MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 COMPRAS MÊS: FEVEREIRO 2010 Fornecedor Bem Adquirido Nome CNPJ/CPF Descrição Vlr unit Quantidade Valor Total A D DIGITAL COM. DE ELETRÔNICOS LTDA 07.171.323/0001 -97 Sistema de iluminação portátil para câmera de vídeo  DSR 390 DVCAM SONY, ultralight-2, UL 2-6 em conect or PowerTap cable de 2 pinos Anton Bauer 363,47 2 726,94 A D DIGITAL COM. DE ELETRÔNICOS LTDA 07.171.323/0001 -97 Sapata de câmera para base em tripé do tipo VCT-U14 , tripod adaptor para câmeras DRS390, SONY, DVCAM 910,50 3 2.731,50 ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 Vlr. ref. manutenção do elevador da Câmara ref. Jan/10 106,52 1 106,52 AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 Vlr. re f. despesas com energia elétrica em fev/10 6.690,88 1 6.690,88 ART AUDIO-VÍDEO PROJEÇÕES E INFORMATICA LTDA 10.786.518/0001-56 Tripés de câmara de vídeo DMS 20 padrão broadcast D RS 390 DVCAM 4.053,00 3 12.159,00 ART AUDIO-VÍDEO PROJEÇÕES E INFORMATICA LTDA 10.786.518/0001-56 Sistema de rack metálico ellan in dustrial 19, cor bege 10.117,00 1 10.117,00 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr. ref. encargos patronais s/ f opag mês de jan/10 1.772,28 1 1.772,28 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr. ref. FGTS s/fopag CLT 11,34 1 11,34 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Valor ref. despesas bancárias em fev/10 814,67 1 814,67 BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 Vlr. ref. despe sas com telefonia fixa em jan/10 4.426,44 1 4.426,44 BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 Vlr. ref. despesas com telefonia fixa, cota de vere adores em jan/10 4.000,07 1 4.000,07 C.CARNIELUTTI E IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 Carimbo  autom. 40,00 1 40,00 C.CARNIELUTTI E IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 Carimbo 12,00 1 12,00 CHRIST E BAUER LTDA 05.922.293/0001-88 Galões de alco ol gel etílico 96% 32,00 5 160,00 CHRIST E BAUER LTDA 05.922.293/0001-88 Unidades de copos descartáveis para água, capac. 20 0ml, pacotes com 100 copos cada 0,022 90000 1.980,00 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 Galões de 20 lts. de água mineral s/ gás consumo em  jan/10 4,99 10 49,90 COOPSERV 01.703.879/0001-09 Vlr. ref. despesas com serviço de limpeza na CMVSM em fev/10 7.400,00 1 7.400,00 CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA 93.359.040/0005-3 9 Recarga de toner 5994a 50,00 1 50,00 DIONÍSIO JC BORSA E CIA LTDA 04.291.577/0001-50 Exemplares do Regimento Interno da CMVSM em papel o ff set 75g, 90 páginas, capa couche 170g 3,61 300 1.083,00 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 Vlr. ref. despesas com locação e manutenção de sist ema Pronim ref. rev/10 10.453,00 1 10.453,00 ELAINE SOARES DE LIMA 152.928.350-72 Nota de emolumen tos 5,20 1 5,20 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.530.486/0133-79 Vlr. despesa telefonia fixa op.21  ref. jan/10 20,06 1 20,06 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 Portes de selos p/uso gabinetes v ereadores em jan/10 1,00 8400 8.400,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 Vlr. ref. despesas postais em jan /10 417,05 1 417,05 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 Renovação de assinatura da caixa postal nº 371 para  o exercício de 2010 55,00 1 55,00 ESTAGIÁRIOS Vlr. ref. despesas com estagiários em jan/10 1.596,9 2 1 1.596,92 ESTAGIÁRIOS Vlr. ref. despesas com estagiários em fev/10 12.379, 04 1 12.379,04 FERRAGEM BOZANO LTDA 01.187.755/0001-00 Boia p/cx d'a gua 28,50 1 28,50 FORZA INFORMÁTICA LTDA 00.720.477/0001-41 Crachás par a identificação de servidores e estagiários 8,00 10 80 ,00 FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 Veda rosca 18mm, plug 1/2 tigre 2,50 1 2,50 GORSKI, PEREIRA E CIA LTDA 90.286.717/0001-34 Pç fita  05 4,60 2 9,20 GRÁFICA SANTA MARIA LTDA 00.969.383/0001-00 Confecção da arte e impressão frente/verso envelope s convites estilo mala direta 21cm x 29,7cm, 1x1 ti nta preta, papel reciclado 180g 0,15 830 124,50 GRÁFICA SANTA MARIA LTDA 00.969.383/0001-00 Confecção da arte e impressão frente/verso envelope s convites estilo mala direta 23cm x 25,3cm, 1x1 ti nta preta, papel reciclado 180g, fotolito incluso 0,17 250 42,50 GVT 03.420.926/0004-77 Vlr. ref. serviço de link interne t integrado em fev/10 357,39 1 357,39 HD DISTRIBUIDORA DE PROD. HIGIENICOS E DESCART. LTD A 03.868.183/0001-50 Unidades de copos descartáveis para café em pacotes  de 100 copos 0,018 30000 540,00 IGAM 01.484.706/0001-39 Vlr. ref. despesa com assessoria e Legisla em fev/10 668,00 1 668,00 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. ref. INSS s/ serviços Coopse rv ref. jan/10 1.110,00 1 1.110,00 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. ref. encargos patronais s/ f opag mês de jan/10 66.115,85 1 66.115,85 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. ref. amortização do juro do parcelamento do IN SS ref. fevereiro 2010 1.376,76 1 1.376,76 INSS 29.979.036/0267-00 Vlr. ref. amortização do principal do parcelamento do INSS ref. fev/2010 1.985,30 1 1.985,30 IPASSP 04.870.834/0001-09 Vlr. ref. encargos patronais s/ f opag mês de jan/10 31.799,77 1 31.799,77 IPASSP 04.870.834/0001-09 Vlr. ref. calculo atuarial s/ fop ag jan/10 12.896,57 1 12.896,57 IPASSP Vlr. ref. fopag inativos e pensionistas fev/10 26.88 9,94 1 26.889,94 JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 Abertura de arquivo de aço com 2 chaves 35,00 1 35,00 JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 Cópias chave 5,00 4 20,00 JH COMBUSTÍVEIS LTDA 04.170.942/0001-79 Vlr. ref. consumo de 1.756,73 litros de gasolina co mum, cota em jan/10 4.022,91 1 4.022,91 JH COMBUSTÍVEIS LTDA 04.170.942/0001-79 Vlr. ref. consumo de 170,98 litros de gasolina comu m em jan/10 391,54 1 391,54 JOSE CAMILO 95.625.471/0001-00 Chave Boia 45,00 1 45,00 JOSE CAMILO 95.625.471/0001-00 Bucha redução 5,00 1 5,00 JUREMA ARAUJO DOS SANTOS 03.623.098/0001-21 Corrente fluorescente 1,20 8 9,50 MADEREIRA HERVAL LTDA 89.237.911/0058-86 Refrigerador es 240 litros 750,00 2 1.500,00 MARTA BIANCA DO AMARANTE 04.490.027/0002-41 Latas de tinta PVA 18litros, areia 135,00 15 2025,00 MARTA BIANCA DO AMARANTE 04.490.027/0002-41 Lata de t inta amarela trânsito 132,00 1 132,00 MARTA BIANCA DO AMARANTE 04.490.027/0002-41 Galões de  massa corrida 14,00 2 28,00 MARTA BIANCA DO AMARANTE 04.490.027/0002-41 Latas de 1 litro de cola para forração 17,00 5 85,00 MARTA BIANCA DO AMARANTE 04.490.027/0002-41 Latas de solvente para tinta esmalte 6,00 12 72,00 MARTA BIANCA DO AMARANTE 04.490.027/0002-41 Espátulas  grandes 5,00 2 10,00 MARTA BIANCA DO AMARANTE 04.490.027/0002-41 Espátulas  médias 4,00 2 8,00 MERCADO POPULAR 93.464.121/0001-75 Cx. chá sabor frutas diversas, 10  saches cada caixa 2,49 40 99,60 MERCADO POPULAR 93.464.121/0001-75 Kilos de açúcar refinado em pacot es de 01kg 2,19 100 219,00 NET SANTA MARIA LTDA 93.088.342/0037-05 Vlr. ref. des pesas de assinatura de TV a cabo em fev/10 232,92 1 23 2,92 PROCERGS - CIA PROCESS DADOS ESTADO RS 87.124.582/00 01-04 Vlr. ref. despesas com domínio virtual para o exerc ício de 2010 50,00 1 50,00 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92.821.701/ 0026-68 Vlr. publicação no jornal do dia 23/01/2010 nota re tificativa ref. RGF 200,00 1 200,00 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92.821.701/ 0026-68 Vlr. publicação edital no jornal dia 18/01/2 010 250,00 1 250,00 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92.821.701/ 0026-68 Vlr. publicação no jornal do dia 22/01/2010 o RGF 562,50 1 562,50 RENATA BIANCHINI 970.552.710-53 Diárias p/POA dias 3, 4, 8 e 9/02/201 0 375,00 3 1.125,00 RENATA BIANCHINI 970.552.710-53 Passagens ida e volta a POA 105,10 1 105,10 SERGIO LUIZ WALTER 01.362.244/0001-87 Impressão de folders p/ divulgação da Semana da Mul her, 01 dobra, policromia, papel couche fosco 115g,  20,5 x 23cm 0,18 3000 540,00 SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO Vlr. fopag. ref. mês de fev/10 196.570,35 1 196.570,35 SERVIDORES CELETISTAS Vlr. fopag. ref. mês de fev/10 11.533,50 1 11.533,50 SERVIDORES ESTATUTÁRIOS Vlr. fopag. ref. mês de fev/10 127.270,30 1 127.270,30 SIQUEIRA E CIA LTDA 95.599.320/0001-16 Impressão de cartazes para a Semana da Mulher, em p apel A3 couche fosco, policromia 3,72 50 186,00 SLIDRA SERVIÇOS LTDA 89.043.319/0001-08 Limpezas de c aixas dágua de 1000 litros 30,00 6 180,00 SLIDRA SERVIÇOS LTDA 89.043.319/0001-08 Limpeza de ca ixa dágua de 5000 litros 40,00 1 40,00 TESSELE E TESSELE LTDA 72.207.962/0001-27 Conserto de Câmera de vídeo sony DST 390, placa pat rim 3067, lotada na TV Câmara. 7.530,00 1 7.530,00 TRANSAMERICANA COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA 04.698.477/0001-43 Bateria 3,6 x 600 21,50 1 21,50 VALDEMAR ROVEDA E CIA LTDA 97.093.173/0001-33 Renovações assinaturas Jornal A Cidade, período 01/ 01 a 31/12/10 60,00 15 900,00 VEREADORES Vlr. fopag. ref. mês de fev/10 86.735,70 1 86.735,70 VIVO S/A 02.449.992/0121-70 Vlr. ref. despesas com telefonia celular, cota de v ereadores em jan/10 4.268,57 1 4.268,57 VIVO S/A 02.449.992/0121-70 Vlr. ref. despesas com telefonia celular em jan/10 1.319,72 1 1.319,72 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 93.209.765/0177-88 P ct. de biscoito salgado 350g 2,19 40 87,60 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 93.209.765/0177-88 Cxs. de filtro de papel para coar café nº 103 com 4 0 filtros cada caixa 1,88 30 56,40 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 93.209.765/0177-88 C xs. de café moído extra forte com 500g 5,49 80 439,20