MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 COMPRAS MÊS: MAIO 2010 Fornecedor Bem Adquirido Nome CNPJ/CPF Descrição Vlr unit Quantidade Valor Total ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 Vlr. ref. manutenção do elevador da Câmara em abril  2010 106,52 1 106,52 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr. ref. pub licação extrato inexigibilidade dia 03/05/10 144,00 1 144,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr. ref. publicação de edital de licitação de conc orrência 02/2010 240,00 1 240,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Edições de 20 00 exemplares informativo Cid Legal 1.500,00 1 1.500,0 0 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr. ref. publicação de edital audiência no jornal dia 19/05 144,00 1 144,00 ADÃO VALDIR ALBRECHT 10.782.560/0001-07 Adesivos para  placas de sinalização 5,63 8 45,00 ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-9 4 Cópias coloridas A3 5,00 10 50,00 AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 Vlr. de spesa de energia elétrica maio/10 6.874,78 1 6.874,78 ALAMIR TUBIAS MACHADO CALIL 804.130.800-72 Diárias 250,00 1,5 375,00 ALAMIR TUBIAS MACHADO CALIL 804.130.800-72 Vlr. ref d espesas de locomoção p/POA 111,60 1 111,60 ARI DA CAS E IRMÃOS LTDA 95.596.763/0001-53 Kgs. de a çúcar refinado 2,12 120 254,40 ART E MEIO COMUNICAÇÃO LTDA 87.076.782/0001-20 Folder  Lei do Livro 0,94 500 472,00 ARTQUADROS IND. E COM. DE QUADROS LTDA 90.763.590/0001-05 Cartolina 30 x 35 6,00 1 6,00 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr. ref. encargos  patronais s/ fopag abril 2010 1.038,57 1 1.038,57 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr. despesas banc árias mês/2010 371,54 1 371,54 BETA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA 07.756.651/0001-55 Vlr. ref. serviço de proc. dados unicenter STD e ho sp. avançada em abril 2010 468,85 1 468,85 BOCA DO MONTE HOTÉIS E TURISMO LTDA 91.222.869/0001- 36 Diária p/hospedar palestrante Marcos Rolim, na Sema na da Câmara 85,00 1 85,00 BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 Vlr. ref. despesas com telefonia fixa, cota vereado res em abril 2010 6.758,60 1 6.758,60 BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 Vlr. ref. despesas com telefonia fixa setores admin istrativos em abril 2010 4.815,93 1 4.815,93 C. CARNIELUTTI E IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 Carimb o 12,00 1 12,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Vlr. pagamento pedágios c/veículo da CMVSM em abril  2010 24,00 1 24,00 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-3 8 Publicações edital de licitação concorrência 02/20 10 928,50 1 928,50 CLARISSA TERESINHA LOVATO 960.199.480-72 Diárias 255,00 2 510,00 CLARISSA TERESINHA LOVATO 960.199.480-72 Vlr. passage m de ida e volta p/POA 105,10 1 105,10 COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 G alões de 20 lts de água mineral s/gás ref. abril 20 10 4,99 30 149,70 COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 G arrafas de água mineral c/gás ref. abril 2010 0,74 60 0 444,00 COOPSERV 01.703.879/0001-09 Vlr. ref. despesa com limpeza das dependências da C âmara em maio/2010 7.400,00 1 7.400,00 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 Vlr. despesa água e esgoto ref. m ês maio/10 1.092,83 1 1.092,83 CUOZZO E NOAL LTDA 05.301.565/0001-22 Vlr. passagem a érea POA/Brasília e retorno 1.284,44 1 1.284,44 DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 92.885.888/0001 -05 Taxas inscrições para curso 530,00 2 1.060,00 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 Inscrição para  treinamento Pronim PP - Patrimônio Público 190 1 190 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 Vlr. manutenção e locação sistema Pronim em maio 20 10 10.453,00 1 10.453,00 ELAINE SOARES DE LIMA 152.928.350-72 Nota de emolumen tos 11,20 1 11,20 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 Selos para uso dos gabinetes em a bril 2010 1,05 8400 8820,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 Vlr. ref. despesas com postagens em abril 2010 1.761,18 1 1.761,18 ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - FAMURS 88.733.811/0001-42 Vlr. taxa inscrição para curso" Nova Ortografia" 120 ,00 1 120,00 ESTAGIÁRIOS Vlr. despesa estagiários mês maio/2010 14.051,35 1 140 51,35 FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 Veda calha alumínio, raticida ratoma, fechaduras e cadeados 124,50 1 124,50 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA 89.252.431/0001-59 Serviço de mídia rádio ref. divulgação da Semana da  Câmara de 02 a 06 de maio de 2010 600,00 1 600,00 GVT 03.420.926/0004-77 Vlr. despesa c/turbonet 100 megas 676,60 1 676,60 HELEN MARTINS CABRAL 667.451.870-00 Diárias 250,00 2 500,00 HIGIE CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG. E LIMPEZA 04.438.023/0001-33 Metros de papel higiênico em rolo s de 10cm x 200m 0,015 48000 720,00 IGAM 01.484.706/0001-39 Vlr. mensalidade assinatura Informativo Legisla mês  de maio/2010 668,00 1 668,00 IGAM 07.675.477/0001-16 Vlr. ref. inscrições de curso 320,00 2 640,00 IGAM 07.675.477/0001-16 Vlr. passagens de ida e volta p/P OA 320,00 2 640,00 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. ref. encargos patronais s/ f opag abril 2010 62.957,34 1 62.957,34 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. ref. INSS s/serviços COOPSER V em abril 2010 1.110,00 1 1.110,00 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. principal parcelamento INSS mês de maio/2010 967,19 1 967,19 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. juros parcelamento INSS mês de maio/2010 670,73 1 670,73 IPASSP Vlr. ref. despesas com inativos e pensionistas 29.58 1,71       1 29.581,71 IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 Impressão fre nte e verso de envelopes convites 180g 0,30 1205 361,5 0 JAMES DO COUTO MEIRELES E CIA LTDA 03.713.275/0001-6 0 Vlr. renovação anual do Jornal Correio do Povo 348 ,00 1 348,00 JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 Cópias de chave Y ale 12,00 2 24,00 JH COMBUSTÍVEIS LTDA 04.170.942/0001-79 Vlr. ref. consumo cota vereadores de 1.808,34 litro s de gasolina comum em abril 2010 4.338,20 1 4.338,20 JH COMBUSTÍVEIS LTDA 04.170.942/0001-79 Vlr. ref. consumo cota administrativa de 329,55 lit ros de gasolina comum em abril 2010 2,399 329,55 790,59 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 Diárias 750,00 1 750,00 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 Vlr. pass agens de ida e volta p/POA 111,60 1 111,60 JORNAL O SUL LTDA 08.357.422/0001-20 Publicação de ed ital de licitação concorrencia 02/2010 198,00 1 198,00LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 Diárias 250,00 2 500,00 MARCOS SEVERINO DE BORBA 948.087.240-49 Vlr. ref. passagem rodoviária de ida e volta a Blum enau - SC dias 23 a 25/04/2010 239,02 1 239,02 MERCADO POPULAR 93.464.121/0001-75 Pacotes 500g de ca fé moído 6,25 10 62,50 MOHEMED SULEIMAN MOHD SULEIMAN SHAMA 09.039.446/0001-02 Acentos de cadeiras 12,50 4 50,00 MUNARI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 00.430.463/0001-93 Correia 3l - 190 15,00 1 15,00 NATÁLIA PORTELLA SCHIMIDT 10.298.428/0001-16 Medalhas  titulo de benemerencia 175 4 700 NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34 Diá rias 255,00 2 510,00 NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34 Vlr . passagens de ida e volta p/POA 111,60 1 111,60 NET SANTA MARIA LTDA 93.088.342/0037-05 Vlr. mensalid ade TV por assinatura mês de maio 2010 232,92 1 232,92ON LINE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA 01.104.536/0001-1 0 Conserto fax Panasonic nº 2447 69,00 1 69,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Vlr. pagamento pedágios c/veículo da CMVSM em abril  2010 24,00 1 24,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Vlr. despesa de locomoção p/POA 114,00 1 114,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Diári as 255,00 2 510,00 RÁDIO GUARATAN S/A 95.614.632/0001-51 Serviço de mídia rádio ref. divulgação da Semana da  Câmara de 02 a 06 de maio de 2010 600,00 1 600,00 RÁDIO IMEMBUÍ S/A 95.607.941/0001-02 Serviço de mídia rádio ref. divulgação da Semana da  Câmara de 02 a 06 de maio de 2010 600 1 600 RÁDIO MEDIANEIRA LTDA 95.592.465/0001-95 Serviço de mídia rádio ref. divulgação da Semana da  Câmara de 02 a 06 de maio de 2010 600,00 1 600,00 REIS E VAHL LTDA 03.879.930/0001-55 Unid. de rodízios de 02 polegadas c/travas emborrac hadas, p/TV Câmara 9,00 10 90,00 ROBSON LUIS ZINN 757.675.030-87 Diárias 255,00 2 510,00 ROBSON LUIS ZINN 757.675.030-87 Vlr. ref. despesas de  locomoção p/POA, ida e volta 111,60 1 111,60 ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 Diárias 255,00 2 510,00 ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 Vlr. passagen s de ida e volta p/POA 108,35 1 108,35 SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 Diária p/ POA 250,00 1 250,00 SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 Vlr. passagens d e ida e volta p/POA 111,60 1 111,60 SEABRA E SANTOS LTDA 89.248.397/0001-49 Refeições em restaurante da cidade p/ jornalista Ma rcos Rolin, palestrante na Semana da Câmara 14,70 4 58,80 SERVIDOR CARGO EM COMISSÃO Vlr. fopag de maio/2010 218.804,55 1 218.804,55 SERVIDOR CELETISTAS Vlr. fopag de maio/2010 13.617,72 1 13.617,72 SERVIDORES ESTATUTÁRIOS Vlr. fopag de maio/2010 76.841,91 1 76.841,91 SIMONE PROCOPIO 08.787.667/0001-98 Lavagem Bleiser pl aca IKK - 2500 25,00 2 50,00 SM ILUMINAÇÃO LTDA 05.549.875/0001-60 Vlr. ref. contrato aditado para execução de obra de  adequação das instalações elétricas do prédio da C âmara 8.918,00 1 8.918,00 SOCIEDADE RÁDIO SANTAMARIENSE LTDA 95.594.990/0001-4 0 Serviço de mídia rádio ref. divulgação da Semana da  Câmara de 02 a 06 de maio de 2010 600,00 1 600,00 SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI-EDITORA 95.602.942/0019-8 5 Livro Nova História de Santa Maria 1000 exemplares R$9,5 cada e livro a face Oculta da Lua 1000 exempl ares R$ 4,95 cada. 14450 1 14.450,00 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 Vlr. ref. despesas com monitoramento de alarmes em abril 2010 189,00 1 189,00 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 Troca de fonte de camera 38,00 1 38,00 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0001-34 Limforea sy 230g 4,89 1 4,89 SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.034/0005-40 Fita metro , fita cetim 52,50 3 52,50 T.L. COSTA RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA 11.281.123/0001-64 Recarga de cartuchos 389,76 1 389,76 VEREADORES Vlr. fopag de maio/2010 80.182,55 1 80.182,55 VIVO S/A 02.449.992/0121-70 Vlr. ref. despesas com telefonia celular, cota vere adores em abril 2010 5.047,91 1 5.047,91 VIVO S/A 02.449.992/0121-70 Vlr. ref. despesas com telefonia celular em abril 2010 1.280,40 1 1.280,40 Z2 SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 04.672.375/0001-59 Adesivos  para chapa de MDF p/ estúdio da TV Câmara 1.277,10 1 1.277,10