COMPRAS MÊS: JANEIRO 2011 Fornecedor Bem Adquirido Nome CNPJ/CPF Descrição Vlr unit Quantidade A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Vlr. Ref. Publicação do RGF ref. 3 º quadrim. De 2010 540,00 1A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 Assinatura (s) anual do jornal A Razão referente ao período de 01/01/2011 a 31/12/20 11 201,00 20 ADHERBAL ALVES FERREIRA & LTDA 00.579.339/0001-94 Rodizio p/ cadeira 42,00 1ADHERBAL ALVES FERREIRA & LTDA 00.579.339/0001-94 Rodizio p/ cadeira 28,00 1ADHERBAL ALVES FERREIRA & LTDA 00.579.339/0001-94 Agenda telefonica 35,00 1AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 Vlr. Ref. Despesas com energia el étrica 7.230,42 1BIOTEKSUL PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 09.101.875/0001 -54 Máscaras descartáveis simples 0,15 100 BIOTEKSUL PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 09.101.875/0001 -54 Luvas descartáveis 0,14 200 BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 Valor ref. Despesas com telefonia  fixa em janeiro 2011 3.875,20 1BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0002-24 Valor ref. Despesas com telefonia  fixa em janeiro 2011 37,21 1C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA. 87.527.792/0001-35 Resina carimbo 24,00 1CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 Public ação de edital de aviso de pregão presencial 03/10,  licença de software de sistema de gestão 223,50 1CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 Valor  referente publicação de edital de aviso de pregão para contratação de serviço de elaboração de laudos  técnicos de avaliação de ativos 783,00 1CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 Valor  referente empenho complementar a NE 249, publicação  de aviso de pregão presencial 03/10, licença de so ftware de sistema de gestão 510,00 1CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 Vl r. Refç despesas com água e esgoto 1.815,22 1EDUARDO SANTOS DA ROSA ME 02.266.444/0001-07 Serviço de manutenção de ar condic ionado 14.500,00 1ELETRO ACESSÓRIOS LTDA 91.822.957/0001-79 Trava 5 fios 54,00 1ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030/42 Vlr. Ref. Manutenção do elevador da Câmara 180,00 1EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 34.028.316/0957-3 2 Certificado Digital da Receita Federal do Brasil, d o tipo e-CNPJ A1, necessário para certificação de re latórios enviados pela internet pelos setores de Pes soal e Contabilidade da Câmara durante o exercício de 2011 130,00 1EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÈGRAFOS - EBCT 34.028.316/0957-3 2 Renovação da assinatura da Caixa Postal 371 da Empre sa Brasileira de Correios e Telégrafos 55,00 1ESTAGIÁRIOS Vlr. Ref. Folha de pagamento dos estagiários do mês  de Janeiro/2011 11.716,43 1FOPAG Valor da fopag jan/2011 495.277,16 1FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 Pilha alcalina palit 4,70 2FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 Assento soft b 16,00 1FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 Massa corrida 17,50 1FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 Grelha quadrad 8,00 1FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 Rejunte flexível branco 2,60 1FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 Assento soft b 16,00 1FRB COM. DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/00 01-15 Fechadura p/moveis 3F 7,00 1GVT 03.420.926/0004-77 Valor referente despesas com turb onet 626,95 1HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04.438.023/0 001-33 Papel higiênico folha simples, branco extra, 1 00% celulose, 100% virgem  0,013 24000 HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04.438.023/0 001-33 Galões de 5 litros de álcool gel 27,45 5HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA 04.438.023/0 001-33 Papel higiênico folha simples, branco extra, 1 00% celulose, 100% virgem  0,013 24000 IGAM 01.484.706/0001-39 Vlr. Ref. Mensalidade do informat ivo legisla. 696,00 1IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA 07.675.477/0001-16 Inscri ção para o curso de procedimentos contábeis patrimo niais e procedimentos contábeis específicos obrigat órios para 2011, para a serv. Roselaine Bonalddo par a os dias 13 e 14/01/2011. 320,00 1IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor correspondente a despesa co m pagamento da folha do inativo João Nascimento da Silva 4.835,79 1IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor correspondente a despesa co m pagamento da folha da pensionista Ivone Maria Fre ire 6.167,15 1IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor correspondente a despesa co m pagamento da folha de inativos 9.673,73 1IPASSP 04.870.834/0001-09 Valor correspondente a despesa co m pagamento da folha de pensionistas 7.709,45 1JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 Cópias de chave Yale 12,00 2JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 Cópias de chave Gorja 8,00 3KHAWLA ABDEL KARIM JUMA 94.983.707/0001-09 Conjunto com 6 xícaras para café,  de porcelana, com pires,  na cor branca, com filet es em prata na borda da xícara e do pires 39,95 3MARCELO LEAL DALLA CORTE 707.520.360-68 Diária para POA para o dia 17 de janei ro 2011 para cumprir agenda junto com a Presidente Sa ndra Rebelato no Tribunal de Contas do Estado 255,00 1MARCELO LEAL DALLA CORTE 707.520.360-68 Diária para POA para o dia 31/01/2011 para reunião com o Comando do grupamento de Supervis ão de Vigilância e Guardas da Brigada Militar para o btenção do alvará de funcionamento de Vigilância da  Câmara 255,00 1MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 516,90 LtsXR$ 2,449 gasolina comum  consumo setores administrativos 1.264,18 1MAURO VILLANI RUY E CIA LTDA 88.766.183/0001-00 Lts. Gasolina comum, cota p/ gab.  Vereadores 2,45 2760,35 MUNARI COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 00.430.463/00 01-93 baterias 3,00 3MUNARI COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 00.430.463/00 01-93 transmissor 20,00 1NET SANTA MARIA LTDA 93.088.342/0037-05 Vlr. Ref despesas com assinatura TV a cabo 244,17 1ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Combustível para viagem a POA para o dia 18/01/2011 para conduzi r a presidente da Câmara, vereadora Sandra Rebelato que participará do Curso O Brasil que saiu das urnas  - Encontro de Legisladroes e cumprirá agenda no TCE e Câmara de POA. 80,00 1ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Diária para POA para o dia 18/01/2011 para conduzir a presidente  da Câmara, vereadora Sandra Rebelato que participar á do Curso O Brasil que saiu das urnas - Encontro de Legisladores e cumprirá agenda no TCE e Câmara de POA 255,00 1ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Vlr referent e despesa com combustível para POA no dia 21/01/2011  para conduzir a Pres. Da Câmara, vereadora Sandra Re belato em viagem de retorno a Sta Maria. 70,00 1ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Diária para POA para o dia 21/01/2011 para conduzir a Presidente da Câmara, Vereadora Sandra Rebelato, em viagem de r etorno de POA para Sta Maria 255,00 0,5 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Diária para POA para o dia 31/01/2011 para conduzir a Presidente,  Ver. Sandra Rebelato, que representará a Câmara Mun icipal como convidada oficial, na posse dos Deputad os Estaduais 255,00 1ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 Combustível viagem para POA para o dia 31/01/2011 para conduzir a Presidente, Ver. Sandra Rebelato, que representará a Câmara Municipal como convidada oficial, na posse  dos Deputados Estaduais 70,00 1PRO JURE SERVIÇOS DE ENSINO LTDA 12.193.103/0001-02 Inscrição  para o curso O Brasil que saiu das urnas - Encontro de Legisladores para a Presidente da Câmara, vereado ra Sandra Rebelato, para os dias 19 a 21/01/2011. 360 1ROBSON LUIS ZINN 757.675.030-87 Diárias para POA para os dias 17 e 18/ 01/2011 para cumprir agenda Uvergs para análise de material sobre o subsídio dos edis. 255,00 1,5 ROBSON LUIS ZINN 757.675.030-87 Passagem rodoviária para POA para os di as 17 e 18/01/2011 para cumprir agenda na Uvergs pa ra análise de material sobre o subsídio dos edis. 106,70 1ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 Diárias para POA para os dias 12 e 14/ 01/2011 para participar de curso de procedimentos c ontábeis patrimoniais e procedimentos contábeis esp ecificos obrigatórios para 2011, promovido pelo IGA M 255,00 2,5 ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72 Vlr. Ref. Passagem rodoviária para POA para os dias 12 e 14/01/2011 para participar do cur so de Procedimentos Contábeis Patrimoniais e procedim entos contábeis específicos obrigatórios para 2011,  promovido pelo IGAM 106,70 1SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 Diárias para POA para os dias 18 a 21/ 01/2011 para participar do curso O Brasil que saiu d as Urnas - Encontro de Legisladores e cumprir no TCE e na Câmara de Vereadores 250,00 3,5 TABELIONATO DE SANTA MARIA 152.928.350-72 Reconhecimento de firma 2,90 1TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 Bateria p/ telefone s/fio 39,50 1UNIAO DOS VEREADORES DO RS - UVERGS 88.993.175/0001-98 Vlr r ef mensalidade 1.069,50 1VALDEMAR ROVEDA E CIA LTDA 97.093.173/0001-33 Assinatura anual do Jornal A Cida de referente ao período de 01/01/2011 a 31/12/2011 60,00 15 VIVO S/A 02.449.992/0121-70 Vlr. Ref. Despesas com telefonia celular 1.010,99 1VIVO S/A 02.449.992/0121-70 Vlr. Ref. Despesas com telefonia celular 4.020,88 1Valor Total 540,00 4.020,00 42,00 28,00 35,00 7.230,42 15,00 28,00 3.875,20 37,21 24,00 223,50 783,00 510,00 1815,22 14.500,00 54,00 180,00 130,00 55,00 11.716,43 495.277,16 9,40 16,00 17,50 8,00 2,60 16,00 7,00 626,95 300,00 137,25 300,00 696,00 320,00 4.835,79 6.167,15 9.673,73 7.709,45 24,00 24,00 119,85 255,00 255,00 1.264,18 6.760,10 9,00 20,00 244,17 80,00 255,00 70,00 127,50 255,00 70,00 360,00 382,50 106,70 637,50 106,70 875,00 2,90 39,50 1.069,50 900,00 1.010,99 4.020,88