MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS Secretaria ou Órgão: 0001 Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 89.250.708/0001-04 Compras MAIO 2011 fornecedor Bem adquirido nome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS 02.508.568/0001-43 confecção de chapa de OS 190,00 R$        1 190,00 R$         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr publicação do edital de abert ura de concurso estagiários 192,00 R$        1 192,00 R$         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr publicação edital TCE e prest ação de contas 192,00 R$        1 192,00 R$         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr publicação edital aud. Públic a 192,00 R$        1 192,00 R$         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr publicação edital pregão pres encial 168,00 R$        1 168,00 R$         ARI DA CAS E IRMÃOS LTDA 95.596.763/0001-53 biscoito salgado pacote 350g 2,10 R$            40 84,00 R$           BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 FGTS sobre folha de pagamento 1.167,24 R$     1 1.167,24 R$      CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 despesa com combustível viagem POA 250,00 R$        1 250,00 R$         CLAIRTON IRAN DE OLIVEIRA - ME 01.796.235/0001-02 serviço de conserto de sofá 580,00 R$        1 580,00 R$         COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 galão de 20l de água mineral sem gás 5,20 R$            30 156,00 R$         COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA 08.496.999/0001-13 garrafas de água mineral com gás 0,74 R$            240 177,60 R$         ELETRÔNICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 abraçadeira plástica 28 cm 0,20 R$            50 10,00 R$           ELETRÔNICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 alicate de corte diagonal 18,00 R$          1 18,00 R$           EMBRATEL 33.530.486/0133-79 despesa com telefonia fixa 45,14 R$          1 45,14 R$           EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.3 16/0957-32 despesas com postagens 1.353,23 R$     1 1.353,23 R$      EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.3 16/0957-32 despesas com postagens 5.295,52 R$     1 5.295,52 R$      ESTAGIÁRIOS despesas com estagiários em abril 10.294,79 R$   1 10.294,79 R$    EUNICE DE SOUZA PORTO 470.627.110-04 passagens ida e volta POA para curso Patrimônio 106,70 R$        1 106,70 R$         GELARTEC REFRIGERAÇÃO LTDA 12.141.439/0001-13 serviço de revisão de 01 (um)  ar  condicionado bi split 770,00 R$        1 770,00 R$         GILSON OLIVEIRA PORTO 482.742.400-49 diárias para POA 255,00 R$        5 1.275,00 R$      HAMILTON BINATO - FI 93.765.345/0001-17 despesa com maquina copiadora em abril 1.053,00 R$     1 1.053,00 R$      IGAM 01.484.706/0001-39 despesa com assinatura de informa tivo legislativo 696,00 R$        1 696,00 R$         INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 encargos patronais sobre fopag 19.081,91 R$   1 19.081,91 R$    INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 encargos patronais sobre fopag 47.377,34 R$   1 47.377,34 R$    IPASSP 04.870.834/0001-09 valor ref. Encargos patronais sob re fopag 21.122,75 R$   1 21.122,75 R$    IPASSP 04.870.834/0001-09 valor ref. complemento de IPASSP sobre fopag 1.616,63 R$     1 1.616,63 R$      IPASSP 04.870.834/0001-09 valor ref. Cálculo atuarial sobre  fopag 9.361,05 R$     1 9.361,05 R$      IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 impressões de envelopes para cart ões especiais 0,78 R$            500 390,00 R$         IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 impressões de cartões especiais 0,44 R$            500 220,00 R$         IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 impressões de certificados e dipl omas 0,43 R$            500 215,00 R$         JAIR CHRIST 08.841.180/0001-46 poupa-copos capacidade de 100 cop os 58,00 R$          4 232,00 R$         LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 diárias para POA, Pelotas e Bagé 250,00 R$        2 500,00 R$         MARTS COM DE MTS DE CONSTRUÇÃO LTDA 08.951.100/0001-05 alicate bico meia cana reto 18,50 R$          1 18,50 R$           NATÁLIA PORTELLA SCHMIDT 10.298.428/0001-16 troféu mulher cidadã 65,00 R$          1 65,00 R$           NATÁLIA PORTELLA SCHMIDT 10.298.428/0001-16 medalha acampamento 48,00 R$          1 48,00 R$           NATÁLIA PORTELLA SCHMIDT 10.298.428/0001-16 título benemerência 190,00 R$        3 570,00 R$         NATÁLIA PORTELLA SCHMIDT 10.298.428/0001-16 título ver. Emérito 190,00 R$        1 190,00 R$         NET SANTA MARIA LTDA 93.088.342/0037-05 despesa tv por assinatura maio 144,17 R$        1 144,17 R$         OMEGA TECNOLOGIA LTDA 05.559.192/0001-94 vlr ref. Hospedagem da pagina e u nicenter 516,00 R$        1 516,00 R$         O. V. DA SILVA BRITTO E CIA LTDA 04.540.482/0001-23 sapatos pretos femininos 58,40 R$          2 116,80 R$         PENINHA AUTO POSTO LTDA 06.191.794/0001-02 consumo de 2778,87 l de gasolina abril 7.243,92 R$     1 7.243,92 R$      PENINHA AUTO POSTO LTDA 06.191.794/0001-02 consumo de 428,42 l de gasolina a bril 1.121,60 R$     1 1.121,60 R$      PROVIDENCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME 09.3 13.086/0001-87 cartazes 2º semana municipal do ruído 0,97 R$            50 48,50 R$           PROVIDENCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME 09.3 13.086/0001-87 convites aud. Pública IBAMA 0,12 R$            300 36,00 R$           PROVIDENCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME 09.3 13.086/0001-87 convites reunião lei anti fumo 0,12 R$            250 30,00 R$           PROVIDENCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME 09.3 13.086/0001-87 folders semana da câmara 0,34 R$            1000 340,00 R$         PROVIDENCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME 09.3 13.086/0001-87 impressão de folders lei do livro 0,34 R$            1000 340,00 R$         SC GARCIA E DE ÁVILA LTDA 91.097.584/0001/10 criação de folder ruído, semana d a câmara e lei do livro 260,00 R$        3 780,00 R$         SC GARCIA E DE ÁVILA LTDA 91.097.584/0001/10 cartaz ruído e lei do livro 160,00 R$        2 320,00 R$         SC GARCIA E DE ÁVILA LTDA 91.097.584/0001/10 revista 350,00 R$        1 350,00 R$         SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 cola bastão 0,59 R$            336 198,24 R$         SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 folha sulfite A4 10,69 R$          378 4.040,82 R$      SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 folha A4 11,99 R$          126 1.510,74 R$      SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 CD-RW 1,29 R$            672 866,88 R$         SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 DVD-RW 0,86 R$            336 288,96 R$         SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 clips metal 1,04 R$            168 174,72 R$         SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 caixa arquivo permanente 1,16 R$            210 243,60 R$         SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 filme para fax 15,99 R$          28 447,72 R$         SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 fita adesiva transparente 1,49 R$            84 125,16 R$         SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 caixa grampo 2,56 R$            84 215,04 R$         SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 barbante rolo 100m 1,69 R$            5 8,45 R$             SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 bobina para fax 4,23 R$            20 84,60 R$           SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 cola bastão 0,59 R$            164 96,76 R$           SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 folha sulfite A4 10,69 R$          412 4.404,28 R$      SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 folha A4 11,99 R$          138 1.654,62 R$      SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 papel pardo rolo 30m 14,90 R$          2 29,80 R$           SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 grampeador para 100 folhas 41,75 R$          2 83,50 R$           SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 CD-RW 0,44 R$            100 44,00 R$           SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 CD-RW 1,29 R$            328 423,12 R$         SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 DVD-RW 0,86 R$            364 313,04 R$         SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 caderno protocolo 4,30 R$            10 43,00 R$           SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 grafite 0,5 mm 1,00 R$            1 1,00 R$             SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 clips metal caixa 1,04 R$            132 137,28 R$         SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDITORA 95.602.942/0019-85 fabricação de livro 5,32 R$            1000 5.320,00 R$      SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI - EDITORA 95.602.942/0019-85 fabricação de livro 12,50 R$          1000 12.500,00 R$    SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 serviço de monitoramento de alarm es 250,00 R$        1 250,00 R$         TOSHIHITO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 08.427.856/0 001-50 conserto câmera de vídeo Sony com substituiçã o de peças 7.000,00 R$     1 7.000,00 R$      V. CHRISTMANN CIA LTDA 88.607.841/0001-02 serviço manutenção jardim em abri l 215,00 R$        1 215,00 R$         V. CHRISTMANN CIA LTDA 88.607.841/0001-02 arranjo de flores 35,00 R$          1 35,00 R$           V. CHRISTMANN CIA LTDA 88.607.841/0001-02 arranjos para cerimônias em abril 35,00 R$          2 70,00 R$           VILNEI SCREMIN - ME 04.843.131/0001-91 lixeira de inox 98,00 R$          2 196,00 R$         VIVO S.A 02.449.992/0121-70 despesas com telefonia celular em  abril 4.073,24 R$     1 4.073,24 R$      COMUNICAÇÃO E EVENTOS S/S LTDA 05.943.593/0001-43 serviços de comunicação e assesso ramento 3.105,00 R$     1 3.105,00 R$      WILSON BELTRAME IRMÃOS E CIA LTDA 95.599.593/0001-60 pacotes de café moído extra forte  500 gramas 4,90 R$            96 470,40 R$         DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 manutenção mensal sistema maio 12.550,00 R$   1 12.550,00 R$    SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 folha sulfite A4 10,69 R$          395 4.222,55 R$      SCHMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 folha A4 não clorada 11,99 R$          132 1.582,68 R$      IRMÃOS POZZATTI LTDA 90.764.382/0001-12 impressão de revista da câmara 3,10 R$            1000 3.100,00 R$      H.L VIEIRA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 68.847.029/0001-47 conectores, cabos e alicates para  CPD 0,15 R$            100 15,00 R$           IPASSP fopag 571,60 R$        1 571,60 R$         JARA REJANE PEREIRA DA SILVEIRA 409.140.620-34 diária 425,00 R$        5 2.125,00 R$      HELEN MARTINS CABRAL 667.451.870-00 diária 250,00 R$        3 750,00 R$         ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 diária 250,00 R$        3 750,00 R$         JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 diária 250,00 R$        3 750,00 R$         SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49 diária 250,00 R$        1 250,00 R$         CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 diária 255,00 R$        1 255,00 R$         CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 despesa com combustível 70,00 R$          1 70,00 R$           LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 diária 375,00 R$        5 1.875,00 R$      MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 diária 375,00 R$        5 1.875,00 R$      ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 diária 425,00 R$        5 2.125,00 R$      ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 despesa com combustível 600,00 R$        1 600,00 R$         MARCELO LEAL DALLA CORTE 707.520.360-68 diária 255,00 R$        1 255,00 R$         RENATA BIANCHINI 970.552.710-53 diária 255,00 R$        1 255,00 R$         BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr seguro Carta verde para veícu lo 69,00 R$          1 69,00 R$           MERCADO POPULAR 93.464.121/0001-75 açúcar refinado de 1kg 2,18 R$            100 218,00 R$         MERCADO POPULAR 93.464.121/0001-75 chá de frutas 2,45 R$            20 49,00 R$           COMERCIAL DE JOAIS FC LTDA 90.935.891/0001-60 placas de homenagem p/ sessões 65,00 R$          3 195,00 R$         PROVIDENCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME 09.3 13.086/0001-87 impressão convite exposição arquivo 0,12 R$            250 30,00 R$           ADACORT COMERCIO DE CORTINAS LTDA 00.836.272/0001-26 passadeira dublada e serviço de i nstalação passadeira 2.900,00 R$     1 2.900,00 R$      CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/ 0001-90 vlr. Despesa de água e esgoto ref. Mês de ab ril 1.278,00 R$     1 1.278,00 R$      A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr. Publicação p/ audiência públ ica 144,00 R$        1 144,00 R$         IPASSP fopag 2.054,63 R$     1 2.054,63 R$      HELEN MARTINS CABRAL 667.451.870-00 despesa locomoção p/ viagem POA 106,70 R$        1 106,70 R$         ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 despesa locomoção p/ viagem POA 106,70 R$        1 106,70 R$         JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34 despesa locomoção p/ viagem POA 106,70 R$        1 106,70 R$         GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref. Despesa plano internet 1 00 mega ref. Maio 632,17 R$        1 632,17 R$         ELLO ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA 02.365.329/ 0001-81 serviços para realização seleção estagiários  Câmara Ver. 3.050,00 R$     1 3.050,00 R$      MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 02.805.675/0001-33 bateria NP F970 p/ CAMCORDER DSR- PDV170 288,50 R$        4 1.154,00 R$      ERONI LENCINA DA ROSA 12.384.592/0001-71 serviço de retirada 6 cx. D'água e reparo da calçada 3.390,00 R$     1 3.390,00 R$      ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref Compl a NE 429 ref. Despesa d e combustivel - Sta Rosa- Arg 154,20 R$        1 154,20 R$         IPASSP fopag 11.687,20 R$   1 11.687,20 R$    IPASSP fopag 20.465,11 R$   1 20.465,11 R$    PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 88.488.366/0001-00 vlr ref taxa vistoria elevador re f 1º semestre 2011 47,07 R$          1 47,07 R$           BRASIL TELECOM AS 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa tel fixo ref maio 4.058,62 R$     1 4.058,62 R$      BRASIL TELECOM AS 76.535.764/0002-24 vlr ref despesa tel fixo ref maio 3.951,03 R$     1 3.951,03 R$      VIVO S.A 02.449.992/0121-70 vlr ref despesa tel celular ref m aio 4.020,79 R$     1 4.020,79 R$      VIVO S.A 02.449.992/0121-70 vlr ref despesa tel celular ref m aio 1.042,19 R$     1 1.042,19 R$      AES SUL - ENERGIA ELETRICA 02.016.440/0001-62 vlr ref despesa energia elétrica ref maio 6.489,50 R$     1 6.489,50 R$      CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 serviço publicação de edital p/ a quisição de suprimentos 760,91 R$        1 760,91 R$         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr publicação edital audiencia p ublica 144,00 R$        1 144,00 R$         UNIÃO DOS VEREADORES DO RS - UVERGS 88.993.175/0001-98 vlr ref despesa c/ assessoria ref  maio 1.069,50 R$     1 1.069,50 R$      CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/ 0001-90 vlr ref despesa c/ água e esgoto ref maio 1.142,29 R$     1 1.142,29 R$      CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 vlr ref desp c/ combustivel p/ POA di a 27/05/2011 80,00 R$          1 80,00 R$           PROVIDENCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME 09.3 13.086/0001-87 serviço de impressão convites p/ reun ião publica 0,12 R$            150 18,00 R$           PROVIDENCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME 09.3 13.086/0001-87 serviço de impressão convites p/ expo sição 0,12 R$            250 30,00 R$           ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 cabeça de impressão HP C9381A 145,73 R$        10 1.457,30 R$      ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 cabeça de impressão HP C9382A 145,74 R$        10 1.457,40 R$      AM COMPUTADORES 10.789.037/0001-02 caixa de cabo de rede cat 05 5E 230,00 R$        1 230,00 R$         ADILSON CEZAR PILON ME 07.390.460/0001-12 pen drive DT112 capacidade 4Gb 23,00 R$          24 552,00 R$         ADILSON CEZAR PILON ME 07.390.460/0001-12 fontes, conectores 42,50 R$          20 850,00 R$         ADILSON CEZAR PILON ME 07.390.460/0001-12 Ge Force, Dual Link, PCI Express 190,00 R$        1 190,00 R$         ADILSON CEZAR PILON ME 07.390.460/0001-12 memória DDR2 DIMM 800MHZ 80,00 R$          1 80,00 R$           FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES folha de pagamento ref mês maio 2011 488.580,94 R$ 1 488.580,94 R$   SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 despesa c/ limpeza dependencias d a câmara ref maio 11.950,00 R$   1 11.950,00 R$    SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 despesa c/ monitoramento de alarm es ref maio 250,00 R$        1 250,00 R$         ELEVADORES ATLAS SCHINDLER AS 00.028.986/0030-42 serviço de manutenção do elevador  câmara ref maio 180,00 R$        1 180,00 R$         V. CHRISTMANN CIA LTDA 88.607.841/0001-02 vlr complemento serviço manutençã o mensal jardim ref maio 80,63 R$          1 80,63 R$           V. CHRISTMANN CIA LTDA 88.607.841/0001-02 serviço de manutenção mensal de j ardim ref maio 215,00 R$        1 215,00 R$         PROVIDENCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME 09.3 13.086/0001-87 impressão folders 0,34 R$            1000 340,00 R$         PROVIDENCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME 09.3 13.086/0001-87 impressão convites s/ extinção cred t rib e não tributario 0,12 R$            200 24,00 R$           PROVIDENCE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME 09.3 13.086/0001-87 impressão convites s/ as metas fiscai s 0,12 R$            200 24,00 R$           A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação edital aud publica 168,00 R$        1 168,00 R$         A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 publicação do RGF 1º quadrimestre  2011 576,00 R$        1 576,00 R$         TOSHIHITO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 08.427.856/0 001-50 conserto filmadora TV câmara 5.000,00 R$     1 5.000,00 R$      COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 galão de 20l de água mineral sem gás 5,20 R$            30 156,00 R$         COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 08.496.999/0001-13 garrafas de água mineral com gás 0,74 R$            240 177,60 R$         CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO 498.655.790-49 pedagios ref maio 2011 66,00 R$          1 66,00 R$           ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 pedagios ref maio 2011 29,07 R$          1 29,07 R$           BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref despesas bancárias maio 1.234,07 R$     1 1.234,07 R$      ESTAGIÁRIOS vlr bolsa auxilio estagiários ref maio 9.808,16 R$     1 9.808,16 R$      GILSON OLIVEIRA PORTO 482.742.400-49 vlr ref passagem p/ POA p/ participar  de treinamento 106,70 R$        1 106,70 R$         ACHILLES PICCOLO 95.618.419/0001-18 moldura com vidro 22,00 R$          1 22,00 R$           ACHILLES PICCOLO 95.618.419/0001-18 vidro liso 28,00 R$          1 28,00 R$           SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 guardanapo scott c/ 50 um 1,29 R$            10 12,90 R$           AURABELA M.ALVES BITTENCOURT 00.714.838/0001-47 xícaras brancas com pires 9,00 R$            6 54,00 R$           ARI DA CAS E IRMÃOS LTDA 95.596.763/0001-53 guardanapo de papel boquinha c/ 5 0 um 0,45 R$            30 13,50 R$           FRB COM. DE MATS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 grelha quadrada cromada 8,00 R$            1 8,00 R$             FRB COM. DE MATS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 mandril 1/2 13 MM-VONDER 18,00 R$          1 18,00 R$           REIS VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0001-55 cesto 10 litros 12,00 R$          1 12,00 R$           FRB COM. DE MATS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 parafuso cb panela 0,10 R$            30 3,00 R$             FRB COM. DE MATS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 broca aço rapido 3,00 R$            1 3,00 R$             FRB COM. DE MATS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 argamassa media primex 25 kg 8,50 R$            1 8,50 R$             CARLOS AUGUSTO RECK 91.642.652/0001-85 vidros lisos 3mm 10,00 R$          2 20,00 R$           FRB COM. DE MATS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 serra ferro flexivel starret 24 dentes 5,50 R$            2 11,00 R$           TROMMER E TROMMER LTDA 89.734.941/0001-62 serviço em cafeteira britania 15,00 R$          1 15,00 R$           TROMMER E TROMMER LTDA 89.734.941/0001-62 fusivel térmico 240 graus 10,00 R$          1 10,00 R$           WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL 93.209.765/0177-88 adoçante po finn 100env 11,59 R$          2 23,18 R$           FLEIG E CIA LTDA 02.471.312/0001-09 bateria telefone 3,6v 15,00 R$          1 15,00 R$           FRB COM. DE MATS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.9 93/0001-15 lâmpada imc 60w 1,70 R$            4 6,80 R$             WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL 93.209.765/0177-88 açucar refinado união 336x6g 15,17 R$          1 15,17 R$           ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS 02.508.568/0001-43 confecção e instalação de adosia p/ painéis c/ jato 5,00 R$            2 10,00 R$           FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA 93.248.300/0001-75 conf banner 50,00 R$          1 50,00 R$           BMF HOTEL E TURISMO LTDA 10.532.251/0001-70 serviço de garagem 10,00 R$          1 10,00 R$           JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 fechadura de armário com colocaçã o 27,00 R$          2 54,00 R$