MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 COMPRAS MÊS: AGOSTO 2010 Fornecedor Bem Adquirido Nome CNPJ/CPF Descrição Vlr unit Quantidade Valor Total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr publicação extrato inexigibilidade de licitação  dia 29/07 e audiência pública no jornal do dia 12/ 08/2010 144,00 2 288,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr publicação edital aviso pregã o 01/2010 no jornal do dia 23/08/10 120,00 1 120,00 ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 Vlr despesa manutenção elevador d a CMVSM no mês de 07/2010 106,52 1 106,52 AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 Vlr. despesa energia elétrica 5.437,86 1 5.437,86 ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS 02.508.568/0001-43 Confecção  e aplicação de adesivos 25,00 1 25,00 ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS ME 02.508.568/0001-43 Manta adesiva de 45X7 cm com nome de vereador 15,00 1 15,00 ANDERSON SCOLARI RIGHI 10.510.181/0001-50 Serviço de recuperação e pintura de 18 mesas e púlpito do plenário  incluindo mão de  obra e materiais 4990 1 4990 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr ref encargos patronais s/fopa g julho/10 1.104,50 1 1.104,50 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr. Ref. despesas bancárias 564,61 1 564,61 BEL PONTO COM ASSIST TÉCN RELÓGIO PONTO LTDA 00.572. 615/0001-92 Conserto do relógio-ponto da Casa Legisl ativa 198,00 1 198,00 BETA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA 07.756.651/0001-55 Vlr despesa c/ serviços de processamento de dados 0 7/2010 468,85 1 468,85 BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 Vlr despesa telefonia fixa cota v ereadores 07/2010 6256,31 1 6256,31 BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 Vlr despesa administrativa telefo nia fixa 07/2010 4584,75 1 4584,75 BRASIL TRONIC COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 09 .382.770/0001-10 Bateria de íon de lítio recarregáve l e bolsa para câmara Nikon 278,10 1 278,10 C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA. 87.527.792/0001-35 Conf.  Borracha de carimbo 12,00 1 12,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Vlr ref  pagamento de pedágios ida e volta à POA de 27 á 29 /07/2010 6,00 4 24,00 CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 Fio rígido 4mm, adaptador para to mada padrão 352,00 1 352,00 CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 Relé iluminatic e lâmpada HQI 400 W 96,00 1 96,00 CHARLES NATALY FALEIRO TABORDA 10.695.727/0001-94 P 1 3 39,00 1 39,00 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-3 8 Serviço de publicações oficiais de súmulas de cont ratos 636,00 1 636,00 CLAIRTON IRAN DE OLIVEIRA 01.796.235/0001-02 serviço de reforma das cadeiras d os vereadores 26,00 32 832,00 CLAIRTON IRAN DE OLIVEIRA 01.796.235/0001-02 serviço de reforma das cadeiras d o público das sessões legislativas 32 70 2240 CLAUDIA ELISA ARAUJO RODRIGUES E CIA LTDA 07.492.221 /0001-73 Lavagem geral Blaser IKK 2500 20,00 1 20,00 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 G alões de 20lts de água mineral s/gás 4,99 10 49,90 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 G arrafas de água mineral c/gás 0,74 240 177,60 CORSAN - CIA RIOGRANDESE DE SANEAMENTO 92.802.784/00 01-90 Vlr. despesa água e esgoto 1.071,33 1 1.071,33 CTRL SOLUÇÕES INFORMÁTICA S/S LTDA 07.990.014/0001-4 9 Recarga de tonner HP CB 436A, cor preta, troca de chip 36,90 11 405,90 CTRL SOLUÇÕES INFORMÁTICA S/S LTDA 07.990.014/0001-4 9 unid. Cartucho HP 88XL, cor amarela c/ troca de sh ip 14,90 6 89,40 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 Vlr locação e manutenção do siste ma Pronim 10453 1 10453 ELETRÔNICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 Chave teste luz média, interruptor sistema x, rolo de 100mt fio, rolo de fita isolante e soldador elét rico 40w pistola 321,46 1 321,46 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.3 16/0957-32 Selos de 1º porte para consumo em julho 2 010 1,05 8400 8.820,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.3 16/0957-32 Vlr despesas postagens 07/2010 1008,01 1 1008,01 ESTAGIÁRIOS Vlr complemento bolsa auxilio estagiário ref mês de  07/2010 78,66 1 78,66 ESTAGIÁRIOS Vlr. Despesa bolsa-auxilio estagiários no mês 12027,02 1 12027,02 EXTINBRAS SUL EXTINTORES LTDA 02.529.440/0001-66 Manu tenção de extintores 478,00 1 478,00 FBR COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA. 08 .799.993/0001-15 Saída de água c/ 280MM e 107MM, Ved ação p/ cx aço 1x6,90 t12 29,40 1 29,40 FBR COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA. 08 .799.993/0001-15 fechadura 1004, areia media 30 kg, cimento 5 kg - zanini 50 1 50 FERRAGEM BOZANO LTDA. 01.187.755/0001-00 Fita para demarcação do solo amar . 5cmX1, Broca chata 28,70 1 28,70 FRB - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 Caixa PVC externa sistema x, canaletas sistema x, l âmpada fluorescente 20w, lâmpada fluorescente 40w, reator partida rápida 1x40, reator partida rápida 2 x40, soquete para fluorescente, T universal e fio t elefonico interno 2112,00 1 2112,00 FRB - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 Corda de nylon média 6mm 0,55 30 16,50 FRB - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 Cola de contato 2,8kg, cola PVA branca 1l, lâmina s erra ferro, parafuso 6mm cabeça chata e passadeira de 20 para fio 135,50 1 135,50 FRB - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 Bucha 8mm plástica, bucha 6mm especial tijolo furad o, bucha 8mm plástica especial tijolo furado, rolo de fita veda-rosca larga, bucha 6mm plástica e tecl a plástica para válvula docol 295,50 1 295,50 GASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 04.112.118/0028-82 B olsa para câmera Nikon D60 e bateria EM-EL9 54,90 1 54,90 GILVAN MACHADO DA SILVA E CIA LTDA 09.035.892/0001-3 0 10 camisas de coletes de lã; 10 trajes de microfibr a, 10 camisas de manga longa, 10 camisas de manga c urta 3.387,00 1 3.387,00 GVT 03.420.926/0004-77 Vlr despesa c/serviço Turbonet 10 0 megas 626,67 1 626,67 HAMILTON BINATO 93.765.345/0001-17 Vlr locação máquina copiadora dig ital 07/2010 1053 1 1053 HENRIQUE DENARDIN PORTELLA & CIA LTDA. 07.663.077/00 01-90 Lubrax tecno litro (óleo) 21,90 1 21,90 HERMES F. DA SILVA LTDA 00.117.066/0001-66 Recarga para extintor CO2 6kg 80,00 1 80,00 HERMES FERREIRA DA SILVA & CIA. LTDA. 00.117.066/000 1-66 Mangueira CO², difusor 30,00 1 30,00 HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04 .438.023/0001-33 Metros de papel higiênico em rolos 0,015 48000 720 IGAM 07.675.477/0001-16 Taxa inscrição de curso "Controla doria e auditoria aplicada ao setor publico" 320 1 320 IGAM 01.484.706/0001-39 Fornecimento de informativos técn icos com disponibilização de consultas 696,00 1 696,00 IMPLY TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA 05.681.400/0001-23 P ainel eletrônico de hora e temperatura tamanho 900 mm x 600mm x 60mm 4.100,00 1 4.100,00 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr ref encargos patronais s/fopa g julho/10 64.583,94 1 64.583,94 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. Amortização principal parcel amento do INSS 1238,25 1 1238,25 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. Amortização juros parcelamen to INSS 858,71 1 858,71 IPASSP 04.870.834/0001-09 Vlr ref encargos patronais s/fopa g julho/10 21132,69 1 21132,69 IPASSP 04.870.834/0001-09 Vlr amortização do passivo atuari al 07/2010 8570,56 1 8570,56 IPASSP Vlr referente fopag de inativos e pensionistas 21715,96 1 21715,96 IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor referente a cálculo atuaria l s/ fopag 8489,19 1 8489,19 IPASSP 04.870.834/0001-09 Vlr. Referente a encargos patrona is s/ fopag 20932,07 1 20932,07 IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão fre nte e verso de envelopes convites 23 x 25,3cm 735,00 1 735,00 JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 Cópia de chave Yale 5 1 5JH COMBUSTIVEIS LTDA 04.170.942/0001-79 Vlr despesa combustivel setores a dmin. 07/2010 442,50 lts x R$ 2,32 1026,60 1 1026,60 JH COMBUSTIVEIS LTDA 04.170.942/0001-79 Vlr despesa combustivel Vereadore s em 07/2010 2746,46 lts x R$ 2,32 6371,78 1 6371,78 JORGE RICARDO XAVIER 512.902.190-87 Diárias 250,00 0,5 125,00 JULIANO SOARES DA SILVA 924.340.530-68 Vlr. passagens de ida e volta p/POA d ias 29 e 30/07/2010 111,60 1 111,60 MARCELO BOESSIO SILVEIRO 05.861.453/0001-26 Colocação de película 40,00 1 40,00 MARTS COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA 08.951.100/0001 -05 Suporte para mangueira jardim 6,50 1 6,50 MARTS COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA 08.951.100/0001 -05 Desentupidor de vaso, martelos de borracha grand e e médio 47,60 1 47,60 MARTS COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA 08.951.100/0001 -05 Pistola de cola silicone, tomadas simples sistem a x 156,80 1 156,80 MERCADO POPULAR 93.464.121/0001-75 Cx chá frutas diversas, 10 saches  cada caixa 99,60 1 99,60 MERCADO POPULAR 93.464.121/0001-75 Pacotes 500g de café moído extra forte p/suprir as necessidades da Casa em 2010 1.875 ,00 1 1.875,00 NET SANTA MARIA LTDA 93.088.342/0037-05 Vlr mensalidade TV por assinatura  232,92 1 232,92 PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA CÍVEL FAZENDA PÚBLICA Vlr  custas judiciais 53,47 1 53,47 POTRICH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 94.837.572/00 01-73 Lima três quinas para afiar serrote, parafusos  e prego alvenaria 71,60 1 71,60 REIS E VAHL LTDA 03.879.930/0001-55 Escada de alumínio tipo bombeiro e alicate de pressão 342,00 1 342,00 RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68 Diárias 255,00 2,5 637,50 RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68 Vlr passagens ida e volta p/POA 111,60 1 111,60 RIZZI & SILVEIRA LTDA. 03.189.740/0001-06 RJ 45, bateria p/ tel. S/ fio, CR  2025 bateria 50,00 1 50,00 RUBENS ROBERTO RECK 91.753.103/0001-88 Peças de ferro p/ suporte de pain el informativo 45,00 1 45,00 SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER 470.625.090-00 Vl r ref passagem ida e volta p/Curitiba de 22 à 25/07 /10 251,10 1 251,10 SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO Vlr referente fopag de agosto/10 201236,05 1 201236,05 SERVIDORES CELETISTAS Vlr referente fopag de agosto/10 13615,99 1 13615,99 SERVIDORES ESTATUTÁRIOS Vlr referente fopag de agosto/10 126671,42 1 126671,42 SM ILUMINAÇÃO LTDA 05.549.875/0001-60 colocação de 6 pontos de tomada c om tubulação aparente com eletroduto zincado para p roteção 4670,00 1 4670,00 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 Vlr ref monitoramento de alarmes no mês de 07/2010 189,00 1 189,00 TESSELE E TESSELE LTDA 72.207.962/0001-27 Carregador rápido p/pilhas AA e A AA, cabo extensor USB 1,8m 74,85 1 74,85 TESSELE E TESSELE LTDA 72.207.962/0001-27 Conserto do controlador do displa y e religação do cabo do painel do plenário 760,00 1 7 60,00 TUMELEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A. 89.250.708/00 01-04 Flortex eco base mlatex 3 MM 39,12 1 39,12 UGLIONE S/A COM DE VEÍCULOS 95.591.939/0001-84 Revisã o do veículo Zafira 2.0 Flex P 99,00 1 99,00 VEREADORES Vlr referente fopag de agosto/10 80182,54 1 80182,54 VIP ELEVADORES LTDA 73.317.513/0001-02 Troca do painel de controle de in dicador de andar do elevador de 1, 2, 3 para: térre o, 1 e 2 1055,00 1 1055,00 VIVO S/A 02.449.992/0121-70 Vlr despesa telefonia celular 07/ 2010 4334,81 1 4334,81 VIVO S/A 02.449.992/0121-70 Vlr despesa telefonia celular 07/ 2010 1280,69 1 1280,69 WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 Fio mal eável 4mm 1,04 100 104,00 WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 Lâmina para estilete largo, mangote de pia 40cm e pregos 1 7 x 27 78,40 1 78,40