MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras DEZEMBRO 2012 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de edital de A udiência Pública 03/12/2012 153,72 R$             1 153,72 R$                         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de edital de a viso de pregão 04/12/2012 153,72 R$             1 153,72 R$                         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de edital de A udiência Pública 12/12/2012 175,68 R$             1 175,68 R$                         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de edital de a viso de pregão 05/12/2012 153,72 R$             1 153,72 R$                         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de edital de A udiência Pública 17/12/2012 175,68 R$             1 175,68 R$                         ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 diárias p/ POA, no dia 10/12/2012 com  saída 09/12/2012 250,00 R$             2 500,00 R$                         AES SUL ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 consumo energia elétrica mês deze mbro/2012 8.489,33 R$          1 8.489,33 R$                      ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS 02.508.568.0001-43 confecção de adesivos impressos 2,00 R$                 21 42,00 R$                           ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 troféu Assis Brasil 95,00 R$               1 95,00 R$                           ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA - MERCADO 95.596.763/0001-34 pacotes de biscoitos mignon 2,39 R$                 20 47,80 R$                           ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA - MERCADO 95.596.763/0001-34 café moído extra forte 7,99 R$                 40 319,60 R$                         ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA - MERCADO 95.596.763/0001-34 copos descartáveis 2,65 R$                 60 159,00 R$                         BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais s/ fop ag dezembro/2012 1.534,23 R$          1 1.534,23 R$                      BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais s/ fop ag 2ª parcela 13º salário em dezembro/2012 1.454,77 R$          1 1.454,77 R$                      BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr despesas bancárias ref. mês d ezembro/12 355,12 R$             1 355,12 R$                         BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 complemento vlr despesas bancária s ref. mês dezembro/12 0,18 R$                 1 0,18 R$                             CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 desp co mbustível p/ POA dia 10/12/2012 c/ saída 09/12/2012 100,00 R$             1 100,00 R$                         CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diárias  p/ POA, no dia 10/12/2012 com saída 09/12/2012 255,00 R$             2 510,00 R$                         CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 pedágio s em dezembro/2012 6,70 R$                 4 26,80 R$                           CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 tomada sistema x para computadore s 5,89 R$                 12 70,68 R$                           CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-3 8 publicação de aviso pregão 05/12 aquisição de móve is 900,92 R$             1 900,92 R$                         COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 h igienização de bebedouro elétrico 65,00 R$               4 260,00 R$                         COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 g alões de 20l de água mineral 5,90 R$                 50 295,00 R$                         CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0 001-90 fornecimento água potável ref mês dezembro/20 12 745,04 R$             1 745,04 R$                         CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15 diárias p/ POA, dia 20/12/2012 255,00 R$             2 510,00 R$                         CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15 passagens rodoviária p/ POA, no dia 2 0/12/2012 117,60 R$             1 117,60 R$                         DIONISIO J C BORSA E CIA LTDA 04.291.577/0001-50 cartões de Natal 0,20 R$                 1000 200,00 R$                         DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 locação sist pronin dezembro/2012 6.900,00 R$          1 6.900,00 R$                      DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 manutenção sist pronin dezembro/2 012 6.816,20 R$          1 6.816,20 R$                      DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 inscrição curso p/ servidora Marl i Prevedello Vieira no dia 18/12/2012 210,00 R$             1 210,00 R$                         DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 inscrição curso p/ servidor Crist iano Portela Follador no dia 20/12/2012 210,00 R$             1 210,00 R$                         DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 inscrição curso p/ servidoras Roselaine S. Bonaldo e Nelis T. Pacheco  nos dias 18/12 e 19/12/2012 690,00 R$             1 690,00 R$                         ELETRO TERRÍVEL LTDA 61.467.528/0001-60 lâmpada osram dulux l 55w/12 -930  de 3200k 25,05 R$               12 300,60 R$                         ELETRO TERRÍVEL LTDA 61.467.528/0001-60 lâmpada osram dulux l 55w/12 -950  de 5600k 25,05 R$               12 300,60 R$                         ELETRO TERRÍVEL LTDA 61.467.528/0001-60 lâmpada ge cp40/fkj 1000w 240v de  3200k 47,92 R$               3 143,76 R$                         ELETRO TERRÍVEL LTDA 61.467.528/0001-60 soquete gy 9.5 fresnel vulcano mo delo 50-02 650w dexel 14,88 R$               2 29,76 R$                           ELETRO TERRÍVEL LTDA 61.467.528/0001-60 lâmpada avant multi-vapor metálic o mh de 70w/4k/uvs-rx7s 41,16 R$               4 164,64 R$                         ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A 00.028.986/0030-42 vlr ref manutenção do elevador de zembro/2012 205,93 R$             1 205,93 R$                         EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33 .530.486/0133-79 vlr. Despesa telefonia fixa operado ra 21 0,24 R$                 1 0,24 R$                             EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 89.242.382/0001- 73 divisórias painéis 115,00 R$             6 690,00 R$                         EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 89.242.382/0001- 73 divisórias portas 230,00 R$             3 690,00 R$                         EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 89.242.382/0001- 73 divisórias perfis de sustentação 22,00 R$               30 660,00 R$                         EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 89.242.382/0001- 73 divisórias fechaduras 60,00 R$               2 120,00 R$                         EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 89.242.382/0001- 73 divisórias parafusos, rebites e buchas 0,30 R$                 300 90,00 R$                           EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 89.242.382/0001- 73 fechadura tipo versaile 60,00 R$               3 180,00 R$                         EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 89.242.382/0001- 73 cola para piso vinílico 64,00 R$               1 64,00 R$                           EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 89.242.382/0001- 73 piso vinílico 35,00 R$               4 140,00 R$                         EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 89.242.382/0001- 73 n 21 a 2,16 14,51 R$               2 29,02 R$                           EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 89.242.382/0001- 73 n 21 a 0,85 17,00 R$               1 17,00 R$                           EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens setor a dm novembro/2012 1.531,48 R$          1 1.531,48 R$                      EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 vlr desp selos e postagens vereado res novembro/2012 3.507,60 R$          1 3.507,60 R$                      ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 00.634.377/000 1-00 vlr ref a 8ª medição da construção do prédio da  Câmara 50.717,18 R$        1 50.717,18 R$                    ESTAÇÃO GÁS LTDA 06.321.415/0001-43 gás glp 44,00 R$               1 44,00 R$                           ESTAGIÁRIOS bolsa estágio dezembro/2012 12.281,13 R$        1 12.281,13 R$                    FATIMA SIRLEI OLIVEIRA E CIA LTDA 01.243.976/0001-58 conectores de rede 0,50 R$                 30 15,00 R$                           FATIMA SIRLEI OLIVEIRA E CIA LTDA 01.243.976/0001-58 cabo de rede 0,70 R$                 305 213,50 R$                         FOPAG fopag celetistas, vereadores, estatutários e cargos  em comissão dez/2012 894.334,55 R$      1 894.334,55 R$                  FOPAG 13º SALARIO - 2ª PARCELA serv. Celetistas, estatutários, cargos em comissão e vereadores 180.021,16 R$      1 180.021,16 R$                  FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. 08.799.993/0001-15 mangueira luminosa p/ ornamentaçã o 7,95 R$                 64 508,80 R$                         FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. 08.799.993/0001-15 mangueira luminosa p/ ornamentaçã o 7,95 R$                 43 341,85 R$                         FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. 08.799.993/0001-15 tomada sistema x para rede lógica 10,50 R$               6 63,00 R$                           FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. 08.799.993/0001-15 prego de aço 2,50 R$                 1 2,50 R$                             FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. 08.799.993/0001-15 silicone 50g multiuso 3,50 R$                 1 3,50 R$                             FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. 08.799.993/0001-15 cabo de força 10,50 R$               2 21,00 R$                           GAZETA DO SUL S/A 95.424.834/0001-30 informativos Cid Legal 0,73 R$                 2000 1.460,00 R$                      GAZETA DO SUL S/A 95.424.834/0001-30 informativos Cid Legal 0,73 R$                 2000 1.460,00 R$                      GAZETA DO SUL S/A 95.424.834/0001-30 informativos Cid Legal 0,73 R$                 2000 1.460,00 R$                      GVT 03.420.926/0004-77 vlr desp com turbonet dezembro/20 12 636,20 R$             1 636,20 R$                         HNS METALÚRGICA LTDA 10.298.428/0001-16 comenda Zelio Fernandes de Moraes 48,00 R$               2 96,00 R$                           HNS METALÚRGICA LTDA 10.298.428/0001-16 comenda Noel Guarani 48,00 R$               1 48,00 R$                           HNS METALÚRGICA LTDA 10.298.428/0001-16 medalha Policial Padrão 48,00 R$               1 48,00 R$                           HNS METALÚRGICA LTDA 10.298.428/0001-16 comenda Ação Comunitária 48,00 R$               1 48,00 R$                           IND. DE ESQUADRIAS FOLETTO LTDA 91.062.554/0001-79 peças de mdf 15,00 R$               2 30,00 R$                           INFOTONER DISTRIBUID. DE INFORMÁT. E ELETRÔN. LTDA 1 0.298.165/00001-45 impressora multifuncional 840,00 R$             15 12.600,00 R$                    INFOTONER DISTRIBUID. DE INFORMÁT. E ELETRÔN. LTDA 1 0.298.165/00001-45 impressora laser monocromática 640,00 R$             7 4.480,00 R$                      INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267- 00 vlr encargos patronais fopag 2ª parcela 13º salár io em dez/2012 43.416,26 R$        1 43.416,26 R$                    INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267- 00 vlr complementar encargos patronais fopag 2ª parc ela 13º salário em dez/2012 0,20 R$                 1 0,20 R$                             INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267- 00 vlr encargos patronais fopag adm. dezembro/2012 56.029,18 R$        1 56.029,18 R$                    INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267- 00 vlr encargos patronais fopag parlam. dezembro/201 2 20.545,53 R$        1 20.545,53 R$                    INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267- 00 vlr complementar encargos patronais fopag adm. de zembro/2012 0,21 R$                 1 0,21 R$                             IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag inativos e pensionistas 2ª parcela 13º salário em dez/2012 17.241,49 R$        1 17.241,49 R$                    IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização do passivo at uarial 2ª parcela 13º salário em dez/2012 6.975,37 R$          1 6.975,37 R$                      IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref complemento s/ fopag 2ª p arcela 13º salário em dez/2012 0,20 R$                 1 0,20 R$                             IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr referente encargos patronais fopag 2ª parcela 13º salário em dez/2012 14.059,90 R$        1 14.059,90 R$                    IPASSP 04.870.834/0001-09 fopag inativos e pensionistas dez embro/2012 34.482,94 R$        1 34.482,94 R$                    IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização do passivo at uarial dezembro/2012 13.243,08 R$        1 13.243,08 R$                    IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref complemento s/ fopag deze mbro/2012 0,18 R$                 1 0,18 R$                             IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr referente encargos patronais fopag dezembro/2012 25.460,57 R$        1 25.460,57 R$                    IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 convites 0,24 R$                 270 64,80 R$                           IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 convites 0,24 R$                 350 84,00 R$                           JAQUELINE ADAMS 74.706.417/0001-00 criação layout folders Direitos H umanos 250,00 R$             1 250,00 R$                         JAQUELINE ADAMS 74.706.417/0001-00 criação layout para cartazes Dire itos Humanos 200,00 R$             1 200,00 R$                         JAQUELINE ADAMS 74.706.417/0001-00 criação layout Cartão de Natal 20 12 250,00 R$             1 250,00 R$                         JAQUELINE ADAMS 74.706.417/0001-00 criação layout Web Card Natal, Co nvite Posse e Convite Oficinas 100,00 R$             3 300,00 R$                         JAQUELINE ADAMS 74.706.417/0001-00 criação layout caderno literário 500,00 R$             1 500,00 R$                         JD CHRIST PROD DE LIMPEZA LTDA 05.922.293/0001-88 papel higiênico 0,01 R$                 380000 3.800,00 R$                      JD CHRIST PROD DE LIMPEZA LTDA 05.922.293/0001-88 papel toalha 0,06 R$                 60000 3.600,00 R$                      JD CHRIST PROD DE LIMPEZA LTDA 05.922.293/0001-88 sabonete líquido 800ml 7,20 R$                 40 288,00 R$                         JD CHRIST PROD DE LIMPEZA LTDA 05.922.293/0001-88 papel toalha 0,06 R$                 60000 3.600,00 R$                      JD CHRIST PROD DE LIMPEZA LTDA 05.922.293/0001-88 álcool gel 32,00 R$               1 32,00 R$                           JORGE ALBERTO MEDEIROS DOS SANTOS 08.902.518/0001-22 lavagem completa focus 25,00 R$               1 25,00 R$                           JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15  passagens rodoviária p/ POA, nos dia s 25/11 e 30/11/2012 117,60 R$             1 117,60 R$                         LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 despesa com locomoção p/ POA, nos dia s 03 e 04/12/2012 117,60 R$             1 117,60 R$                         MARLI PREVEDELLO VIEIRA 654.834.560-68 diárias p/ POA, dias 17/12 e 18/12/20 12 255,00 R$             1 255,00 R$                         MARLI PREVEDELLO VIEIRA 654.834.560-68 passagens rodoviária p/ POA, nos dias  17/12 e 18/12/2012 117,60 R$             1 117,60 R$                         MUNARI COMÉRCIO DE EQ. ELET. LTDA 00.430.463/0001-93 micro câmera de monitoramento 160,00 R$             1 160,00 R$                         MUNARI COMÉRCIO DE EQ. ELET. LTDA 00.430.463/0001-93 mão de obra p/ instalação de micro câmera em ambien te interno 45,00 R$               1 45,00 R$                           MUNARI E KRAFEZIK LTDA 88.127.857/0001-18 conserto aparelho dvd tv câmara 315,00 R$             1 315,00 R$                         NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34 diá rias p/ POA, dias 18/12 e 19/12/2012 255,00 R$             3 765,00 R$                         NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34 pas sagens rodoviária p/ POA, nos dias 18/12 e 19/12/20 12 117,60 R$             1 117,60 R$                         NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0074-10 as sinatura tv a cabo dez/2012 53,90 R$               1 53,90 R$                           NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0074-10 as sinatura tv a cabo dez/2012 53,90 R$               1 53,90 R$                           NIELSEN RICARDO SGORLA 11.117.043/0001-78 made rat 25g 0,50 R$                 2 1,00 R$                             OI S.A 76.535.764/0002-24 desp telefonia fixa set. adm deze mbro/2012 4.098,40 R$          1 4.098,40 R$                      OI S.A 76.535.764/0002-24 desp telefonia fixa cota vereador es dezembro/2012 4.020,80 R$          1 4.020,80 R$                      OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 desp unicenter e hosp pagina nove mbro/2012 546,70 R$             1 546,70 R$                         OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 desp unicenter e hosp pagina deze mbro/2012 546,70 R$             1 546,70 R$                         OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 serv transmissão dezembro/2012 638,00 R$             1 638,00 R$                         ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 pedág ios em dezembro/2012 6,70 R$                 4 26,80 R$                           OPA SOLUÇÕES EM INTERNET E TECNOLOGIA LTDA 11.727.15 7/0001-30 manutenção do site da câmara dezembro/2012 165,00 R$             1 165,00 R$                         PAULO ROBERTO GAMA 485.281.370-15 passagens rodoviária p/ POA, nos dias  28/11 a 30/11/2012 117,60 R$             1 117,60 R$                         PAULO SÉRGIO PREZA FIGUEIRA 01.411.007/0001-69 agenda 35,90 R$               1 35,90 R$                           PIPPI PNEUS LTDA 89.079.354/0007-72 kit serviço 60,00 R$               1 60,00 R$                           POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 lts gasolina setores adm novembro/2012 2,42 R$                 394,2 953,96 R$                         POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283. 395/0001-01 lts gasolina parlamentares novembro/2012 2,42 R$                 2758,11 6.674,63 R$                      REIS E VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0002-36 abraçadeira manga 0,15 R$                 100 15,00 R$                           REIS E VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0002-36 abraçadeira manga 0,15 R$                 40 6,00 R$                             REIS E VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0002-36 bala piteco 1,75 R$                 4 7,00 R$                             REIS E VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0002-36 bala caramelo castanha 2,50 R$                 1 2,50 R$                             ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 diárias p/ POA, dias 18/12 e 19/12/20 12 255,00 R$             3 765,00 R$                         ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 passagens rodoviária p/ POA, nos dias  18/12 e 19/12/2012 117,60 R$             1 117,60 R$                         SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 diárias p/ POA, no dia 17/12/2012 250,00 R$             1 250,00 R$                         SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 passagens rodoviária p/ POA, no dia 1 7/12/2012 117,60 R$             1 117,60 R$                         SCHMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 chaveiros 1,00 R$                 60 60,00 R$                           SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 de sp serv limpeza novembro/2012 14.753,14 R$        1 14.753,14 R$                    SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 de sp serv limpeza dezembro/2012 14.753,14 R$        1 14.753,14 R$                    SM ILUMINAÇÃO LTDA 05.549.875/0001-60 serviço de instalação elétrica pa ra os novos gabinetes c/ material e mão de obra 1.50 5,29 R$          1 1.505,29 R$                      SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 desp serviço de monitoramento de alarmes novembro/2 012 285,57 R$             1 285,57 R$                         SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 desp serviço de monitoramento de alarmes dezembro/2 012 285,57 R$             1 285,57 R$                         STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13.674.709/0001-14 envelope pequeno branco parlament ares 0,05 R$                 75000 3.750,00 R$                      STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13.674.709/0001-14 envelope pequeno branco administr ativo 0,05 R$                 55000 2.750,00 R$                      SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 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