MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04COMPRASMÊS: ABRIL2010Fornecedor Bem AdquiridoNome CNPJ/CPF Descrição Vlr unitQuantidadeValor TotalA RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40Edição de 2000 exemplares Cid Legal 1500,00 1 1500,00A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40Publicação de edital de aud. pública da comissão de políticas públicas, dir. humanos e cidadania 240,00 1 240,00ACHILES PICCOLO 95.618.419/0001-18Molduras de eucatex, forrado com feltro, medindo 70cm x 70cm, com vidro fosco e suporte de alumínio 110,00 3 330,00ACHILES PICCOLO 95.618.419/0001-18Moldura c/ vidro 30 x 35 20,00 1 20,00ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-94Clips mini dourado 3,90 5 19,50ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 Passagens de ida e volta p/POA dias 31/03 e 01/04/2010 111,60 1 11,60AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA02.016.440/0001-62Vlr. ref. despesas com energia elétrica em abril 2010 7928,64 1 7928,64ALAMIR TUBIAS CALIL 804.130.800-72 Diárias 250,00 2,5 625,00ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS02.508.568/0001-43Confecção de adesivo 5,00 6 30,00ART E MEIO COMUNICAÇÃO LTDA87.076.782/0001-20Folder da Semana da Câmara 0,47 1000 472,00ART E MEIO COMUNICAÇÃO LTDA87.076.782/0001-20Cartazes da Semana da Câmara 2,36 200 472,00ARTQUADROS IND. E COM. DE QUADROS LTDA 90.763.590/0001-05Restaurações de molduras 20 x 25 7,15 7 50,00ARTQUADROS IND. E COM. DE QUADROS LTDA 90.763.590/0001-05Mural 6,00 1 6,00BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02Vlr. ref. carta verde para  dia 21/04/2010 em viagem a Taquarembó - Uruguai 48,00 1 48,00BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02Vlr. ref. despesas bancárias em abril 2010 945,49 1 945,49BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA87.296.026/0048-70DVD PLAYER philco, para TV Câmara 450,00 3 1350,00BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24Vlr. despesa telefonia fixa cota vereadores março/2010 4640,20 1 4640,20BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24Vlr. despesa telefonia fiXA setor administrativo março/2010 4469,65 1 4469,65CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Vlr. combustível para viagens a POA dias 14 e 16/04/2010 e para a cidade de Taquarembó  - Uruguai dia 21/04/2010 237,07 1 237,07CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Diárias 255,00 2,5 637,50CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Diária 425,00 1 425,00CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 45.543.915/0381-54Açucar refinado 1kg 2,58 5 12,90CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58Tecnocola rejunte branco 2,00 1 2,00CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38Vlr. publicação edital aviso de concorrência 01/2010 no diário oficial do Estado dia 25/03/2010 978,00 1 978,00CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38Vlr. publicação edital aviso tomada de preços 01/2010 no diário oficial do Estado dia 25/03/2010 1075,50 1 1075,50CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38Vlr. publicação súmulas contratos no jornal do dia 07/04/20101513,50 1 1513,50COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13Galões de 20 lts de água mineral s/gás consumo em março/20104,99 50 249,50COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13Garrafas de água mineral c/gás consumo em março/2010 0,74 480 355,20COOPSERV 01.703.879/0001-09Vlr.ref. despesas com limpeza das dependências da Câmara em abril 2010 7400,00 1 7400,00CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90Vlr. ref. despesas com água e esgoto em abril 2010 1050,83 1 1050,83CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR882.557.860-15 Diárias 255,00 2 510,00CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR882.557.860-15 Passagem rodoviária p/POA dia 14 e 15/04/2010 111,60 1 111,60DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99Vlr. ref. locação e manutenção do sistema Pronim em abril/201010453,00 1 10453,00ELAINE SOARES DE LIMA 152.928.350-72 Nota de emolumentos 2,80 2 5,60ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES 752.631.140-87 Diárias 255,00 2,5 637,50EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 89.242.382/0001-73M² chapa forro modula PVC medindo 0,48 x 2,48m p/substituir forro pacote 59,70 50 2985,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32Portes de selo p/uso gabinetes no mês de março/2010 1,05 8400 8820,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32Vlr. ref. despesas com postagens em março/2010 903,21 1 903,21ESTAGIÁRIOS Vlr. despesa com estagiário em abril 2010 11074,74 1 11074,74F. G. REGINATO 07.548.854/0001-56Prestação de serviços de manutenção da rede telefônica da CMVSM3325,52 1 3325,52FORZA INFORMÁTICA LTDA 00.720.477/0001-41Crachá 8,00 1 8,00FRB COM. DE MATERIAIS DE CONT E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15Lanterna 17 leds e pilha alcalina 37,90 1 37,90FUNDAÇÃO PROAMB 91.987.024/0001-31Inscrição para 2ª Jornada Técnica Ambiental 210,00 1 210,00GERAÇÃO MATERIAIS PARA MÓVEIS LTDA 92.629.831/0002-26M² divisória eucatex 35mm, p/gabinetes vereadores 128,85 18 2319,30GRÁFICA SANTA MARIA LTDA00.969.383/0001-00Confecção da arte e impressão frente/verso envelopes convites 21cm x 29,7cm 0,15 290 43,50GRÁFICA SANTA MARIA LTDA00.969.383/0001-00Envelope convite 23cm x 25,3cm 0,17 710 120,70GVT 03.420.926/0004-77Vlr. ref. despesas com turbonet 100 megas em abril 2010 768,21 1 768,21HAMILTON BINATO 93.765.345/0001-17Vlr. ref. locação de máquina copiadora em abril 2010 1.053,00 1 1.053,00IGAM 01.484.706/0001-39Vlr. ref. assinatura do informativo Legisla em abril 2010 668,00 1 668,00IGAM 07.675.477/0001-16Inscrições para cursos 320,00 2 640,00IND. DE ESQUADRIAS FOLETTO LTDA91.062.554/0001-79Peças de MDF 1,5cm 15,00 1 15,00INFOTONER 10.298.165/0001-45Cartucho HP 6625A color Colortek,cartuchos PG40 preto canon,cartuchos 6615D preto Colortek,cartucho HP 8728 color Colortek 47,00 49,42 1779,00INFOTONER 10.298.165/0001-45Pen drive 4GB Kingston 34,00 24 816,00INFOTONER DISTRIBUID. DE INFORMÁT. E ELETRONICOS LTDA 10.298.165/0001-45Licença office 2007 WIN 32 Brazilian com mídia de instalação por licença 859,00 14 12026,00INFOTONER DISTRIBUID. DE INFORMÁT. E ELETRONICOS LTDA 10.298.165/0001-45Toner Samsung ML 2010 preto Colortek,toner Lexmark E340 - Colortek,toner HP 4127A para Laser jet 4000 - Colortek,toner para impressora HP Laser jet 1020 - Q2612A - Colortek,toner Q5949A, preto - Colortek,toner Cartridge C4092A - Colortek 91,58 31 2839,00INSS 29.979.036/0267-00Vlr. ref. amortização do juros do parcelamento ref. abril 2010 902,90 1 902,90INSS 29.979.036/0267-00Vlr. ref. amortização do principal do parcelamento ref. abril 20101.301,99 1 1.301,99IPASSP Vlr. ref. despesa com fopag de pensionistas e inativos em abril26889,94 1 26889,94IPASSP 04.870.834/0001-09Vlr. ref. encargos patronais s/fopag abril 2010 20.034,37   120.034,37     IPASSP 04.870.834/0001-09Vlr. ref. despesas com cálculo atuarial s/fopag abril 2010 8.125,05 1 8.125,05IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12Confecção da arte e impressão frente/verso envelopes convites 22cm x 24,3cm 0,30 2050 615,00JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96Cópia de chave Tetra, cópia de chave yale 17,00 1 17,00JH COMBUSTÍVEIS LTDA 04.170.942/0001-79Vlr. Despesa combustivel setores administrativos no mês de março/2010, 225,37 lts x R$ 2,399 540,66 1 540,66JH COMBUSTÍVEIS LTDA 04.170.942/0001-79Gasolina comum cota p/vereadores no mês de março/2010, 1.792,14 lts x R$ 2,399 4299,34 1 4299,34JORGE CARLOS TRINDADE SOARES428.450.680-34 Diárias 250,00 2,5 625,00JORGE LUIZ KUHN 01.980.018/0001-60Mapa da cidade da Santa Maria, med. 1,20cm x 2m, ano 2010300,00 1 300,00JORGE RICARDO XAVIER 512.902.190-87 Passagens ida e volta a POA dias 29/03 e retorno dia 31/03 111,60 1 111,60JORNAL O SUL LTDA 08.357.422/0001-20Vlr. publicação edital aviso de concorrência 01/2010  e aviso de tomada de preços 01/10 dia 25/03/2010 396,00 1 396,00JUREMA ARAUJO DOS SANTOS03.623.098/0001-21Desempeno c/ filtro, rolo 5cm, 15cm 11,50 1 11,50KL CORRETORA DE SEGUROS LTDA93.740.942/0001-97Vlr. seguro prédio da CMVSM 2459,24 1 2459,24LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49Alicate de crimpar RJ45 10P10C com lâmina de corte 41,17 2 82,34LAVE SÓ LAVANDERIAS DE AUTO SERVIÇO LTDA 93.554.079/0001-83Toalha de mesa 12,00 1 12,00LUCAS HOLDERBAUM FLORES08.849.220/0001-04Scanner + cópia 20 x 25 4,00 1 4,00LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA463.005.200-30 Diárias 250,00 4 1000,00LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA463.005.200-30 Despesa com locomoção em viagem p/POA dias 14 e 15/04/2010100,00 1 100,00MANOEL RENATO TELES BADKE210.790.050-72 Diárias 250,00 2 500,00MARCOS SEVERINO DE BORBA948.087.240-49 Diárias 425,00 3 1275,00MARIA DE LOURDES RAMOS CASTRO303.216.970-49 Diárias 250,00 2 500,00MARION MORTARI 575.135.460-53 Passagens ida e volta a POA dias 29/03 e retorno dia 31/03 111,60 1 111,60NET SANTA MARIA LTDA 93.088.342/0037-05Vlr. ref. despesas com assinatura TV a cabo em abril 2010 232,92 1 232,92NEW DALBRA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA 05.339.715/0001-97HP original, cabeça impress. HP C9382A - marca HP original179,00 15 2685,00ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Combustível para viagem a POA saída 06/04 150,00 1 150,00ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Diárias 255,00 2 510,00PAULO AIRTON DENARDIM 243.422.030-49 Diária 375,00 1 375,00PAULO ROBERTO GAMA 485.281.370-15 Diárias 255,00 2,5 637,50PAULO ROBERTO GAMA 485.281.370-15 Passagem rodoviária p/POA dias 07 a 09/04/2010 111,60 1 111,60PROWAY INFORMÁTICA LTDA00.799.308/0001-49Vlr. taxa inscrição para curso Efeitos Visuais c/Adobe After Effects1660,00 1 1660,00RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92.821.701/0026-68Vlr. publicação edital dia 25/03 aviso de concorrência 01/2010, publicação de edital de aud. pública - Comissão Especial -  dia 03/04/2010 e publicação de edital de aud. pública - Comissão de Educ., Saúde, Cultura e Meio Ambiente -  dia 03/04/2010 250,00 3 750,00RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92.821.701/0026-68Vlr. publicação edital dia 25/03 aviso de tomada de preços 01/10 e publicação extrato dispensa de licitação nº 37/2010 e extrato dispensa de licitação nº41/2010 dia 31/03/10 300,00 2 600,00ROBSON LUIS ZINN 757.675.030-87 Vlr. passagens de ida e volta para POA dia 26/04/2010 86,27 1 86,27ROBSON LUIS ZINN 757.675.030-87 Diárias 255,00 1,5 382,50RUBENS ROBERTO RECK 91.753.103/0001-88Serviço de retirada e colocação de suportes metálicos de ar condic. e instalação de base para ar condicionado 375,00 1 375,00RUBENS ROBERTO RECK 91.753.103/0001-88Solda em cadeira 17,00 1 17,00SANDRA MARA E NELSON SALDANHA LTDA 10.988.587/0001-42Prestação de serviço de dedetização e desratização em todas as dependências da Câmara 1300,00 1 1300,00SERGIO ROBERTO CECHIM 243.749.700-53 Diarias 250,00 2,5 625,00SERGIO ROBERTO CECHIM 243.749.700-53 Vlr. ref. despesas com locomoção em viagem a POA dia 30/04/2010111,60        1 111,60          SERVIDORES CARGO EM COMISSAO Vlr. fopag. abril/10 191878,42 1 191878,42SERVIDORES CELETISTAS Vlr. fopag. abril/10 12054,61 1 12054,61SERVIDORES ESTATUTÁRIOS Vlr. fopag. abril/10 117224,65 1 117224,65SM ILUMINAÇÃO LTDA 05.549.875/0001-60Vlr. ref. execução de obra de adequação das instalações elétricas no prédio da Câmara 52762,68 1 52762,68SUPERMERCADO COPETTI LTDA87.042.875/0005-68Água sanitária, jimo matabarata, limpajax 22,34 1 22,34T. NUNES VIDRAÇARIA LTDA 08.023.248/0001-80M² de vidro liso incolor 10mm blindex c/ 6 prolongadores cromados c/ 0,7cm de altura 835,00 1 835,00T. NUNES VIDRAÇARIA LTDA 08.023.248/0001-80Vidros 3mm c/ furos 10,00 3 30,00T.L. COSTA RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA 11.281.123/0001-64Cartuchos cores preto; amarelo; mangeta e ciano, com troca de chip 29,00 76 2204,00TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20Cabo V6A 50,00 1 50,00TESSELE E TESSELE LTDA 72.207.962/0001-27Extensão USB 13,00 2 26,00UGLIONE S/A COM. DE VEÍCULOS95.591.939/0001-84Revisão dos 15.000km do veículo Zafira 2.0 flex 99,00 1 99,00VEREADORES Vlr. fopag. abril/10 81724,40 1 81724,40WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 93.209.765/0020-80Relógio parede 9,98 1 9,98