MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 COMPRAS MÊS: OUTUBRO 2010 Fornecedor Bem Adquirido Nome CNPJ/CPF Descrição Vlr unit Quantidade Valor Total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr. Ref. publicação do relatório  de gestão fiscal do 2º quadrimestre 468,00 1 468,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr. Publicação edital no jormal do dia 14/10/2010 atendendo solicitação da Com. Esp ecial p/ analisar e emitir parecer ao proj. lei com plementar 7389 312,00 1 312,00 ACHILLES PICCOLO 95.618.419/0001-18 Vidro liso 65,5 x 93,5 30,00 1 30,00 ACHILLES PICCOLO 95.618.419/0001-18 Vidro martelado 50,00 1 50,00 ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 Diárias p/POA p/ cumprir agenda na ca sa Civil, secretaria de obras e educação e na secre taria do RS 250,00 2 500,00 ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 Vlr. Passagens de ida/volta p/POA par a cumprir agenda na casa civil, secre. de obras/edu cação/segurança, saída 18/10/10 e retorno dia 19/10 /10 117,00 1 117,00 ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 Diárias p/cidade de Bagé-RS, onde cum prirá agendas na Prefeitura, Secretaria Munic. De T ransportes e Circulação e Polícia Rodov. Federal, s aída dia 28/10 e retorno dia 29/10/2010 250,00 2 500,00 AES SUL - ENERGIA ELÈTRICA 02.016.440/0001-62 Vlr. Ref. consumo de energia elét rica 5.123,76 1 5.123,76 ALCIDES BRUM CIA LTDA 95.592.440/0001-91 Escada de alumínio, 12x2, suporte  para até 120 k, tipo 3 em 1 594,00 1 594,00 ALEXANDRE CARVALHO LUCENA ME 93.059.004/0001-26 Par 6,3 x 2,5 10,00 1 10,00 ALEXANDRE CARVALHO LUCENA ME 93.059.004/0001-26 Mt. Cor. Vitoria 2,50 4,4 11,00 ALEXANDRE CARVALHO LUCENA ME 93.059.004/0001-26 Gancho 8 0,55 10 5,50 ARI DA CAS E IRMÃOS LTDA 95.596.763/0001-53 Quilos de açúcar refinado 2,12 100 212,00 ARI DA CAS E IRMÃOS LTDA 95.596.763/0001-53 Caixas de chá, garrafas 500ml águ a mineral com gás e caixas de chá 2,18 40 87,20 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr. Ref. complemento a NE 884 - FGTS s/ fopag CLT 0,10 1 0,10 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr. Ref. encargos patronais s/ f opag 1.093,38 1 1.093,38 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr. Ref. encargos patronais s/ f opag 1.095,53 1 1.095,53 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr. Complemento NE ref. FGTS cfe .FOPAG 0,01 1 0,01 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr. Despesas bancárias 884,05 1 884,05 BERNARDO MEDINA KRUGER & CIA LTDA 05.402.595/0001-25 Pescoço ventilador parede 19,50 1 19,50 BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 Vlr. Ref. despesas com telefonia fixa, operadora 14, cota de vereadores 4.027,25 1 4.027,25 BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 Vlr. Ref. despesas com telefonia fixa, operadora 14 4.133,76 1 4.133,76 CAMARA DE COMERCIO E INDÙSTRIA SM 95.618.724/0001-00 Locação de stande com 8m2 na FEIS MA 2010, no período de 30/10 a 07/11/2010 2.000,00 1 2.000,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Diárias para POA para os dias 19 a 21 /10/2010 para cumprir agenda na Assembl. Legislativ a, DAER, Sehadur e DNIT 255,00 3 765,00 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Combustível para viagem a POA para os  dias 19 a 21/01/2010 para conduzir ver. Jorge Rica rdo e Marion Mortari que cumprirão agenda junto a A ssembléia legislativa, DAER, Sehadur e DNIT. 250,00 1 250,00 CARLOS ROGÈRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Diárias p/cidade de Bagé-RS, conduzir á os vereadores Admar Pozzobom, Manoel Badke e Luiz  Carlos A.da Dilva que cump.agendas na prefe., secr e. munic. De transportes e circu. e polícia rodovi.  Fed., 28/10 e ret. 29 170,00 2 340,00 CARLOS ROGÈRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 Vlr. Despesa de combustível para Bagé -RS, conduzirá os vereadores Admar Pozzobom, Manoel  Badke e Luiz Carlos A.da Dilva que cump.agendas na  prefe., secre. munic. De transportes e circu. e po lícia rodovi. Fed., 28/10 e ret. 29 72,62 1 72,62 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 Mascara anti pó 0,50 10 5,00 COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LDTA 08.496.999/0001-13 Garrafas de 500 ml de água minera l com gás 0,74 600 444,00 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 Galões de 20 lts. De água mineral  s/gas, c/ PH até no máximo 7, com baixa composição  química, laqualid 4,99 20 99,80 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 Garrafas de água mineral c/gas 0,74 240 177,60 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 Fardo água 500ml 8,88 2 17,76 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0 001-90 Valor ref. despesas com água e esgoto 891,83 1 891,83 CRZ COMÉRCIO DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS LTDA 05.820.356/ 0001-95 Descanso de copos, para copo e garrafa 600ml  (conjunto com 6 unidades) 22,00 7 154,00 CTRL SOLUÇÕES INFORMÁTICA S/S LTDA 07.990.014/0001-49 Unid. Cartucho HP88XL, cor preta c/troca de chp, tipo recarga 18,90 12 226,80 CTRL SOLUÇÕES INFORMÁTICA S/S LTDA 07.990.014/0001-49 Recaga de toner HP CB436A, preto 36,90 10 369,00 CTRL SOLUÇÕES INFORMÁTICA S/S LTDA 07.990.014/0001-49 Unid. Cartucho HP C9393AL HP88XL,  cor amarelo, c/troca de chip, tipo recarga. 14,90 4 59,60 CTRL SOLUÇÕES INFORMÁTICA S/S LTDA 07.990.014/0001-49 unid. Cartucho HP C9391AL HP88XL,  cor ciano, c/troca de chip, tipo recarga 14,90 7 104,30 CTRL SOLUÇÕES INFORMÁTICA S/S LTDA 07.990.014/0001-49 unid. Cartucho HP C9392AL HP88XL,  cor magenta, c/troca de chip. Tipo recarga 14,90 7 104,3 CTRL SOLUÇÕES INFORMÁTICA S/S LTDA 07.990.014/0001-49 Unid. Cartucho HP C9396AL HP88XL,  cor preto, c/troca de chip, tipo recarga 18,90 5 94,50 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 Vlr. Manutenção sistema Pronim   4.293,00 1 4.293,00 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 Vlr. Locaçãop sistema Pronim 6.160,00 1 6.160,00 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 Vlr. Ref. inscrição para o treina mento ORC 2011 - Elaboração da proposta orçamentári a para o exer. 2011 para as serv. Nelis Santos e Ro selaine Bonaldo 290 1 290,00 DUTRA AUTO POSTO LTDA 90.423.963/0001-90 Lub. Tecno litro 21,00 1 21,00 ELETRONICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 Cinta de nylon preta 12,00 1 12,00 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 Vlr. Ref. despesa com manutenção do elevador da câmara 180,00 1 180,00 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 Vlr. Ref. despesa manutenção elev ador da CMVSM 180,00 1 180,00 EMBRATEL 33.530.486/0133-79 Vlr. Ref. despesas com telefonia fixa 27,84 1 27,84 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 Selos para cota de vereadores 1,05 8400 8.820,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 Vlr. Despesas postagens e sedex se tores administrativos 1.271,84 1 1.271,84 ESTAGIÁRIOS Vlr. Despesa bolsa auxílio estagiários 11.879,89 1 11.879,89 FIALHO & GRACIOLLI LTDA-ME 90.624.370/0001-92 Cano de descarga (Blazer) 245,00 1 245,00 FOPAG Valor fopag 429.530,64 1 429.530,64 FRB - COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 Luminária fluorescente de emergência 16 W 31,00 40 1.240,00 FRB - COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 Calha para 4 lâmpadas fluorescentes 4X4 0 19,90 10 199,00 FRB - COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 TPJ/AS*CM1assento soft CM1 16,00 2 32,00 FRB - COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 7336 CAP 50MM esgoto krona 2,50 3 7,50 FRB - COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 Querosene 900ML-ROD 8,50 2 17,00 FRB - COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 Pilha alcalina pali 4,70 3 14,10 FRB - COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 Torneira jardim 1/2 preta her 2,00 1 2,00 FRB - COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 Adesivo piso vinil 50,00 1 50,00 FRB - COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 Tampa p/ caixa de gordura 4,50 1 4,50 FRB - COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 Colher de pedreiro 13,60 1 13,60 FRB - COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 Conexão p/ mangueira c/ enga 7,50 1 7,50 FRB - COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 Veda rosca 2,00 1 2,00 FRB - COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799 .993/0001-15 Torneira p/ filtro br/az 3,00 2 6,00 GVT 03.420.926/0004-77 Vlr. Despesa internet turbo 100 m egas 626,67 1 626,67 HAMILTON BINATO - FI 93.765.345/0001-17 Vlr. Ref locação máquina copiador a digital P/B 1.053,00 1 1.053,00 HAMILTON BINATO - FI 93.765.345/0001-17 Vlr. Ref. locação de máquina copi adora 1.053,00 1 1.053,00 IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL 04.484. 706/0001-39 Vlr. Parcela assinat. Informativo Legisl a. 696,00 1 696,00 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES DREI-K 93.395.747 /0001-77 Camisetas modelo polo, na cor azul marinho,  com brasão do município estampado do lado esquerdo 21,00 27 567,00 INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA  LTDA 10.298.165/0001-45 apresentador multimídia sem fio com tecnologia wireless 190,00 2 380,00 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. Ref. encargos patronais 64.048,50 1 64.048,50 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. Ref. amortização do juros do  parcelamento de INSS 843,91 1 843,91 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. Ref. amortização do principa l do parcelamento do INSS 1.216,92 1 1.216,92 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. Ref. encargos patronais s/ f opag 46.865,80 1 46.865,80 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. Ref. encargos patronais s/ f opag 17.809,76 1 17.809,76 IPASSP 04.870.834/0001-09 Vlr. Ref. encargos patronais s/ f opag setembro 21.237,46 1 21.237,46 IPASSP 04.870.834/0001-09 Vlr. Ref. cálculo atuarial s/ fop ag 8.613,04 1 8.613,04 IPASSP 04.870.834/0001-09 Vlr. Ref. complemento a NE 886 s/  fopag 0,17 1 0,17 IPASSP 04.870.834/0001-09 Vlr ref. a despesa com pagamento de inativos e pensionistas referente a outubro 28.386,12 1 28.386,12 IPASSP 04.870.834/0001-09 Vlr ref. a despesa com pagamento do aposentado João Nascimento da Silva referente a setembro 4.835,79 1 4.835,79 IPASSP 04.870.834/0001-09 Vlr. Cálculo atuarial RPPS ref. F opag 8.801,24 1 8.801,24 IPASSP 04.870.834/0001-09 Vlr. Complemento contrib. Previdê ncia cfe. Fopag 0,18 1 0,18 IPASSP 04.870.834/0001-09 Vlr. Ref. encargos patronais s/fo pag 21.701,50 1 21.701,50 IRMÃOS POZZATTI  LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão fre nte e verso de envelopes convites, estilo mala dire ta para exposição profissional modelo 2010 0,30 200 60,00 IRMÃOS POZZATTI  LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão fre nte e verso de envolopes convites 0,30 250 75,00 IRMÂOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão fre nte e verso de envelopes convites, para aud publica  que discutira o projeto de lei complementar 7418/1 0 0,30 230 69,00 IRMÂOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão fre nte e verso de envelopes convites, sessão especial em homenagem aos 35 anos Coml Sul Veiculos e 31 ano s Imobiliaria Modelo 0,30 420 126,00 IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão fre nte e verso de envelopes convites, estilo mala dire ta para aud. Pública da comissão de saúde. 0,30 180 54,00 IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão fre nte e verso de envelopes convites, estilo mala dire ta para Aud. Pública para discutir proje lei compl.  7380/10 sub 0,30 250 75,00 IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 Conf. de arte e impressão de enve l. Convite, estilo mala direta para sessão solene d e entrega da medalha 'Mérito em educação prof. Sola nge Kraetzig 0,30 230 69,00 IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 Conf. De arte e impressão de enve l. convite, tinta preta para convite de exposição v ariedade em cores por Odia Lago 0,30 200 60,00 IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de envelopes convites, para sessão especial homenagem 40 anos do Sincaver 0,30 240 72,00 IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de envelopes convites, para exposição Sant'Arte 0,30 230 69,00 ISAIAS DO AMARAL ROMERO 254.340.710-34 Diária p/POA, onde cumprirá agendas n a Assembléia Legislativa e Secretaria de Habitação,  dias 03 e 04/10/10 375,00 1 375,00 JOÃO CARLOS MACIEL 217.516.840-91 Diárias p/POA , onde cumprirá agenda na CORSAN dia 29/10/2010 250,00 1 250,00 JOAO KAUS 359.673.230-15 Diária p/POA, onde cumprirá agendas n a Assembléia Legislativa e Secretaria de Habitação,  dias 03 e 04/10/10 375,00 1 375,00 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 Diárias para POA para os dias 19 a 21 /10/2010 para cumprir agenda na Assembl. Legislativ a, DAER, Sehadur e DNIT 250,00 3 750,00 JORGE RICARDO XAVIER 512.902.190-87 Diárias para POA para os dias 20 a 21 /10/2010 para reunião com Dep. Carlos Gomes para tr atar de assunto da Emenda Parlamentar de SM 250,00 1,5 375,00 JORGE RICARDO XAVIER 512.902.190-87 Vlr. Ref despesa com locomoção em via gem a POA para os dias 20 a 21/10/2010 para reunião  com dep. Carlos Gomes para tratar de assuntos da e menda Parlamentar para SM 117,00 1 117,00 JULIANO PEZZINI HAUCH 10.395.293/0001-07 Potes 3,00 6 18,00 LENIO CARDOSO COMÉRCIO E SERVIÇOS 04.968.864/0001-52 Conserto e balanceamento 30,00 1 30,00 LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 Diárias p/cidade de Bagé-RS, onde cum prirá agendas na Prefeitura, Secretaria Munic. De T ransportes e Circulação e Polícia Rodov. Federal, s aída dia 28/10 e retorno dia 29/10/2010 250,00 2 500,00 MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 Diárias p/cidade de Bagé-RS, onde cum prirá agendas na Prefeitura, Secretaria Munic. De T ransportes e Circulação e Polícia Rodov. Federal, s aída dia 28/10 e retorno dia 29/10/2010 250,00 2 500,00 MARCELO LEAL DALLA CORTE 707.520.360-68 Diárias p/ POA dia 04/10/10, onde cum prirá agenda na brigada militar 255,00 1 255,00 MARION MORTARI 575.135.460-53 Diárias para POA para os dias 19 a 21 /10/2010 para cumprir agenda na Assembl. Legislativ a, DAER, Sehadur e DNIT 250,00 3 750,00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 10.331.905/0001-06 Saco de areia, argamassa, cimento 49,00 1 49,00 MAURO VILLANY RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 Vlr. Ref. consumo de 2548,02 litr os de gasolina comum, cota de vereadores 6.240,10 1 6.240,10 MAURO VILLANY RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 Vlr. Ref. consumo de 215,31 litro s de gasolina comum 527,30 1 527,30 MECÂNICA A.G.A.T. LTDA 68.735.760/0001-80 Junta coletor de descarga 15,00 1 15,00 MECÂNICA A.G.A.T. LTDA 68.735.760/0001-80 Parafusos fixação descarga conjun to 3 parafusos 8,00 1 8,00 MECÂNICA A.G.A.T. LTDA 68.735.760/0001-80 Mão de obra 80,00 1 80,00 MECÂNICA A.G.A.T. LTDA 68.735.760/0001-80 Junta saída descarga 15,00 1 15,00 NATHIANE ZUHL 12.183.503/0001-29 Serviço de jardinagem (limpeza e corte do gramado) para o quintal frontal desta Casa  Legislativa. 219,00 1 219,00 NET SANTA MARIA LTDA 93.088.342/0037-05 Vlr. Assinatura TV a Cabo 244,17 1 244,17 OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 Vlr. Ref. despesas com hospedagem  da página da Câmara 344,00 1 344,00 OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 Vlr. Ref. despesas com hospedagem  página e inicenter 516,00 1 516,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Vlr. Despesa combustível p/viagem a P OA dia 04/10/10 100,00 1 100,00 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Diárias para POA dia 04/10/10, qdo co nduzirá Marcelo Dalla Corte e Tânia M.Torres 255,00 1 255,00 PERIL COMPUTACIONAL LTDA 02.543.216/0001-29 Router wireless de banda larga wi reless 802.11N 300Mbps 200,00 2 400,00 PERIL COMPUTACIONAL LTDA 02.543.216/0001-29 Microcomputadores completo com mo nitor (dois núcleos 2.93 GHz, 3MB Cache, 1066MHz FS B) 2.850,00 22 62.700,00 PERIL COMPUTACIONAL LTDA 02.543.216/0001-29 Microcomputador completo com moni tor (processador com 4 núcleos de processamento 2.2 6 GHz) 9.295,00 1 9.295,00 PROSPERAR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTD A 09.489.013/0001-40 Fragmentadora de papel de uso co ntínuo sem parada para resfriamento, capacidade de corte 40 folhas por vez, motor aproximadamente 1500 W - primo 2700 6.350,00 1 6.350,00 RUBENS ROBERTO RECK 91.753.103/0001-88 Suportes 5,00 8 40,00 SOBAL COM. DE MADEIRAS LTDA 01.684.806/0001-09 Euc branco m3 6,00 4 24,00 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 Vlr. Ref. monitoramento de alarme 250,00 1 250,00 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 Vlr. Ref. monitoramentode alarmes 250,00 1 250,00 TANIA MARIA DA SILVA TORRES 243.769.570-20 Diárias para POA dia 04/10/10, onde c umprirá agenda na brigada militar 255,00 1 255,00 TESSELE E TESSELE LTDA 72.207.962/0001-27 Conserto do mecanismo do vídeo DV CAM SONY DSR-1500A PAT 3074 3.970,00 1 3.970,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 HD externo 500GB USB 253,00 2 506,00 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 Impressora Laser Monocromática 798,00 5 3.990,00 TROMMER & TROMMER LTDA 89.734.941/0001-62 Tubo difusor cafeteira CP36 8,00 1 8,00 VERA S ILHA - ME 95.260.501/0001-13 Báscula de ferro 1,20m x 1m 84,00 1 84,00 VIVO S/A 02.449.992/0121-70 Vlr. Ref. despesas com telefonia celular, cota de vereadores 3.843,20 1 3.843,20 VIVO S/A 02.449.992/0121-70 Vlr. Ref. despesas administrativa s com telefone celular 1.445,52 1 1.445,52