MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 COMPRAS MÊS: JULHO 2010 Fornecedor Bem Adquirido Nome CNPJ/CPF Descrição Vlr unit Quantidade Valor Total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr. publicação de edital  audiencia publica e extr ato de dispensa de licitação dia 25,06, 29/06 e 15/ 07/2010 528,00 1 528,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Edições de 20 00 exemplares imformativo Cid Legal 1.500,00 1 1.500,0 0 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr. publicação de edital de inexigibilidade de lic itação dia 16/07/10 120,00 1 120,00 ACHILLES PICCOLO 95.618.419/0001-18 Recorte e lapidaç ão de dois vidros 5,00 1 5,00 ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-9 4 Estante em aço metálico para uso no depósito de mat eriais do almoxarifado 601,00 7 4.207,00 ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 Vlr. ref. despesas com manutenção do elevador da Câ mara junho 2010 106,52 1 106,52 AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 Vlr. de spesa consumo energia elétrica no mês de julho/2010 5.354,85 1 5.354,85 ALEXANDRE CARVALHO LUCENA 93.059.0004/0001-26 Parafus os 28,00 1 28,00 ARI DA CAS E IRMÃOS LTDA 95.596.763/0001-53 Açúcar re finado kg 2,12 100 212,00 ATRIO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA 07.995.317/000 1-54 Garagem 11,00 2 22,00 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr. seguro carta verde p/viagem a cidade de Posada s-Argentina de 15 a 17/07/2010 48,00 1 48,00 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr despesas bancá rias ref mês 07/2010 651,58 1 651,58 BETA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA 07.756.651/0001-55 Vlr. ref. despesas com serviço de processamento de dados em junho 2010 468,85 1 468,85 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Diárias 425,00 3 1.275,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Despesa com combustível p/ viagem a Posadas -Argent ina dias 15 a 17/07/2010 154,56 1 154,56 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Vlr. referente despesa com pedágios em viagem à Pos adas-Argentina 49,44 1 49,44 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Diárias  p/POA dia 27/07/2010 255,00 3 765,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Vlr. de spesa combustivel p/ viagem à POA 113,00 1 113,00 CARVALHO E ABREU COM. DE CALÇADOS LTDA 08.707.916/00 01-98 Sapato preto tipo social com solado de borrach a 67,50 10 675,00 CHARLES NATALY FALEIRO TABORDA 10.695.727/0001-94 P -  13 39,00 1 39,00 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-3 8 Contratação de serviço de publicação oficial no Diá rio Oficial do Estado de súmula de contratos no mês  julho/10 1.221,00 1 1.221,00 CLAUDIA ELISA ARAUJO RODRIGUES E CIA LTDA 07.492.221/0001-73 Lavagem geral Zafira placa IPY 50 24 20,00 1 20,00 CLAUDIOMIR ZIEGLER HOFFMEISTER 02.199.002/0001-87 Sup orte p/2 pilhas 2,50 2 5,00 COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 G alões de 20 lts. De água mineral s/gás no mês de ju nho 4,99 20 99,80 COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 G arrafas de água mineral c/ gás no mês de junho 0,74 4 20 310,80 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 Vlr despesa serviço de água e esg oto no mês de julho/10 883,30 1 883,30 CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA 93.359.040/0013-4 9 Base mouse gel 19,90 1 19,90 CTRL SOLUÇÕES INFORMÁTICA S/S LTDA 07.990.014/0001-4 9 Recarga de 17 cartuchos 281,30 1 281,30 DE M L ADMINIST. CORRETORA DE SEGUROS LTDA 01.419.577/0001-03 Seguro total para automoveis Blaz er 1.133,00 1 1.133,98 DE M L ADMINIST. CORRETORA DE SEGUROS LTDA 01.419.577/0001-03 Vlr renovação seguro total para o automóvel Zafira placa IPY5024 período de 15/07/2010 a 14/07/2011 1.151,07 1 1.151,07 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 Vlr. ref. ma nuteção e locação do sistema pronim em julho 2010 10 453,00 1 10453,00 ELAINE SOARES DE LIMA 152.928.350-72 Nota de emolumen tos 5,90 1 5,90 ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES 752.631.140-87 Diá rias 255,00 3 765,00 ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES 752.631.140-87 Pas sagem p/ POA ida e volta dias 05 e 07/07/10 111,60 1 1 11,60 EMBRATEL 33.530.486/0133-79 Vlr. despesa telefonia fixa opera d. 21 ref julho/10 17,45 1 17,45 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 Selos para consumo em junho 2010 1,05 8400 8820,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 Vlr. ref. despesas com postagens em junho 2010 1493,10 1 1493,10 ESTAGIÁRIOS Vlr. despesa bolsa auxilio estagiários no mês de ju lho/2010 12.454,11 1 12.454,11 FERRAGEM BOZANO LTDA 01.187.755/0001-00 Cremona aço d ourada 13,00 1 13,00 FOGIATO E FOGIATO LTDA 01.331.620/0001-76 Botijão de gás 13kg 41,50 1 41,50 FORGIARINI FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA 90.375.304/00 01-26 Cantoneira, bucha e parafusos 38,23 1 38,23 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 Areia média 30kg 6,50 2 13,00 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 Ferrolho fio redondo, lampada 40w, parafuso, super bonder, escapula c/bucha, pilha alcalina, desempena deira c/espuma e rolo espuma 84,80 1 84,80 FRUET E FRAZZON LTDA 08.598.150/0001-50 Soquete dicro ica varal e lampada dicroica 50 w p/Plenario 26,00 1 2 6,00 GILNEI GOMES VIVIAN 11.723.929/0001-65 Horas divulgaç ão audiência pública, gravação cd 50,00 1 50,00 GVT 03.420.926/0004-77 Vlr. ref. despesas com serviço de turbonet 100 mega s em julho 2010 626,67 1 626,67 IGAM 01.484.706/0001-39 Vlr. ref. despesas com assinatura  dp Legisla em julho 2010 668,00 1 668,00 IGAM 07.675.477/0001-16 Taxa de inscrição p/curso " A Atuação das Comissões  no Processo Legislativo" 320,00 1 320,00 IGAM 07.675.477/0001-16 Taxa inscrição curso p/POA "Coleta de dados Contábe is dias 20 e 21 /07/2010 320,00 1 320,00 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES DREI-K 93.395.747/00001-77 Compra de 30 camisetas de malha p/ uniforme de servidores 13,00 30 390,00 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. amortização juros parcelamen to INSS mês de 07/10 989,43 1 989,43 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. amortização principal parcel amento INSS mês de 07/10 1.426,77 1 1.426,77 IPASSP Vlr. ref. fopag de inativos e pensionistas mês de 0 7/2010 29662,35 1 29662,35 IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção e i mpressão frente e verso de envelopes convites 0,30 10 30 309,00 ISAIAS DO AMARAL ROMERO 254.340.710-34 Diárias 425,00 3 1.125,00 JH COMBUSTIVEIS LTDA 04.170.942/0001-79 Vlr. ref. consumo de 311,17 litros de gasolina comu m em junho 2010 721,91 1 721,91 JH COMBUSTIVEIS LTDA 04.170.942/0001-79 Vlr. ref. consumo de 2729,40 litros de gasolina com um cota vereadores em junho 2010 6332,20 1 6332,20 JOÃO CARLOS MACIEL 217.516.840-91 Diárias 250,00 2 500,00 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 Diárias 375,00 3 1.125,00 JULIANO SOARES DA SILVA 924.340.530-68 Diárias 255,00 2,5 637,50 LANSER COM. E SUPRIMENTO PARA ESCRITÓRIO LTDA 93.412.583/0001-49 Fita seda natural p/RP 4,90 2 9,80 LENIO CARDOSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04.968.864/00 01-52 Camara 15,00 1 15,00 LEONARDO DO AMARAL MORETI 741.538.460-15 Diárias 375,00 3 1.275,00 LIV. CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE LTDA 93.210.573/0001-20 Cartões visita 7,00 1 7,00 LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 Diárias 425,00 3 1.125,00 MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0338-01 Televisor 32 po legadas LCD para uso na sala da Presidência 1.999,00 1 1.999,00 MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 Diárias 375,00 3 1.125,00 MARCELO LEAL DALLA CORTE 707.520.360-68 Diárias p/POA  dia 27/07/2010 255,00 3 765,00 MARION MORTARI 575.135.460-53 Diária 250,00 0,5 125,00 MERCADO POPULAR 93.464.121/0001-75 Pacotes de café 50 0g 6,25 20 125,00 NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34 Diá rias 255,00 2,5 637,50 NELIS TETRESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34 Vl r. passagens de ida e volta p/POA 111,60 1 111,60 NET SANTA MARIA LTDA 93.088.342/0037-05 Vlr. ref. des pesas com assinatura de TV a cabo em julho 2010 232, 92 1 232,92 OMNI INFORMÁTICA LTDA 81.655.441/0001-23 Vlr. ref. in scrição p/curso de Personal de Avid Liquid Edition 1 .440,00 1 1.440,00 ON LINE ASSISTENCIA EM INFORMÁTICA 01.104.536/0001-1 0 Conserto impressora HP Laserjet 4000 e impressora H P Laserjet 1505 429,00 1 429,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Diári as 350,00 3 1.275,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Despesa com combustível p/ viagem a Curitiba - PR d ias 07 a 09/07/2010 317,47 1 317,47 PAULO AIRTON DENARDIM 243.422.030-49 Diárias p/Brasíl ia - DF dia 27/07/2010 375,00 3 1125,00 REIS E VAHL LTDA 03.879.930/0001-55 Ampola 1,8l 47,00 1 47,00 RENATO DE ANDRADE CARDOSO 09.564.866/0001-08 Lampada 40w e fechadura interna 43,50 1 43,50 RITA DE CASSIA GUAZINA POSSER 01.826.365/0001-32 Pers iana vertical para instalação na sala do almoxarifa do 35,00 4,84 169,40 ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA 05.666.996/0001-92 Pas sagem aérea POA-Brasília e Brasília-POA 1.426,34 1 1.4 26,34 SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER 470.625.090-00 Di árias 425,00 4 1.700,00 SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 Contratação de serviço de limpeza de todas as depen dencias da CMVSM 13.163,00 1 13.163,00 SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 Contratação de serviço de limpeza de todas as depen dencias da CMVSM pelo prazo máximo de 180 dias 17.111,90 1 17.111,90 SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO Vlr.fopag mês de julho/10 201398,78 1 201398,78 SERVIDORES CELETISTAS Vlr.fopag mês de julho/10 12.878,75 1 12.878,75 SERVIDORES ESTATUTÁRIOS Vlr.fopag mês de julho/10 127188,63 1 127188,63 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 Vlr. ref. monitoramento de alarmes em junho 2010 189 ,00 1 189,00 SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0001-17 Peça de fi ta 3,50 5 17,50 T.L. COSTA RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA 11.281.123/000 1-64 Recarga cartucho 88 magenta 29,00 1 29,00 T.L. COSTA RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA 11.281.123/000 1-64 Recargas cartucho 88 XL Ciano 29,00 3 87,00 VEREADORES Vlr.fopag mês de julho/10 80.760,77 1 80.760,77 WINDERFELTES E SANTOS LTDA 06.013.090/0001-31 Compra de plantas: 10 palmeiras rafia, 15 unid. Amo r perfeito, 15 unid. Boca de leão 204,00 1,00 204,00