,50 CTRL SOLUÇÕES INFORMÀTICA S/S LTDA 07.990.014/0001-49 Unid. Cartucho HP C9396AL HP88XL, amarelo c/troca de chip, tipo recarga 14,90 3 44,70 CTRL SOLUÇÕES INFORMÀTICA S/S LTDA 07.990.014/0001-49 Unid. Cartucho HP C9396AL HP88XL, magenta c/troca de chip, tipo recarga 14,90 6 89,40 CTRL SOLUÇÕES INFORMÀTICA S/S LTDA 07.990.014/0001-49 Unid. Cartucho HP C9396AL HP88XL, azul c/troca de chip, tipo recarga 14,90 15 223,50 CTRL SOLUÇÕES INFORMÀTICA S/S LTDA 07.990.014/0001-49 Unid. Cartucho HP C9396AL HP88XL, preto c/troca de chip, tipo recarga 18,90 7 132,30 CTRL SOLUÇÕES INFORMÀTICA S/S LTDA 07.990.014/0001-49 Unid. Toner HP 36A, cor preto c/tro ca de chip, tipo recarga. 36,90 10 369,00 CTRL SOLUÇÕES INFORMÀTICA S/S LTDA 07.990.014/0001-49 Toner HP CB 436A, preto, com troca de chip, tipo recarga. Aditivo contratual 36,90 27 996,30 CTRL SOLUÇÕES INFORMÀTICA S/S LTDA 07.990.014/0001-49 Unid. Cartucho HP C9393AL HP88XL, cor amarela c/ troca, tipo recarga 14,90 3 44,70 DECORAÇÕES MELLO DINIZ LTDA 87.684.320/0001-96 Persianas modelo feltilux, nuance ou  sybay say 95 unid. Sendo 3 x 1,10x2,20; 3 x1,10x2,25;36 x 1,10x2,30; 11x 1,10x2,35;16x 1,10x2,40; 1x 1,15x2 ,20; 4x1,20x2,30; 3x1,38x2,365; 1x1,40x2,40; 6x 1,1 0x2,10 persianas 6.679,07 1 6.679,07 DIONISIO J C BORSA E CIA LTDA 04.291.577/0001-50 Cadernos Literários, tam 27X19 cm, co ntendo mín de 24 e máx 30 pag, capa papel couche fosco, páginas internas em papel ofício, monocromia 6,60 150 990,00 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 Vlr. Ref. locação do sistema pronim 6.160,00 1 6.160,00 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 Vlr. Ref. manutenção do sistema pron im 4.293,00 1 4.293,00 ELETRONICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 Alicate universal 8" 17,82 1 17,82 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.28.986/0030-42 Valor referente despesa com manutenção  do elevador da CVSM 180,00 1 180,00 ELOI DOS SANTOS CORREA 11.671.078/0001-54 Lineira 2,00 1 2,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 Selos 1º porte cota Vereadores 1,05 8400 8.820,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 Vlr. Despesas de postagens e sedex setore s administrativos 1.289,08 1 1.289,08 ESTAGIÁRIOS Valor de despesa com bolsa auxílio do estagiários 12.240,01 1 12.240,01 EUNICE DE SOUZA PORTO 470.627.110-04 Diárias para POA, onde participará do C urso de Pesquisa de Informação Parlamentar, promovido p elo Senado Federal, Interlegis e Bird, do dia 24/11 até 26/11/2010 255,00 3 765,00 EUNICE DE SOUZA PORTO 470.627.110-04 Passagem para POA , onde partipará do C urso de Pesquisa de Informação Parlamentar, promovido p elo Senado Federal, Interlegis e Bird, nos dias 25 e 2 6/11/2010 58,50 1 58,50 EXTINBRAS SUL COMÉRCI E MANUT. DE EXTINTORES INCD 02 .529.440/0001-66 Extintor de incêncio 4Kg tipo ABC 138,00 2 276,00 FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 Adaptador p/lamp rosca 6,00 1 6,00 FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 Lampada mista 250W 14,00 1 14,00 FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 Parafuso CB panela 4,8 0,25 60 15,00 FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 Luva 25MM Krona 0,50 3 1,50 FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 Cap 25MM Krona 0,80 3 2,40 FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 Lixa d' água 100 - AL 0,90 1 0,90 FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 Plug 1/2 - Tigre 0,50 1 0,50 FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 Adesivo PVC 17G - tigre 2,30 1 2,30 FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 Ferrolho chato T/leve 2,00 1 2,00 FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 Extensão lisa jac. 5,00 1 5,00 FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 cimento 12,00 1 12,00 GVT 03.420.926/0004-77 Vlr. Ref. despesas com turbonet 626,66 1 626,66 HELEN MARTINS CABRAL 667.451.870-00 Diárias para POA para os dias 21 e 24/11 /2010 250,00 2 500,00 HELEN MARTINS CABRAL 667.451.870-00 Diárias para Brasília para os dias 22 e 2 3/11/2010 para cumprir agenda no Ministério das cidades,  MEC, FNDE, DNIT e Câmara dos Deputados 375,00 2 750,00 HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04 .438.023/0001-33 Metros de papel higiênico em rolos de 10cmX200m, folha simples, branco extra, 100%celulose, 100 % virgem 0,15 25200 378 IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL 01.484. 706/0001-39 Vlr. Ref. parcela informativo Legisla. 696,00 1 696,00 INDEX TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA 10.624.430/0001-38 Inscrição para o Seminário de Gerenci amento Eletrônico de Documentos e Implementação de proj etos, a ser realizado no dia 23 e 24/11/2010 em Curit iba, para a serv. Jara Silveira. 650,00 1 650,00 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. Ref. Encargos patronais s/ fopag 17.767,41 1 17.767,41 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. Ref. Encargos patronais s/ fopag 47.052,98 1 47.052,98 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. Principal s/ parcelamento INSS 1.015,84 1 1.015,84 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. Juros s/parcelamento INSS 704,47 1 704,47 IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor correspondente a despesa com pag amento da folha de inativos e pensionistas pagos pelo IP ASSP 17.383,18 1 17.383,18 IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor correspondente a despesa com pag amento da folha do inativo João Nascimento da Silva 4.835,79 1 4.835,79 IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor correspondente a despesa com pag amento da folha da pensionista Ivone Maria Freire 6.167,15 1 6.167,15 IPASSP 04.870.834/0001-09 Vlr. Ref. Complemento da NE 1096 ref. IPASSP s/ fopag novembro 0,20 1 0,20 IPASSP 04.870.834/0001-09 Vlr. Ref. Cálculo atuarial s/ fopag 9.249,01 1 9.249,01 IPASSP - INST PREV ASSIST SAÚDE SERV PUBL MUN SM 04. 870.834/0001-09 Vlr. Ref. Encargos patronais s/ fopag 22.805,59 1 22.805,59 IRMAOS POZZATTI 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites, estilo mala direta 23X25,  3 cm 0,30 570 171,00 IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites, estilo mala direta 23X25,  3 cm 0,30 210 63,00 IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites, estilo mala direta 22X24,  3 cm 0,30 480 144,00 IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites 255,00 1 255,00 IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites para solenidade ao Povo pa lestino e aud. Pública do projeto de lei 7412 0,30 500 150,00 IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites para Audiência Pública para  discutir Projeto de Lei Complementar no 7451/2010 0,30 200 60,00 IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites para Audiência Pública para  discutir Projeto de Lei Complementar no 7464/2010 0,30 100 30,00 ISAIAS DO AMARAL ROMERO 254.340.710-34 Diárias para Brasília - DF para os dias 1 7 a 19/11/2010 para cumprir agenda no gabinete do sen ador Paulo Paim, no DNIT, MEC e Ministério do Esporte . 375,00 2 750,00 ISAIAS DO AMARAL ROMERO 254.340.710-34 Diária para POA para o dia 19/11/2010 250,00 1 250,00 ISAIAS DO AMARAL ROMERO 254.340.710-34 Diárias para Santana do livramento par a os dias 25 e 26/11/2010 para cumprir agenda na Secret aria de Cultura com a Comissão da Rota Cultural Férrea . 250,00 2 500,00 J.A.P. GAL E CIA LTDA 04.200.173/0001-04 Instalação de rede de gás com peças e m ão de obra na lancheria da Câmara 307,00 1 307,00 JARA REJANE PEREIRA DA SILVEIRA 409.140.620-34 Diárias para Curitiba-PR para os dias 22  a 24/11/2010 para participar do Seminário de Gerenci amento Eletrônico de Documentos e Implementação de proj etos 425,00 2 850,00 JARA REJANE PEREIRA DA SILVEIRA 409.140.620-34 Diária para POA para o dia 24/11/2010 255,00 1 255,00 JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 Cópias de chave Yale, chave pelo cili ndro 43,20 1 43,20 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 Diárias para Brasília - DF para os dias 1 7 a 19/11/2010 para cumprir agenda no gabinete do sen ador Paulo Paim, no DNIT, MEC e Ministério do Esporte . 375,00 2 750,00 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 Diária para POA para o dia 19/11/2010 250,00 1 2,50 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 Diárias para Santana do livramento par a os dias 25 e 26/11/2010 para cumprir agenda na Secret aria de Cultura com a Comissão da Rota Cultural Férrea . 250,00 2 500,00 JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15 Diárias para Curitiba - PR, no período  de 18 à 20/11/2010, onde participará de Curso de For mação em Captação de Imagem ministrado pela empresa OMN I Informática Ltda. 1.275,00 1 1.275,00 JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15 Passagem de ida para Curitiba - PR no d ia 17/11 para participar de Curso de Formação em Capta ção de Imagem no período de 18 à 20/11, ministrado pe la empresa OMNI Informática Ltda. 125,50 1 125,50 JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15 Passagem de retorno de Curitiba-PR à Sa nta Maria ao término do curso de Formação em Captação d e Imagem 126,95 1 126,95 LUIS CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 Diárias p/Chapecó-SC para os dias 09 a 11  de novembro de 2010 para conduzir os vereadores Manoe l Badke e Luis Fort para cumprir agenda na Secretaria d e Saúde, Câmara de Vereadores e visitas a unidades do P rograma de ESF - Sec. Saúde de Chapecó - SC. 375,00 3 1 .125,00 LUIS CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 Diárias para POA para os dias 21 e 24/11 /2010 250,00 2 500,00 LUIS CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 Diárias para Brasília para os dias 22 e 2 3/11/2010 para cumprir agenda no Ministério das cidades,  MEC, FNDE, DNIT e Câmara dos Deputados 375,00 2 750,00 MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 Diárias p/Chapecó-SC para os dias 09 a 11  de novembro de 2010 para cumprir agenda na Secretari a de Saúde, Câmara de Vereadores e visitas a unidades d o Programa de ESF - Sec. Saúde de Chapecó - SC. 375,00 3 1.125,00 MARCEL PATRIC DE SOUZA SCHUSTER 04.772.797/0001-04 Ilhoses nº 0 5,00 5 5,00 MARIN FLORES & CIA LTDA 02.946.105/0001-63 Água oxigenada 10 VL 100ml 1,98 2 3,96 MARIN FLORES & CIA LTDA 02.946.105/0001-63 Compressa gaze cremer c 10 ES 1,86 2 3,72 MARIN FLORES & CIA LTDA 02.946.105/0001-63 Esparadrapo cremer 1 2cm 3,14 1 3,14 MARIN FLORES & CIA LTDA 02.946.105/0001-63 Fita hipoal cremer 4,21 1 4,21 MARIN FLORES & CIA LTDA 02.946.105/0001-63 Band aid Johnson variados 10,99 1 10,99 MARIN FLORES & CIA LTDA 02.946.105/0001-63 Merthiolate DM incolor 30 ml 8,47 1 8,47 MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 Vlr. Cota combustível uso Vereadores LTS 10.2754,23X R$ 2,449 6.745,11 1 6.745,11 MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 Vlr. Combustível setores administrati vos LTS 10.518,56 X R$ 2,449 1.269,96 1 1.269,96 MERCADO POPULAR 93.464.121/0001-75 Pacotes 500g de café moído extra for te p/ suprir as necessidades da casa 687,5 1 687,50 MUNARI E KRAFEZIK LTDA 88.127.857/0001-18 Controle remoto para aparelho de ar condicionado controles para os aparelhos LG split SK-24 0ALA (Plenário - serial 6711A20010F - 2 unidades) e L G split LSNH242TNMO (Procuradoria - serial 6711A20077N  - 1 unidade) 64,00 3 192,00 MYRNA LENA FLORESTA 07.743.501/0001-07 Adesivação de uma placa para sinaliza ção Gab vereador João Kaus 15,00 1 15,00 NATÁLIA PORTELLA SCHIMIDT 10.298.428/0001-16 Comenda Rui Barbosa - LM3891/95 43,00 1 43,00 NATÁLIA PORTELLA SCHIMIDT 10.298.428/0001-16 Medalha Herbert de Souza, LM 4590 /02 43,00 2 86,00 NATÁLIA PORTELLA SCHIMIDT 10.298.428/0001-16 Comenda Duque de Caxias, DL 004/02 43,00 1 43,00 NATÁLIA PORTELLA SCHIMIDT 10.298.428/0001-16 Comenda Zélio Fernandino de Morae s, DC 02/03 43,00 2 86,00 NATÁLIA PORTELLA SCHIMIDT 10.298.428/0001-16 Comendas título de Policial Padrão,  DL 09/01. 43,00 2 86,00 NATÁLIA PORTELLA SCHIMIDT 10.298.428/0001-16 Comenda Noel Guarani, LM 4212/99 43,00 1 43,00 NATÁLIA PORTELLA SCHIMIDT 10.298.428/0001-16 Troféus XXXI Concurso Literário Muni cipal LM 3323/91 e 4067/97 58,00 6 348,00 NET SANTA MARIA LTDA 93.088.342/0037-05 Vlr. Ref. assinatura NET TV a cabo 244,17 1 244,17 OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 Vlr. Ref. Hospedagem da Página da Câmara e unicenter STD 516,00 1 516,00 OMNI INFORMÀTICA LTDA 81.655.441/0001-23 Valor de 01 inscrição para o curso de Formação em Captação de Imagem, no qual participará o servidor Jorge Luis da Silva, no período de 18 a 20/11 /2010 em Curitiba - PR 1.440,00 1 1.440,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Vlr. Despesa combustível p/viagem a POA, qdo conduzirá os vereadores Isaias Romero e João Kaus que cumprirão agenda na Assembléia Legislativa e Secretaria de habitação, dias 03 e 04/11/2010 70,00 1 70,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Diárias p/POA, qdo conduzirá os vereador es Isaias Romero e João Kaus que cumprirão agendas na Assemb léia Legislativa e na Secretaria de Habitação, dias 03 e 04/11/2010 382,50 1 382,50 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Vlr. Pagamento pedágios estrada rodoviá rias c/veículos da CMVSM 6,00 4 24,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Combustível p/Chapecó-SC para os dias 09 a 11 de novembro de 2010 para cumprir agenda na Secre taria de Saúde, Câmara de Vereadores e visitas a unida des do Programa de ESF - Sec. Saúde de Chapecó - SC. 186,00 1 186,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Diárias p/Chapecó-SC para os dias 09 a 11  de novembro de 2010 para conduzir os vereadores Manoe l Badke e Luis Fort para cumprir agenda na Secretaria d e Saúde, Câmara de Vereadores e visitas a unidades do P rograma de ESF - Sec. Saúde de Chapecó - SC. 425,00 3 1 .275,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Diárias para POA para os dias 19/11/2010  para conduzir os vereadores Jorge Trindade e Isaias Rome ro em retorno de viagem a Brasília 255,00 0,5 127,50 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Combustível para viagem a POA para os d ias 19/11/2010 para conduzir os vereadores Jorge Trindad e e Isaias Romero em retorno de viagem a Brasília 80,00 1 80,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Combustível para POA para conduzir o re torno dos vereadores Luiz Carlos Silva (Fort), Helen C abral e Paulo Airton Denardi, do Aeroporto Salgado Filho até Santa Maria. 80,00 1 80,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Diárias para POA para o dia 24/11 com r etorno no mesmo dia para buscar os vereadores Luiz Carlo s Silva (Fort), Helen Cabral e Paulo Airton Denardin , do Aeroporto Salgado Filho até Santa Maria. 255,00 0,5 127,50 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Vlr. Destinado pagamento pedagios estrad a rodoviárias c/ veiculos da CMVSM 72,00 1 72,00 PAULO AIRTON DENARDIM 243.422.030-49 Diárias para POA para os dias 21 e 24/11 /2010 250,00 2 500,00 PAULO AIRTON DENARDIM 243.422.030-49 Diárias para Brasília para os dias 22 e 2 3/11/2010 para cumprir agenda no Ministério das cidades,  MEC, FNDE, DNIT e Câmara dos Deputados 375,00 2 750,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 88.488.366/0001-00 Vlr. Ref. taxa de vistoria do elev ador da Câmara ref. segundo semestre 44,74 1 44,74 RAFAEL SAGRILO ROCHA 05.786.471/0001-90 Salgados em geral para uso no encerr amento da FEISMA 0,35 400 140,00 REIS VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0001-55 9836 Plastico 15 20,15 1 20,15 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA -  NETY DISTRIBUIDORA 05.618.882/0001-77 Prato sobremesa cristal line. 2,39 18 43,02 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA -  NETY DISTRIBUIDORA 05.618.882/0001-77 Espatula p/bolo Inox Z-10 1,99 1 1,99 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA -  NETY DISTRIBUIDORA 05.618.882/0001-77 Colherinhas Inox c/6 1,59 3 4,77 ROBSON LUIS ZINN 757.675.030-87 Diárias para POA para os dias 09 e 10/11 /2010 para cumprir agenda junto ao IGAM para tratar do processo licitatório de construção de prédio e no TCE p ara tratar de apontamentos de 2007 255,00 1,5 382,50 ROBSON LUIS ZINN 757.675.030-87 Passagem para POA para os dias 09 e 10/11 /2010 para cumprir agenda junto ao Igam para tratar do processo licitatório de construção de prédio e no TCE p ara tratare de apontamentos de 2007 117,00 1 117,00 ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 Diárias para os dias 22 a 24/11/2010 par a participar do I Seminário de Tópicos Avançados de Cont role Interno e Contabilidade Aplicada ao Setor Públi co, promovido pela ACOPERGS, CRC/RS e IGAM 255,00 2,5 637,50 ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 Passagem rodoviária para POA para os dia s 22 a 24/11/2010 para participar do I Seminário de T ópicos Avançados de Controle Interno e Contabilidade Ap licada ao Setor Público, promovido pela ACOPERGS, CRC /RS e IGAM. 117,00 1 117,00 ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA 05.666.996/0001-92 Passagem aérea para os vereadores Lui z Carlos Avila da Silva. Helen Martins Cabral e Paulo  Airton Denardim, com ida dia 22/11, 08:04, CIA G3 v oo 7467; volta: dia 24/11, 15:45, CIA WH voo 6739 2.807,42 1 2.807,42 S V DIEL & CIA LTDA 01.669.771/0001-39 Rendão 3 MT pesado 14,00 3 42,00 S V DIEL & CIA LTDA 01.669.771/0001-39 Bando renda 5,50 10 55,00 SELP PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 Vlr. Ref. serviço de limpeza nas dep endências da Câmara 13.163,00 1 13.163,00 SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO Vlr. Fopag. 205.261,43 1 205.261,43 SERVIDORES CELETISTAS Vlr. Fopag. 13.795,55 1 13.795,55 SERVIDORES ESTATUTÁRIOS Vlr. Fopag. 139.752,80 1 139.752,80 SIROMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME 94.786.480/0001-01 Revisão do veículo ZAFIRA 2.0 FLEX P EXPRESSION desta casa Legislativa referente à revisão de 30.000 km, peças: jg pastilhas de freio; retificar disco s freios dianteiros; calço traz caixa; geometria... 1.356,00 1 1.356,00 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 Vlr. Ref. Monitoramento de alarme 250,00 1 250,00 SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0005-40 FC - utilidades em geral 49,50 1 49,50 TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 Bateria 3,6 600 Ma 30,00 1 30,00 VEREADORES Vlr. Fopag. 80.760,77 1 80.760,77 VIVO S/A 02.449.992/0121-70 Vlr. Despesa tefonia celular setores a dmin. 1.260,85 1 1.260,85 VIVO S/A 02.449.992/0121-70 Vlr. Despesa tefonia celular cota Ver eadores 3.605,08 1 3.605,08 WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 01.224.277/0001-60 Passagem aérea IDA: POA Brasília G31 958, dia 17/11/2010, às 20h20min. Volta: Brasília-POA  WH6739, dia 19/11/2010, às 15h45min, para os vereado res Jorge Trindade e Isaias do Amaral Romero 2.812,28 1 2.812,28