MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04COMPRASMÊS: MARÇO2010Fornecedor Bem AdquiridoNome CNPJ/CPF Descrição Vlr unitQuantidadeValor TotalADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16Vlr. ref. despesa com manutenção do elevador da Câmara em fev/10106,52 1 106,52ACHILLES PICCOLO 95.618.419/0001-18Vidro liso 4mm fumê 44 x 65 20,00 1 20,00ADÃO VALDIR ALBRECHT 10.782.560/0001-07Cartões de visita 0,102 500 51ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 Diárias 375,00 2,5 937,50ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 Diária 250,00 0,5 125,00ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 Diárias 250,00 2 500,00ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16Vlr. manutenção elevador da CMVSM em março/2010 106,52 1 106,52AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62Vlr. ref. despesas com energia elétrica em março 2010 8.192,69 1 8.192,69ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS 02.508.568/0001-43Confecção e instalação de adesivo 5,00 1 5,00ALQUIMIA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA91.362.756/0001-36Galão de tinta fosca sintética esmalte 48,00 1 48,00ALQUIMIA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA91.362.756/0001-36Galões de tinta esmalte sintético cor camurça 47,00 10 470,00ALQUIMIA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA91.362.756/0001-36Rolos para pintura pele completo 9,00 6 54,00ALQUIMIA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA91.362.756/0001-36Kg de gesso 2,50 5 12,50ALQUIMIA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA91.362.756/0001-36Lixa d'agua nº120 0,68 10 6,80ALQUIMIA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA91.362.756/0001-36Metros de lixa nº 120 2,20 5 11,00ALQUIMIA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA91.362.756/0001-36Lixa em folha nº 80 2,40 5 12,00ANDERSON MONTEIRO 931.309.960-87 Diária 375,00 1,5 562,50AUGUSTO DOMINGOS MARTINI 07.743.459/0001-24Almofadas p/carimbo 10,00 2 20,00BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02Vlr. ref. encargos patronais s/fopag 1.007,56       1 1.007,56BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02Vlr. ref. FGTS s/fopag CLT em fev/10, complemento a NE 157/10 0,01 1 0,01BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02Vlr. seguro carta verde p/viagem p/cidade de Tacuarembó, Uruguai, veículo Safira placa IPY 5024 69,00 1 69,00BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02Vlr. seguro carta verde p/viagem p/ Foz do Iguaçu - PR 69,00 1 69,00BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02Vlr. ref. encargos patronais s/ fopag março 2010 1.030,95 1 1.030,95BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02Vlr. ref. despesas bancárias em março 2010 1.135,32       1 1.135,32      BEL. PONTO COM. ASSIST. TÉCNICA RELÓGIO PONTO LTDA 00.572.615/0001-92Conserto relógio ponto da Câmara 178,00 1 178,00BELMIRO DONATO SPINDOLA DIAS 04.481.547/0001-07Mts. de persiana vertical blackout cor bege soleil 50,00 5,4 270,00BERTOLO E BIANCHINI LTDA 02.130.167/0007-00Chapa em MDF 2,75 x 1,85 x 0,15cm p/ estúdio da TV Câmara112,78 1 112,78BETA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA07.756.651/0001-55Vlr. ref. despesas com processamento de dados Unicenter STD e hospedagem avançada em fev/10 468,85 1 468,85BETA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA07.756.651/0001-55Vlr. ref. despesas com serv. proc. dados - hosp. avançada e unicenter STD ref. março/2010 468,85 1 468,85BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24Vlr. ref. despesas com telefonia fixa em fev/10 4.092,24 1 4.092,24BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24Vlr. ref. despesas com telefonia fixa, cota de vereadores, em fev/103.627,48 1 3.627,48CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO498.655.790-49 Diárias 425,00 4,5 1.912,50      CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO498.655.790-49 Vlr. despesa c/ combustivel p/ conduzir os ver. Manoel Badke e Luiz Carlos Á. da Silva dia 14 a 18/03/10 246,84 1 246,84CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO498.655.790-49 Vlr. referente pagamento de pedágios pagos durante viagem à Foz do Iguaçu no período de 14 a 18/03/2010 51,76 1 51,76CASSOL DA CUNHA E CIA LTDA 06.070.885/0001-81Mad. Pinus 2,5 x 7cm 1,40 32,4 45,36CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80Plugue macho 2P=T 20A ABNT 5,00 10 50,00CENTRO DE ESTUDOS POLÍTICOS PRESIDENTE JK 09.013.168/0001-06Taxas inscrições p/participar do XXXII Congresso Brasileiro de prefeitos, vereadores, secretários e assessores municipais dias 18 e 19/03/10 497,00 2 994,00CENTRO DE PINTURAS AITA E MARCONATTO LTDA 10.172.950/0001-57Extra esm. Acet p/ estúdio TV 24,00 1 24,00CENTRO DE PINTURAS AITA E MARCONATTO LTDA 10.172.950/0001-57Multimassa tapa tudo 26,00 1 26,00CHARLES NATALY FALEIRO TABORDA10.695.727/0001-94Gás P - 13 p/ cozinha 39,00 1 39,00CIA JORNALÍSTICA J.C. JARROS 92.785.989/0001-04Renovação de assinatura do Jornal do Comércio para o período de 17/02/2010 a 17/02/2011, com distríbuição diária 475,20 1 475,20COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA08.496.999/0001-13Galões de 20 lts. de água mineral s/gás , no mês de fev/10 4,99 20 99,80COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA08.496.999/0001-13Garrafas de água mineral c/gás no mês de fev/10 0,74 240 177,60COOPSERV 01.703.879/0001-09Vlr. ref. serviço de limpeza nas dependências da Câmara em março/2010 7.400,00 1 7.400,00CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90Vlr. ref. despesas com água e esgoto em fev/10 1.632,88 1 1.632,88CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90Vlr. ref. despesas com água e esgoto em março 2010 1.083,89 1 1.083,89DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99Vlr. locação e manutenção sistema pronim em março/2010 10.453,00 1 10.453,00EDER T. BORDIN 08.328.955/0001-84Cimento 50kg 25,00 2 50,00EDSON DE CARVALHO 09.495.065/0001-20Manutenção ar condicionado bi-split- dos gab. ver. Mª de Lourdes, Manoel Badke, Jorge Ricardo, Sandra Rebelato, João Carlos Maciel e do setor de protocolo e diretoria administrativa 3800 1 3800ELAINE SOARES DE LIMA 152.928.350-72 Nota de emolumentos 2,60 2 5,20EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.530.486/0133-79Vlr. despesa telefonia fixa op.21 ref. fev/10 12,28 1 12,28EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.530.486/0133-79Vlr. despesa telefonia fixa operadora 21 ref. março 2010 12,25 1 12,25EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0657-32Vlr. ref. despesa com postagens em fev/10 1,05 8400 8.820,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0657-32Vlr. ref. despesas postais em fev/10 262,70 1 262,70ESAGIÁRIOS Vlr. despesas c/estagiários mês de março/10 14.008,12 1 14.008,12ESMERALDA BLASCHKIE FABRÍCIO 03.894.686/0001-08Conserto monitor marca Samsung mod. Syncmaster 753v nº 3024110,00 1 110,00ESMERALDA BLASCHKIE FABRÍCIO 03.894.686/0001-08Conserto monitor marca Samsung mod. Syncmaster 753v nº 3028130,00 1 130,00ESMERALDA BLASCHKIE FABRÍCIO 03.894.686/0001-08Conserto monitor marca Samsung mod. Syncmaster 550v nº 2340120,00 1 120,00ESMERALDA BLASCHKIE FABRÍCIO 03.894.686/0001-08Conserto monitor marca Philips mod. Syncmaster 105E n 2897 90,00 1 90,00ESMERALDA BLASCHKIE FABRÍCIO 03.894.686/0001-08Conserto monitor marca AOC mod. AOC17 nº 3658 110,00 1 110,00F. BEUST E CIA LTDA 01.634.488/0001-71Camisetas baby look para TV Câmara 18,00 3 54,00F. BEUST E CIA LTDA 01.634.488/0001-71Camisetas para TV Câmara 18,00 2 36,00FOTOLIGRAF FOTOLITO E IMAGEM DIGITAL LTDA 93.248.300/0001-75Confecção de um banner colorido em lona tamanho 90 x 1,20cm 55,00 1 55,00FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15Espátula desempenadeira p/ manutenção 6,50 1 6,50FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15Pino adaptador radial cinza 2,70 4 10,80FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15Escapula c/ bucha 05 0,15 30 4,50FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15Parafuso CB Panela 0,10 60 6,00FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15Broca p/ concreto 5,00mm 5,70 1 5,70FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15Corante liq. Xadrez 2,20 1 2,20FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15Rolo espuma 5cm 2,30 1 2,30FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15Parafuso CB Panela 3,9 x 25, 4,2 x 16 bucha 5mm nylom 0,10 36 3,60FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15Suporte prateleira 4,10 6 24,60FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15Rolo espuma 2,90 1 2,90GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA91.238.741/0009-18Latas de tinta PVA 18l branca 128,00 3 384,00GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA91.238.741/0009-18Latas de tinta PVA 18l camurça 119,00 6 714,00GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA91.238.741/0009-18Latas de tinta PVA 18l palha 130,00 10 1.300,00      GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA91.238.741/0009-18Galões tinta esmalte sintético azul 47,00 3 141,00GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA91.238.741/0009-18Galões de verniz marítmo incolor 38,00 2 76,00GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA91.238.741/0009-18Litros de cola líquida branca 13,90 4 55,60GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA91.238.741/0009-18Pincéis 4 pol. 5,70 6 34,20GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA91.238.741/0009-18Pincéis 2 pol. 2,60 6 15,60GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA91.238.741/0009-18Litros de anti ferrugem 14,90 7 104,30GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA91.238.741/0009-18Tubos de silicone 8,95 6 53,70GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA91.238.741/0009-18Lixa d'agua nº 140 0,68 10 6,80GUINARTE CAMPOS E CIA LTDA 89.045.447/0001-90Passagem aérea POA - Brasília dia 24/03/10 e Brasília - POA dia 26/03/10 919,00 1 919,00GVT 03.420.926/0004-77Vlr. ref. serviço de link internet integrado em março/2010 782,19 1 782,19HAMILTON BINATO 93.765.345/0001-17Vlr. ref. despesas com locação de máquina copiadora em fev/101.053,00       1 1.053,00      HAMILTON BINATO 93.765.345/0001-17Vlr. locação máquina copiadora digital PIB ref. março/2010 1.053,00 1 1.053,00HELEN MARTINS CABRAL 667.451.870-00 Diárias p/POA 250,00 2 500,00HELEN MARTINS CABRAL 667.451.870-00 Diárias p/Brasilia 375,00 2 750,00HELEN MARTINS CABRAL 667.451.870-00 Passagem de ida e volta a POA 23 e 26/03/2010 111,60 1 111,60HELP ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA03.083.653/0001-70 Mão de obra técnica 20,00 1 20,00HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04.438.023/0001-33Metros de papel higiênico em rolos de 10cm x 200m, folha simples0,015 28800 432,00IGAM 01.484.706/0001-39Vlr. despesa ref. mensalidade Informativo Legisla ref. mês de mar/10668,00 1 668,00IGAM 07.675.477/0001-16Taxas de incrições curso "Controle Interno e Prest. de Contas no Legislativo" dias 16 e 17/03/10 e " Escrituração Contábil em 2010" dias 18 e 19/03/10 320,00 2 640,00INSS 29.979.036/0267-00Vlr. ref. encargos patronais s/fopag 130.948,18   1130.948,18  INSS 29.979.036/0267-00Vlr. ref. INSS s/serviços coopserv em fev/10 1.110,00       1 1.110,00      INSS 29.979.036/0267-00Vlr. ref. INSS s/fopag fev/10, complemento a NE 158/10 0,05 1 0,05INSS 29.979.036/0267-00Vlr. INSS s/ serv. limpeza prestados pela Coopserv em março/20101.110,00 1 1.110,00INSS 29.979.036/0267-00Valor ref. amortização do principal do parcelamento do INSS ref. março/2010 1.065,08 1 1.065,08INSS 29.979.036/0267-00Vlr. ref. amortização do juro do parcelamento do INSS ref. março/2010738,62 1 738,62IPASSP 04.870.834/0001-09Vlr. ref. encargos patronais s/fopag 25.102,08     125.102,08    IPASSP 04.870.834/0001-09Vlr. ref. reempenho de IPASSP s/fopag fev/10 em complemento a NE 159 devido estorno a maior 0,18 1 0,18IPASSP 04.870.834/0001-09Vlr. ref. cálculo atuarial s/ fopag fev/10 10.090,72     110.090,72    IPASSP Vlr. ref. despesa com fopag de inativos e pensionistas mar/1026.889,94 1 26.889,94IPASSP 04.870.834/0001-09Vlr. ref. encargos patronais s/ fopag março 2010 19.520,99 1 19.520,99IPASSP 04.870.834/0001-09Vlr. IPASSP patronal serv. lic. saúde ref. março/2010 837,42 1 837,42IPASSP 04.870.834/0001-09Vlr. amortização passivo atuarial s/ fopag e serv. lic. saúde ref. março/2010 8.256,46 1 8.256,46IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites - Exposição Narrativas Ludicas da Natureza Humana: entre o corpo e a maldade 0,30 300 90,00IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites - Aud. Pública Comissão especial sobre Lei Orgânica 0,30 230 69,00IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12Confecção de arte e impressão frente e verso de envelopes convites, 1 x 1 tinta preta 180g 0,30 200 60,00JH COMBUSTÍVEIS LTDA 04.170.942/0001-79Consumo de 211,20 litros de gasolina comum em fev/10 506,66 1 506,66JH COMBUSTÍVEIS LTDA 04.170.942/0001-79Vlr. ref. consumo de 1.774,44 litros de gasolina comum em fev/104.256,90       1 4.256,90      JM JUNG - DPI RECARGAS 06.180.169/0001-57Color cartucho HP 20,00 2 40,00JORGE CARLOS TRINDADE SOARES428.450.680-34 Diárias 250,00 2,5 625,00JORGE CARLOS TRINDADE SOARES428.450.680-34 Passagens ida e volta para POA dias 18 e 19/03/10 105,10 1 105,10JORGE RICARDO XAVIER 512.902.190-87 Diárias 250 2 500JORGE RICARDO XAVIER 512.902.190-87 Diárias 375 1 375JORNAL O SUL LTDA 08.357.422/0001-20Renovação de uma assinatura nº 123127 do jornal O Sul, de 2ª a domingo de 29/03/2010 a 28/03/2011 468,00 1 468,00JOSÉ CAMILLO 95.625.471/0001-00Assistência em motobomba 50,00 1 50,00LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA93.412.583/0001-49Unid. de borracha branca 1ªqualidade 0,13 150 19,50LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA93.412.583/0001-49Cxs. de clips de metal c/50 un. cada 0,99 168 166,32LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA93.412.583/0001-49Unid. envelopes pequenos, brancos, medindo 11 x 23cm 0,03 168000 5544,00LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA93.412.583/0001-49Unid. rolo barbante, resistente 100m 2,66 5 13,30LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA93.412.583/0001-49Unid. canetas esferográficas, cor azul, escrita média 0,42 1496 628,32LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA93.412.583/0001-49Unid. envelope A4, pardo, medindo 34 x 24cm 0,11 500 55,00LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA93.412.583/0001-49Pcte. etiqueta adesivas 3 colunas 25,4 x 66mm, c/100fls 20,49 150 3073,50LANSER COM. SUPR. ESCRITÓRIO LTDA93.412.583/0001-49Unid. de tinta p/carimbo contendo 42ml, cor preta 3,20 10 32,00LAURO EDUARDO BELTRAME 06.042.682/0001-81Fita p RP 0,95 2 1,90LUCAS HOLDERBAUM FLORES 08.849.220/0001-04Unidades fotos 10 x 15 0,50 12 6,00LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 Diárias 375,00 2,5 937,50LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 Diárias 375,00 4,5 1687,50MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 Diárias 375,00 4,5 1687,50MARCELO LEAL DALLA CORTE 707.520.360-68 Diária 375,00 1,5 562,50MARCOS LEANDRO DA SILVEIRA 01.435.652/0001-11PU800 Pefil "U" 8,06 3 24,18MARION MORTARI 575.135.460-53 Diárias 250 2 500MARION MORTARI 575.135.460-53 Diárias 375 1 375MECÂNICA A.G.A.T. LTDA 68.735.760/0001-80Aquisição de peças e serviço de mão de obra p/conserto veículo blazer, placa IKK 2500 255,00 1 255,00MECÂNICA A.G.A.T. LTDA 68.735.760/0001-80Mão de obra Blaizer IKK 2500 51,00 1 51,00MERCADO POPULAR 93.464.121/0001-75Cx. chá sabor frutas diversas, 10 saches cada caixa 2,49 40 99,60NATÁLIA PORTELLA SCMIDT 10.298.428/0001-16Medalha Izabel Piazentin 44,10 1 44,10NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS210.741.000-34 Diárias 255,00 2,5 637,50NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS210.741.000-34 Complemento vlr. passagem ida e volta POA devido aumento no valor da passagem 4,88 1 4,88NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS210.741.000-34 Vlr. Passagens de ida e volta POA dias 18 e 19/03/2010 105,10 1 105,10NET SANTA MARIA LTDA 93.088.342/0037-05Vlr. despesa mensalidade TV por assinatura ref. mar/10 232,92 1 232,92ON LINE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA01.104.536/0001-10Conserto impressora HP laser jet 1020 nº 4870; conserto impressora Samsung MI 2010 nº 4670 69,00 2 138,00ON LINE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA01.104.536/0001-10Conserto impressora Lexmark E 340 nº 4364 118,00 1 118,00ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO428.424.090-00 Vlr. despesa de combustivel p/ viagem a cidade de Tacuarembó - Uruguai saída dia 04/03 e retorno dia 07/03/10 222,00 1 222,00ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO428.424.090-00 Diárias 625,00 2,5 1562,50RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92.821.701/0026-68Renovações de assinaturas do Jornal Diário de Santa Maria, de segunda a sábado, para o período de 06/02/2010 a 05/02/2011 318,00 21 6678,00RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92.821.701/0026-68Vlr. ref. publicação de edital de aud. pública ref. metas fiscais 3º quadrim. 2009 250,00 1 250,00RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92.821.701/0026-68Vlr.publicação comunicado ref. parecer do TCE - RS nº 3.976 dia 11/03/10 300,00 1 300,00RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92.821.701/0026-68Vlr.publicação comunicado ref. parecer do TCE - RS nº 5072 dia 11/03/10 325,00 1 325,00RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68 Diárias 255,00 2,5 637,50RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68 Vlr. passagens de ida e volta POA dias 16 e 17/03/2010 105,10 1 105,10RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68 Complemento vlr. passagem ida e volta POA devido aumento no valor da passagem 6,50 1 6,50ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA05.666.996/0001-92Passagens aéreas POA/Brasília dia 30/10/10 459 2 918ROTAÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA05.666.996/0001-92Passagnes aéreas Brasília /Poa dia 31/03/10 600 2 1200SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20Unid. agendas permanentes 2010 padrão, medindo 15 x 20cm impressão uma cor, capa lisa 9,90 5 49,50SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20Pcte papel vergê branco, 120g, 50fl c/pacote 7,15 50 357,50SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20Pcte papel vergê amarelo, 180g, 50fl c/pacote 8,32 50 416,00SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20Pcte fl. ofício, tamanho A4, cor branca, pcte c/500 fls 10,49 600 6.294,00SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20Unid. pcte. grampo trilho plástico p/pasta suspensa, pcte c/50fls 5,07 10 50,70SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20Unid. mola plástica p/encadernação 09mm 0,04 400 16,00SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20Unid. almofada p/carimbo 2,47 10 24,70SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20Unid. quadros branco, 1,20m x 0,90cm 47,45 3 142,35SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20Unid. caixa arquivo permanente papelão, desmontável 136cm x 25cm x 13cm 0,95 70 66,50SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20Unid. de cola bastão 8g 1ª qualidade 0,53 60 31,80SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20Unid. cola líquida p/papel 40g 1ª qualidade 0,44 80 35,20SERGIO ROBERTO CECHIM 243.749.700-53 Diárias 375,00 2,5 937,50SERGIO ROBERTO CECHIM 243.749.700-53 Diárias 250,00 1 625,00SERGIO ROBERTO CECHIM 243.749.700-53 Passagens ida e volta para POA dias 18 e 19/03/10 105,10 1 105,10SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO Vlr. fopag mês de março/2010 193.755,81 1193.755,81SERVIDORES CELETISTAS Vlr. fopag mês de março/2010 11.959,34     111.959,34    SERVIDORES ESTATUTÁRIOS Vlr. fopag mês de março/2010 118.153,18 1118.153,18SIMONE PROCOPIO 08.787.667/0001-98Lavagem completa Zafira placa IPY 5024 20,00 2 40,00SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL 20.858.932/0001-87Taxas  de inscrições p/ viagem p/ Foz do Iguaçu - PR p/ participar do XLVI Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 460,00 2 920,00SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA03.815.668/0001-85Vlr. ref. monitoramento de alarmes em fev/10 189,00 1 189,00SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA03.815.668/0001-85Vlr. ref. monitoramento de alarme em março/2010 189,00 1 189,00SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68Mortein L 450P 300ml 7,49 1 7,49TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS92.695.014/0001-95Unid. de tinta autotintante 3,80 20 76,00TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS92.695.014/0001-95Unid. de apagador p/quadro branco 5,00 2 10,00TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS92.695.014/0001-95Unid. marcadores p/quadro branco cor azul 1,70 15 25,50TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS92.695.014/0001-95Unid. marcadores p/quadro branco cor vermelha 1,70 15 25,50TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS92.695.014/0001-95Unid. marcadores p/quadro branco cor preta 1,70 15 25,50TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS92.695.014/0001-95Unid. perfurador grande c/02 furos capacidade p/ até 100fls 93,50 1 93,50TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS92.695.014/0001-95Unid. de mural c/estrutura madeira medindo 1,00 x 1,5m, cor azul98,00 11 1.078,00      TESSELE E TESSELE LTDA 72.207.962/0001-27Conserto de uma fonte de alimentação 48,00 1 48,00VEREADORES Vlr. fopag mês de março/2010 86.735,70 1 86.735,70VIVO S/A 02.449.992/0121-70Vlr. ref. despesas de telefonia celular em fev/10 1.301,46       1 1.301,46      VIVO S/A 02.449.992/0121-70Vlr. ref. despesas com telefonia celular, cota vereadores em fev/103.876,29       1 3.876,29      VIVO S/A 02.449.992/0121-70Vlr. despesa telefonia móvel gab. Vereadores ref. mês março/20103.214,53 1 3.214,53VIVO S/A 02.449.992/0121-70Vlr. despesa telefonia móvel setor administrativo ref. mês março/20101.097,55 1 1.097,55v