MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 COMPRAS MÊS: SETEMBRO 2010 Fornecedor Bem Adquirido Nome CNPJ/CPF Descrição Vlr unit Quantidade Valor Total A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr. Publicação edital no jornal do dia 26/08/10 ref, recebimento parecer TCE-RS nº 6257-prest.contas executivo munic. Exer. 2006 120,00 1 120,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr. Ref. publicação de edital da  comissão de políticas públicas, direitos humanos, Cidadania e assuntos regionais no dia 09 132,00 1 132, 00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr. Publicação edital p/audiênci a pública dia 31/08/10 que irá "discutir a criação do conselho munic. Direitos da pessoa c/ deficiênci a dia 03 168,00 1 168,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Publicação de edital de audiência  pública da comissão de orçamento e finanças para d emonstrar as metas fiscais do segundo quadrimestre 1 20,00 1 120,00 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Publicação de edital de inexigibi lidade de licitaçãos nº 5/2010 para contratação de serviço de telefonia 120,00 1 120,00 ACHILLES PICCOLO 95.618.419/0001-18 Vidro liso 66x53 33,00 1 33,00 AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 Valor referente a despesa com ene rgia elétrica 4.561,42 1 4.561,42 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr. Ref. complemento NE 811, FGT S s/ fopag CLT 0,01 1 0,01 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr. Ref. encargos patronais s/ f opag agosto 1.089,26 1 1.089,26 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 Vlr. Ref. despesas bancárias 740,09 1 740,09 BERGER E PORTO ALETRE LTDA 11.539.641/0001-35 Aparelho de ar condicionado split , hi wall, 18.000 BTUs, com desumidificador, ar que nte e frio, com controle remoto 2.350,00 1 2.350,00 BERGER E PORTO ALETRE LTDA 11.539.641/0001-35 Ar condicionado bi-split, 9000 BT Us, ar quente e frio, com controle remoto, timer li ga e desliga in time, função turbo 3.200,00 1 3.200,00 BETA PROCESSAMENTOS 07.756.651/0001-55 Vlr. Ref. despesas com serviço de  processamento 468,85 1 468,85 BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 Vlr. Despesa telefonia fixa setor es adm. No mês de Agosto 4.031,58 1 4.031,58 BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 Vlr. Despesa telefonia fixa cota vereadores no mês de Agosto 4.784,27 1 4.784,27 CHARLES NATALY FALEIRO TABORDA 10.695.727/0001-94 P.13 39,00 1 39,00 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 Serviço de publicação de edital d e licitação de pregão 928,50 1 928,50 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 Galões de 20 lts. De água mineral  s/gas, c/ PH até no máximo 7, com baixa composição  química, laqualid 4,99 20 99,80 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 Água com gás, consumo 0,74 240 177,60 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0 001-90 Valor referente a despesas com água e esgoto 1.222,83 1 1.222,83 CTRL SOLUÇÕES INFORMÁTICA S/S LTDA 07.990.014/0001-49 Un. Cartucho HP C9396AL HP88XL, c or amarela c/troca de chip, tipo recarga 14,90 5 74,50 CTRL SOLUÇÕES INFORMÁTICA S/S LTDA 07.990.014/0001-49 Unid. Toner HP CB436A, cor preta c/troca de chip, tipo recarga 36,90 9 332,10 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 Vlr. Ref. manuteção do sistema Pr onim 4293,00 1 4293,00 DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 Vlr. Ref. locação do sistema Pron im (ISSQN - 418,12 IRRF - 156,79 Líquido a pagar - 5585,09) 6160,00 1 6160,00 ELETRÔNICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 Cabo silicone 2,5mm-br 4,50 1 4,50 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 Valor manutençao elevador da CMVS M no mês de Agosto 180,00 1 180,00 ELIZETI SOUZA E SILVA 10.379.284/0001-22 Faixa em material vinílico, taman ho 2,5m x 0,7m com logotipos de Santa Maria e Brasi l, alusivo a semana da Pátria 38,50 1 38,50 ELIZETI SOUZA E SILVA 10.379.284/0001-22 Faixa em material vinílico, taman ho 2,5m x 0,7m com logotipos de Santa Maria e Rio G rande do Sul, p/ semana farroupilha 38,50 1 38,50 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33 .530.486/0133-79 Vlr. Despesa telefonia fixa operad. 21 19,91 1 19,91 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 Vlr. Despesas postagens e sedex se tores administrativos ref. mês de agosto 1617,70 1 1617,70 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 3 4.028.316/0957-32 Selos 1º porte cota Vereadores p/A gosto 1,05 8400 8.820,00 ESTAGIÁRIOS Folha de pagamento dos estagiário 11.319,72 1 11.319,72 FOPAG Vlr. Referente a pagamento da folha de pagamento 421538,26 1 421.538,26 FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 Pilha Rayovac peq 2,60 1 2,60 FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 Cadeado 30 mm Stam 8,60 1 8,60 FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 Gancho c/rosca bicromat. 9,80 1 9,80 FRB. COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08 .799.993/0001-15 Tinta 900 ml ktvin 13,00 1 13,00 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA 91.238.741/0009-18 Esm. Sint. Bri. Alumínio 0,9L Suv enil 23,90 1 23,90 GVT 03.420.926/0004-77 Valor referente a despesas de int ernet turbo 100 megas 626,67 1 626,67 HAMITON BINATO -FI 93.765.345/0001-17 Valor locação máquina copiadora d igital P/B cfe. Contrato (ISSQN - 36,86 Valor líqui do - 1016,14) 1053 1 1053 HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04 .438.023/0001-33 Metros de papel toalha em bobinas d e 20cmx200m, folha simples, branco 100% celulose, 1 00% 0,04 12000 480,00 HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04 .438.023/0001-33 Metros de papel toalha em bobinas d e 20cmx200m, folha simples, branco 100% celulose, 1 00% 0,04 12000 480,00 IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PÚBLICA 0148 4706/0001-39 Valor referente a parcela de assinatura  do informativo Legisla 696,00 1 696,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 Valor referente complemente a NE 812 - INSS s/ fopag 0,05 1 0,05 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 Valor referente encargos patronai s s/ fopag 17640,22 1 17640,22 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 Valor referente a encargos patron ais s/ fopag 47.209,12 1 47.209,12 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 Vlr. Amortização principal parcel amento INSS 908,01 1 908,01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 Vlr. Amortização juros parcelamen to INSS 629,69 1 629,69 IONICE CONCEIÇÃO ALVES 04.940.756/0001-71 Bandeira do Brasil, com medidas o ficiais 1, 13 x 1,61, em nylon 60,00 2 120,00 IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor correspondente a despesa co m pagamento da folha da pensionista Ivone Maria Fre ire 6.167,15 1 6.167,15 IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor correspondente a despesa co m pagamento da folha de inativos 9.673,73 1 9.673,73 IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor correspondente a despesa co m pensionistas 7.709,45 1 7.709,45 IRMÃOS POZZATTI  LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão fre nte e verso de envelopes convites, estilo mala dire ta para exposição profissional 0,30 200 60,00 IRMÃOS POZZATTI  LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão fre nte e verso de envelopes convites, estilo mala dire ta 23X25,3 cm 0,30 230 63,00 IRMÃOS POZZATTI  LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão fre nte e verso de envelopes convites, estilo mala dire ta para sessão solene entrega do troféu Sergio Assi s 0,30 210 63,00 IRMÃOS POZZATTI  LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de convite para sessão solene entrega troféu Sepe Tiaraju 0,30 210 63,00 IRMÃOS POZZATTI  LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão fre nte e verso de envelopes convites, estilo mala dire ta 22X24,3 cm 0,30 350 69,00 IRMÃOS POZZATTI  LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão fre nte e verso de envelopes convites, estilo mala dire ta 23X25,3 cm 0,30 210 105,00 IRMAOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 Confecção de arte e impressão fre nte e verso de envelopes convites, estilo mala dire ta 22X24,3 cm 0,30 400 120,00 JH COMBUSTÍVEIS LTDA 04.170.942/0001-79 Consumo de 46,66 litros de gasoli na 108,25 1 108,25 JH COMBUSTÍVEIS LTDA 04.170.942/0001-79 Litros de gasolina comum, consumo  agosto 2,32 267,7 621,06 JH COMBUSTÍVEIS LTDA 04.170.942/0001-79 Consumo de 603,24 litros de gasol ina comum 1.399,51 1 1.399,51 JH COMBUSTÍVEIS LTDA 04.170.942/0001-79 Valor referente consumo de 2467 l itros de gasolina comum, cota de Vereadores em agos to 5.723,44 0,01 5.723,44 JUREMA ARAUJO DOS SANTOS 03.623.098/0001-21 25 metros de corda 6,10 1 6,10 JUREMA ARAUJO DOS SANTOS 03.623.098/0001-21 Cabo picão 8,95 1 8,95 LUCIO ROGER DE ARAÚJO DORNELES 05.378.538/0001-58 Relógio ponto biométrico, com com unicação via rede, bateria backup, com 5 bobinas de  300m para emissão de recibo 4.010,00 1 4.010,00 MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 Diesel para o desfile da Semana F arroupilha 1,96 120 235,20 MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 Óleo diesel bomba 5 bico para sem ana Farroupilha 4,16 1 4,16 MERCADO POPULAR 93.464.121/0001-75 Cx. Chá sabor frutas diversas, 10  saches cada caixa 2,49 40 99,60 MORTARI & CIA LTDA 00.485.320/0001-89 Lenha/churrasco para semana Farro upilha 90,00 1 90,00 NET SANTA MARIA LTDA 93.088.342/0037-05 Valor referente assinatura TV a c abo 244,17 1 244,17 ON LINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA LTDA. 01. 104.536/0001-10 Conserto de aparelho de Fax. 50,00 1 50,00 PATRONATO AGROSHOPING 00.177.483/0001-02 Alle - 000 composto orgânico 23,80 1 23,80 POTRICH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 94.837.572/00 01-73 Flecha para extensão 1,4 30 42,00 POTRICH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 94.837.572/00 01-73 Tomada fêmea para extensão 1,90 30 57,00 POTRICH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 94.837.572/00 01-73 Lâmpada compacta econômica 25W 8,80 20 176,00 POTRICH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 94.837.572/00 01-73 Pilhas pequenas alcalinas AA 3,95 100 395,00 POTRICH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 94.837.572/00 01-73 Pilha AAA, recarregável 9,90 50 495,00 PROTASIO DA SILVA MAYER 11.749.952/0001-29 Faixa TNT medindo 8 m x 0,5 cm co m os seguintes dizeres: " festejos farroupilha as f estas" 100,00 2 200,00 REIS E VAHL LTDA 03.879.930/0001-55 Cesto para lixo média 20 litros 16,90 1 16,90 RÉQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA 05 .618.882/0001-77 Copos vidro p/ água 2,95 20 59,00 RÉQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA 05 .618.882/0001-77 Vidro com tampa para bolachas 9,30 1 9,30 SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 Valor referente serviço de limpez a nas dependências da CMVSM 13.163,00 1 13.163,00 SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 Valor ref. serviço de limpeza nas  dependências da Câmara 13.163,00 1 13.163,00 SERRALHERIA TRÊS PONTAS LTDA -ME 92.522.549/0001-64 Frete 30,00 1 30,00 SERRALHERIA TRÊS PONTAS LTDA -ME 92.522.549/0001-64 Mastro de ferro com 4m 30cm e 40m m de bitola 60,00 1 60,00 SERRALHERIA TRÊS PONTAS LTDA -ME 92.522.549/0001-64 Mastro de ferro com 4m e 40mm de bitola 60,00 2 120,00 SM MAT. ELET. CELSO MASCHID & CIA LTDA 03.270.660/0001-80 Soquete p/hqi metalico monta 9,00 1 9,00 SM MAT. ELET. CELSO MASCHID & CIA LTDA 03.270.660/0001-80 Plafon clean 25cm jateado 18,99 1 18,99 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 Valor serviço de monitoramento el etrônico na sede da CMVSM no mês de Agosto 250,00 1 250,00 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 Deterggota 500 ml 0,67 5 3,35 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 Pano cestpanosul 19,90 1 19,90 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 Àgua bonanza 900 ml para semana F arroupilha 2,89 3 8,67 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 Limão para semana Farroupilha 2,98 1 2,98 SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 Abacaxi para semana Farroupilha 3,18 1 3,18 SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0003-89 TNT - cor amarelo 1,00 100 100,00 SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0003-89 TNT - cor vermelho 1,00 100 100,00 SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0003-89 TNT - cor verde 1,00 100 100,00 SUPERMERCADO INDIA LTDA 92.570.084/0001-17 Fita cetim 48,5x1,00 48,50 1 48,50 TELEVISÃO IMEMVUI S/A 95.607.909/0001-19 Prestação de serviço referente a 15 inserções em vt's de 30", por 30 dias, RBS 5.000,00 1 5.000,00 TESSELE E TESSELE LTDA 72.207.962/0001-27 Suporte flexível para colocação s uspensa na parede de tv LCD 32" 199,00 1 199,00 TV SANTA MARIA LTDA 93.042.208/0001-54 Prestação de serviço ref. a 15 in serções em vt's de 30", por 30 dias, TV pampa 5.000,00 1 5.000,00 VALDEMAR RAMINELLI 90.065.426/0001-16 Troféu 50,00 1 50,00 VIVO S/A 02.449.992/0121-70 Vlr. Despesa telefonia celular se tor adm. 1.816,28 1 1.816,28 VIVO S/A 02.449.992/0121-70 Vlr. Despesa telefonia celular co ta Vereadores mês de Agosto 3.712,98 1 3.712,98