COMPRAS MÊS: MARÇO 2011 Fornecedor Bem Adquirido Nome CNPJ/CPF Descrição Vlr unit Quantidade Valor Total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Valor publicação edital p/audiênc ia pública p/demonstrar e avaliar cumprim. Das meta s fiscais do 3º quadr. De 2010. 96,00 1 96,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Valor publicação edital aviso tom ada preços 01/2011 p/ contratação serv. p/reforma p arcial das instalações internas da CMVSM 168,00 1 168,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Valor referente a publicação de e dital de audiência pública para discutir a MP 520 de  31/12/10 240,00 1 240,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Publicação de edital de aviso de p regão presencial 02/11 Aquisição de equipamentos de  informática 144,00 1 144,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Publicação de edital tomada de pre ços 02/2011 - reforma predial 168,00 1 168,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Publicação de edital de aud. Públic a para tratar do código de posturas. 168,00 1 168,00 ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 Diárias para Rio de Janeiro -RJ para os dias 21 a 24/03/2011 para cumprir agenda com sec retário da Mesa da AL do Rio de Janeiro, aud. Com o  deputado Rafael Piccini,  visita a Companhia de Eng.  De tráfego... 375,00 3 1.125,00 ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 Diária para POA para o dia 31/03/2011 para cumprir agenda na Assembléia Legislativa para buscar apoio tecnico profiss. 250,00 1 250,00 AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 Valor ref despesas com energia el étrica em Março 2011. 6.877,02 1 6.877,02 ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS 02.508.568/0001-43 Confecção e instalação de adesivo s para placas 30,00 1 30,00 ANDRÉ L N PRESTES 08.100.731/0001-10 Serviço de desratização, detetizaç ão e descupinização para todas as dependências dest a casa legislativa, com produtos de 1º qualidade - com garantia de 6 meses 1.000,00 1 1.000,00 ANELISE GARZON VIEIRA - ANNY BANNERS 09.242.806/0001-60 bann er colorido simples, colorido, medindo 1,2x0,9cm, r eferente a "Semana da Mulher" com layout a ser envia do por esta Câmara 86,00 1 86,00 ARI DA CAS E IRMAOS LTDA 95.596.763/0001-53 Biscoito salgado - pacote 350g 1,98 20 39,60 AURABELA M. ALVES BITTENCOURT 00.714.838/0001-47 bandeija 16,00 1 16,00 AURABELA M. ALVES BITTENCOURT 00.714.838/0001-47 conf. Decoração 34,00 1 34,00 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr. Ref. Encargos patronais s/ fo pag 1.098,070 1 1.098,07 BANCO DO BRASIL 00.000.000./0126-02 Valor referente complemento a NE 275 - FGTS serv CLT 0,01 1 0,01 BANCO DO BRASIL 00.000.000./0126-02 Valor referente encargos patrona is s/ fopag 1.115,59 1 1.115,59 BANCO DO BRASIL 00.000.000./0126-02 Valor referente despesas bancári as 943,07 1 943,07 BMF HOTEL E TURISMO LTDA 10.532.251/0001-70 Garagem 10,00 1 10,00 BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 Valor ref. Despesas com telefonia  fixa 3.676,86 1 3.676,86 BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 Valor ref. Despesas com telefonia  fixa 3.939,62 1 3.939,62 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Vlr. Despes a combustível viagem p/POA qdo conduzirá os Ver. Man oel Badke, Jorge Trindade e Luiz Carlos Àvila da Silv a que participarão de audiência pública na Assemblé ia Legislativa sobre a MP 520... 80,00 1 80,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diárias p/PO A p/conduzir os Vereadores Manoel Badke, Jorge Trind ade e Luiz Carlos A.da Silva que participarão de aud iência pública na Assembléia Legislat. Sobre MP 520.. . 255,00 1,5 382,50 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Despesa com  combustível para viagem a POA para o dia 25/03/2011  para conduzir a Pres. Da Câmara, Ver. Sandra Rebelat o, que participará de homenagem ao Governador do Est ado no Palácio Piratini. 100,00 1 100,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Diária para  POA para o dia 25/03/2011 para conduzir a Pres. Da C âmara, Ver. Sandra Rebelato, que participará de home nagem ao Governador do Estado no Palácio Piratini. 255,00 1 255,00 CARMEN MARIZA CORREA MAZUI - REFRIG. LUZ 06.082.365/000 1-99 Torneira bebedouro tipo copo 15,00 1 15,00 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54 gu ard. FS 30x30 c/50 2,79 5 13,95 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 Vlr. Publicação no Diário Oficial do Estado (CORAG) edital  aviso revogação de pregão 01/11 no dia 04/02/11. 588,00 1 588,00 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 Valor  publicação no Diário Oficial Estado (CORAG) edital proc. Licit. Modalid. Tomada de preços no 01/2011, empreitada p/preço global em 23/02/11. 831,00 1 831,00 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 Vlr. Publicação edital no Diário Oficial do Estado (CORAG)  dia 17/03/11, proc. Licit. Tomada preços nº 02/201 1. 880,50 1 880,50 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 Vlr. Publicação sumula Contratos no Diario Oficial do Esta do (CORAG) 783,00 1 783,00 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 Contr atação de Prestação de Serviço para publicações no Di ário Oficial do Estado (CORAG) edital aviso pregão p resencial 02/11, aquis. Equipa. Informática 783,00 1 783,00 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 galão (o es) de 20 litors de água mineral sem gás, com PH até  no máximo 7, com baixa composição química, 1º qual idade 5,20 30 156,00 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 garrafas  de 500 ml de água mineral c/gás 0,74 360 266,40 COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 Galão (õ es) de 20 litros de água mineral sem gás 5,20 20 104,00 COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 Garrafas  de água mineral com gás 0,74 120 88,80 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 Va lor despesa água/esgoto 1.244,45 1 1.244,45 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 Va lor despesas com água e esgoto em março de 2011 1.179,40 1 1.179,40 CTRL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA SS LTDA 07.990.014/0001-49 cab o de rede 1,20 40 48,00 CTRL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA SS LTDA 07.990.014/0001-49 pon teiras 0,50 4 2,00 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 Valor locação sistemas PRONIM ref. dezembro/2010. 6.160,00 1 6.160,00 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 Valor manutenção sistemas PRONIM r ef. Mês de Dezembro/2010 4.293,00 1 4.293,00 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 locação mensal software de Gestão  ref. Janeiro/Fevereiro/Março de 2011 18.777,67 1 18.777,67 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 Manutenção mensal sistema de gest ão referente a Janeiro/Fevereiro e Março de 2011 15.866,63 1 15.866,63 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER AS 00.028.986/0030-42 Valor ref manutenção do elevador da Câmara 180,00 1 180,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -EBCT 34.028.316/0957-32 Valor referente despesas com postagens 190,05 1 190,05 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -EBCT 34.028.316/0957-32 Valor referente despesas com postagens 22,05 1 22,05 ESTAÇÃO DE GÁS LTDA. 06.321.415/0001-43 P13 gás GLP 42,00 1 42,00 ESTAÇÃO DE GÁS LTDA. 06.321.415/0001-43 P13 gás GLP 42,00 1 42,00 ESTAGIÁRIOS Valor ref despesas com estagiários 8.550,33 1 8.550,33 FERRAGEM BOZANO LTDA 01.187.755/0001-00 Broca wídea longa 10mm 27,00 1 27,00 FERRAGEM BOZANO LTDA 01.187.755/0001-00 Vedante p/ torn. Nitrilico 1/2e 0,70 4 2,80 FERRAGEM BOZANO LTDA 01.187.755/0001-00 Chave fenda 3/8x12" master 20,00 1 20,00 FERRAGEM BOZANO LTDA 01.187.755/0001-00 Porta lamp. Porc. Fixo reto 3,50 2 7,00 FERRAGEM BOZANO LTDA 01.187.755/0001-00 Torneira p/ filtro plast. 1104 2,90 4 11,60 FERRAGEM BOZANO LTDA 01.187.755/0001-00 Torneira p/filtro-marrom 2,50 4 10,00 FOPAG Valores da folha de pagamento 440.995,21 1 440.995,21 FORGIARINI FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA 90.375.304/0001-26 Puxa dor 2092 96MM CR Italy 2x4 96 F1 9,92 1 9,92 FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/000 1-15 Adesivo PVC 75gr tigre 4,50 1 4,50 FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/000 1-15 TE 25 MM x 1/2 Krona 2,00 1 2,00 FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/000 1-15 Superciano 20gr 6,90 1 6,90 FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/000 1-15 Interruptor simples 6,60 1 6,60 FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/000 1-15 Cordão paralelo 2,15 10 21,50 FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/000 1-15 grampo fixa fio 2,00 2 4,00 FRB COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/000 1-15 Registro esfera plas 7,90 1 7,90 GVT 03.420.926/0004-77 Valor ref despesa com turbonet re f março 2011 627,06 1 627,06 HAMILTON BINATO - FI 93.765.345/0001-17 Valor ref locação de máquina copi adora 1.053,00 1 1.053,00 HAMILTON BINATO - FI 93.765.345/0001-17 Valor ref locação de máquina copi adora 1.053,00 1 1.053,00 HELEN MARTINS CABRAL 667.451.870-00 Passagens ida/volta p/POA onde cumprirá  agendas de 28/02 a 03/03/11 Secret. Educ. Estado de I nfraestrutura, Sec. Geral Govern, Secr Mulheres, de O bras Públ., Câmara Ver. POA na Com. Saúde. 80,00 1 80,00 HELEN MARTINS CABRAL 667.451.870-00 Diárias para POA e Canoas para os dias  30/03 a 01/04/2011 para cumprir agenda em diversas  Secretarias de Estado, Assembléia Legislativa e assi natura do pacto Nacional pelo Enfrentamento a violên cia contra mulher 250,00 3 750,00 IGAM 01.484.706/0001-39 Valor ref. Despesa de assinatura do informativo Legisla. 696,00 1 696,00 INOVARTE BROADCAST 06.865.667/0001-33 Capa de chuva para câmera DSR390 620,00 3 1.860,00 INOVARTE BROADCAST 06.865.667/0001-33 Capa de chuva para câmera DSR170 563,00 2 1126 INSS 29.979.036/0267-00 Valor encargos patronais 66.450,57 1 66.450,57 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 Val or ref encargos patronais s/ fopag 47.751,53 1 47.751,53 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 Val or ref encargos patronais s/ fopag 19.081,91 1 19.081,91 IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor correspondente a despesa co m pagamento da folha de inativos pagos pelo IPASSP 9.673,73 1 9.673,73 IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor correspondente a despesa co m pagamento da folha de pensionistas pagos pelo IPASSP 7.709,45 1 7.709,45 IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor ref encargos patronais s/fo pag 25.740,15 1 25.740,15 IPASSP 04.870.834/0001-09 Vlr. Despesa amortização passivo atuarial IPASSP Fopag 10.596,45 1 10.596,45 IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor complemento encargos IPASSP s/ Fopag 0,21 1 0,21 IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor correspondente a despesa co m pagamento da folha do inativo João Nascimento da Silva 4.835,79 1 4.835,79 IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor correspondente a despesa co m pagamento da folha da pensionista Ivone Maria Fre ire 6.626,09 1 6.626,09 IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor ref despesa com passivo atu arial 8.958,10 1 8.958,10 IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor ref complemento a NE 277 IPASSP s/ fopag 0,18 1 0,18 IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor ref encargos patronais s/ f opag 21.875,04 1 21.875,04 ISAIAS DO AMARAL ROMERO 254.340.710-34 Diárias para Rio de Janeiro -RJ para os dias 21 a 24/03/2011 para cumprir agenda com sec retário da Mesa da AL do Rio de Janeiro, aud. Com o  deputado Rafael Piccini,  visita a Companhia de Eng.  De tráfego... 375,00 3 1.125,00 JARA REJANE PEREIRA DA SILVEIRA 409.140.620-34 Passagens ida e volta para POA onde par ticipará do 3º curso permanente de Orientação aos A gentes Publ. De 23 a 25/02/2011 pela UVERGS. 103,80 1 103,80 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 diárias p/POA p/participar de audiênci a pública na Assembléia Legislativa sobre a MP 520 e  as 14:30 no hospital das Clínicas, dia 24/03/2011 250,00 1,5 375,00 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 Diária para POA para o dia 25/03/2011 para participar de homenagem ao governador do Estado  no Palácio Piratini. 250,00 1 250,00 LAVANDERIA E COMÉRCIO MILBRADT LTDA 07.572.051/0003-07 Re ferente a lavagem toalha mesa 10,00 1 10,00 LUBOX COMÉRCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA 10.274.134/0001-54 Placa ind. Bit. Ac. 28,00 1 28,00 LUCIO ROGER DE ARAÚJO DORNELES 05.378.538/0001-58 bobina para relógio ponto marca Henry modelo Orion 6 42,00 12 504,00 LUCIO ROGER DE ARAÚJO DORNELES 05.378.538/0001-58 guilhot ina para relógio ponto marca Henry Modelo Orion 6 680,00 1 680,00 LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 Passagens ida/volta p/POA onde cumprirá  agendas de 28/02 a 03/03/11 Secret. Educ. Estado de I nfraestrutura, Sec. Geral Govern, Secr Mulheres, de O bras Públ., Câmara Ver. POA na Com. Saúde. 50,00 1 50,00 LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 diárias p/POA p/participar de audiênci a pública na Assembléia Legislativa sobre a MP 520 e  as 14:30 no hospital das Clínicas, dia 24/03/2011 250,00 1,5 375,00 LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 Diária para POA para o dia 25/03/2011 para participar de homenagem ao governador do Estado  no Palácio Piratini. 250,00 1 250,00 MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 diárias p/POA p/participar de audiênci a pública na Assembléia Legislativa sobre a MP 520 e  as 14:30 no hospital das Clínicas, dia 24/03/2011 375,00 1 375,00 MARION MORTARI 575.135.460-53 Diárias para Não-Me-Toque para o dia 16/03/2011 para participar da Expodireto Cotrijal 20 11 como representante do produtor rural desta Casa Legislativa. 250,00 1 250,00 MARION MORTARI 575.135.460-53 Diárias para Rio de Janeiro -RJ para os dias 21 a 24/03/2011 para cumprir agenda com sec retário da Mesa da AL do Rio de Janeiro, aud. Com o  deputado Rafael Piccini,  visita a Companhia de Eng.  De tráfego... 375,00 3 1.125,00 MERCADO POPULAR 93.464.121/0001-75 Kg açucar refinado 2,18 100 218,00 MERCADO POPULAR 93.464.121/0001-75 cxs. Cha c/15 saches 2,45 40 98,00 MERCADO POPULAR 93.464.121/0001-75 filtros de papel p/coar café 1,79 30 53,70 NET SANTA MARIA LTDA 93.088.342/0037-05 Valor mensalidade assinatura TV a  cabo 144,17 1 144,17 OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 Vlr despesa hospedagem página e u nicenter STD 516,00 1 516,00 OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 Valor despesa hospedagem página e  unicenter STD 516,00 1 516,00 OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 Valor ref hospedagem da página e Unicenter STD 516,00 1 516,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Valor ref de spesas com combustível em viagem a POA para o dia 21 /03/2011 para conduzir os ver. Isaias Romero, Admar  Pozzobon e Marion Mortari ao aeroporto para viagem ao Rio de Janeiro-RJ 80,00 1 80,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Diária para POA para o dia 21/03/2011 para conduzir os ver. Isai as Romero, Marion Mortari e Admar Pozzobon ao aeropo rto para viagem a Brasília para cumprir agenda com s ecretário da Mesa da AL do Rio de Janeiro... 255,00 1 255,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Despesa com combustível para viagem a POA para o dia 31/03/2011 para conduzir os ver. Admar Pozzobon e Marion Mortar i que cumprirão agenda na Assembléia Legislativa 80,00 1 80,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Diária para POA para o dia 31/03/2011 para conduzir os ver. Adma r Pozzobon e Marion Mortari que cumprirão agenda na Assembléia Legislativa para buscar apoio para impla ntação de ensino tecnico profiss... 255,00 1 255,00 PENINHA AUTO POSTO LTDA 06.191.794/0001-02 Valor ref 361,577 litros de gasol ina comum 627,78 1 627,78 PENINHA AUTO POSTO LTDA 06.191.794/0001-02 Valor ref 2674,198 litros de gaso lina comum 6.418,08 1 6.418,08 PENINHA AUTO POSTO LTDA 06191.794/0001-02 Valor ref consumo de 2651,563 litr os de gasolina comum 6.363,75 1 6.363,75 PENINHA AUTO POSTO LTDA 06191.794/0001-02 Valor ref consumo de 360,685 litro s degasolina comum 865,64 1 865,64 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 09.313.0 86/0001-87 Impressão convites formato mala direta 21 x20 cm, papel reciclado 180g, 1x1 (uma cor), impres são frente e verso. 0,12 430 51,60 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 09.313.0 86/0001-87 Impressão convites formato mala direta 21 x20 cm, papel reciclado 180g, 1x1 (uma cor) impress ão frente e verso. 0,12 180 21,60 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 09.313.0 86/0001-87 Impressão Folders da Semana da mulher 31x2 1cm, licitação 023/2011. 0,34 1000 340,00 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 09.313.0 86/0001-87 Impressão convites formato mala direta 21 x20 cm,papel reciclado 180g, axa (uma cor) impressã o frente e verso, c/vinco p/ a Semana da mulher. 0,12 250 30,00 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 09.313.0 86/0001-87 Impressão convites formato mala direta 21 x20 cm, papel reciclado 180g, 1x1 (uma cor) impress ão frente e verso, c/vinco p/sessão solene Mulher C idadã. 0,12 300 36,00 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 09.313.0 86/0001-87 Impressão convites formato mala direta 21 x20 cm, papel reciclado 180g, 1x1 (uma cor) impress ão frente e verso, c/vinco p/aud. 0,12 300 36,00 PROVIDENCCE INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 09.313.0 86/0001-87 Impressão convites formato 21x20cm, papel  reciclado 180g, 1x1 (uma cor), impressão frente e verso, c/vinco. 0,12 250 30,00 PROVIDENCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 09.313.08 6/0001-87 Impressão de Cartões de visita formato 9x5 cm, papel couche 250g, 4x0 (colorido) 0,05 7000 350,00 REQUINTE MOLDURAS LTDA 94.234.598/0001-27 Retratos 8,34 6 50,00 SC GARCIA E DE AVILA LTDA 91.097.584/0001-10 Criação de cartões de visita form ato 9x5cm, papel couche 250g, 4x0 (colorido) - serã o 14 modelos diferentes, envio do arquivo final par a aprovação. Os Cartões servirão para apresentação dos vereadores da Legislatura 2011. 18,57 14 259,98 SC GARCIA E DE AVILA LTDA 91.097.584/0001-10 Criação de Folders formato 31x21c m, papel couche 170g, 4x4 (colorido) 2 dobras-frent e e verso serão 10 modelos diferentes envio arquivo  final para aprovação. 260,00 1 260,00 SC GARCIA E DE AVILA LTDA 91.097.584/0001-10 Criação Cartazes formato A3 papel  couche fosco 170g, 4X0 (colorido). 160,00 1 160,00 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 Mídia de DVDR - R 4.7 GB, com as s eguintes características: gravavel, 120 minutos par a video, velocidade de 8x a 16x, superfície liso fo sco (sem logo), pintavel, que aceite impressão jato  de tinta, sem capa 0,86 1000 860,00 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 Cola bastão 8 gramas, atoxico, co m glicerina, resinas e água, de 1º qualidade 0,59 336 198,24 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 Folhas sulfite A4, branca, pct.c/ 500Fls. 10,69 189 2.020,41 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 Folha A4, não colorada, pct c/500  Fls. 11,99 63 755,37 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 CD-RW velocidade mínima 4x, 700MB 1,29 672 866,88 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 DVDR + R velocidade mínima 16x,4, 7GB 0,86 336 288,96 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 Clips metal 3/0, cx.c/50un. 1,04 168 174,72 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 Caixa arquivo permanente papelão 24x34x24cm. 1,16 210 243,60 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 Filme p/faz sharp UX P-200 15,99 28 447,72 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 Fita adesiva transparente, medind o 19x50m 1,49 84 125,16 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 gramp 26/6 (cxs.c/500grampos) 2,56 84 215,04 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 Barbante rolo c/100 Mt. 1,69 5 8,45 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 Bobina fax, mod F200, papel termic o 216mm X 30m 4,23 20 84,60 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 Cola bastão 8 gramas, atoxico, co m glicerina, resinas e água, de 1º qualidade 0,59 164 96,76 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 folha sulfite A4, branca, pct. c/ 500fls. 10,69 206 2.202,14 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 Folha A4, não colorada, pct c/500  Fls. 11,99 69 827,31 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 Papel pardo 30m - rolo 14,900 2 29,80 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 grampeador p/100 fls. 41,75 2 83,50 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 CD-R velocidade mínima 52x, 700MB 0,44 100 44,00 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 CD-RW velocidade mínima 4x, 700MB 1,29 328 423,12 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 DVDR + R velocidade mínima 16x,4, 7GB 0,86 364 313,04 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 Caderno protocolo espiral 50 fls. 4,30 10 43,00 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 Grafite 0,5mm 2B, 1º qualidade, cx . C12 minas 1,00 1 1,00 SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 Clips metal 3/0, cx.c/50un. 1,04 132 137,28 SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 Valor ref de spesa com limpeza das dependências da Câmara 11.950,00 1 11.950,00 SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 Valor ref se rviço de limpeza das dependências da Câmara 11.950,00 1 11.950,00 SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 02.392.364/0001-90 Va lor ref inscrição de treinamento em windowns server  2008 para o serv Gilson Porto nos dias 25 a 29/04/2 011. 1.782,00 1 1.782,00 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 00.815.668/0001-85 Vlr mo nitoramento alarmes na CMVSM 250,000 1 250,00 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 Valor ref monitoramento de alarmes 250,00 1 250,00 TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME 92.695.014/0001-95 Cola  líquida p/papel 40g a base de PVA de 1º qualidade 47,00 64 30,08 TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME 92.695.014/0001-95 Envel opes tamanho A4, de papel pardo, medindo 34x24cm 0,13 500 65,00 TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME 92.695.014/0001-95 Lápi s tipo grafite nº 2 HB em madeira formato cilíndrico  medindo aproximadamente 17,5 cm de comprimento, se m borracha e apontado, de 1º qualidade 0,18 164 29,52 TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME 92.695.014/0001-95 Régu a de metal 50 cm 14,50 1 14,50 TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME 92.695.014/0001-95 Gram po trilho plástico para pastas suspensas (pacote co m 50 unidades) 0,11 500 55,00 TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME 92.695.014/0001-95 Perfu rador grande com 2 furos, capacidade para até 100 f olhas, 1º qualidade 98,00 1 98,00 TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME 92.695.014/0001-95 Cola  líquida p/papel 40g a base de PVA de 1º qualidade 0,47 336 157,92 TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME 92.695.014/0001-95 Lápi s tipo grafite nº 2 HB em madeira formato cilíndrico  medindo aproximadamente 17,5 cm de comprimento, se m borracha e apontado, de 1º qualidade 0,18 336 60,48 TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME 92.695.014/0001-95 Envel ope grande, branco medindo 23,5 x 33,5 0,22 1680 369,60 TESSELE E TESSELE LTDA 72.207.962/0001-27 DVD-RW velocidade mínima 4x, 4,7 GB 2,38 200 476,00 TRAMUNT & CORREA LTDA. 89.250.708/0001-04 saco polipropileno 12x25x0,5 MC 5 00 uni, 12,50 4 50,00 UNIÃO DOS VEREADORES DO RS - UVERGS 88.993.175/0001-98 Valor  ref despesas com assessoria em março 2011 1.069,50 1 1.069,50 V. CHRISTMANN CIA LTDA 88.607.841/0001-02 plantas, reposição de terra, adub o, flores para manutenção do jardim 1.335,00 1 1.335,00 V.CHRISTMANN CIA LTDA 88.607.841/0001-02 serviço manutenção mensal jardim CMVSM 215,00 1 215,00 VIVO S/A 02.449.992/0121-70 Valor ref despesas com telefonia celular 3.288,80 1 3.288,80 VIVO S/A 02.449.992/0121-70 Valor ref despesas com telefonia celular 875,19 1 875,19 WILSON BELTRAME IRMAOS E CIA LTDA 95.599.593/0001-60 pcte. Café moído extra forte de 500 gramas 4,9 96 470,40 WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 01.224.277/0001-60 Passagem aérea ida e volta Porto Al egre - Rio de Janeiro, para os vereadores Isaias Am aral Romero, Marion Mortari e Admar Eugênio Pozzobom 318,00 3 954,00