MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasMAIO2016fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total1 TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA 152.928.350-72 vlr ref reconhecimento de firma 4,50 R$                 1 4,50 R$                 A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref serviço de publicação de edital de aud. Pública sobre projeto "Jogue limpo com Osório" 133,92 R$             1 133,92 R$             A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref serviço de publicação de edital de licitação - processo 37/16, tomada de preços 01/16, manutenção do elevador - R$                   ACHILLES PICCOLO 95.618.419/0001-18 vlr ref vidro liso 48x32 17,00 R$               1 17,00 R$               ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref diárias para POA para os dias 10 e 11/05/2016 para participar de reunião com superintendente de comunicação da Assemb. Legisl., com Dep. Frederico Antunes, no gab. Pres. Da Assemb. Leg., na Secret. De Transportes com Pedro Westhphalen 300,00 R$             1,5 450,00 R$             AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref consumo de energia elétrica para o mês de maio de 2016 na CMVSM 11.964,32 R$         1 11.964,32 R$         ANDREIA ARLETE WEISE FIM 94.573.169/0001-84 vlr ref comenda Isabel Piasentin 127,00 R$             2 254,00 R$             ANDREIA ARLETE WEISE FIM 94.573.169/0001-84 vlr ref título destaque constr. Civil 90,00 R$               2 180,00 R$             ANDREIA ARLETE WEISE FIM 94.573.169/0001-84 vlr ref medalha policial padrão 127,00 R$             3 381,00 R$             ANDREIA ARLETE WEISE FIM 94.573.169/0001-84 vlr ref comenda agente padrão 245,00 R$             2 490,00 R$             ANDREIA ARLETE WEISE FIM 94.573.169/0001-84 vlr ref título de benemerência 280,00 R$             3 840,00 R$             ANDREIA ARLETE WEISE FIM 94.573.169/0001-84 vlr ref título ver. Emérito 280,00 R$             1 280,00 R$             ANDREIA ARLETE WEISE FIM 94.573.169/0001-84 vlr ref comenda ir. Felicidade e ir. Consuelo 190,00 R$             3 570,00 R$             ARI DA CÁS IRMÃOS LTDA 95.596.763/0002-34 vlr ref garrafas de 500 ml de água mineral com gás 0,95 R$                 360 342,00 R$             AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças, abril 2016 762,85 R$             1 762,85 R$             BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais s/ fopag abril 2016 2.465,96 R$           1 2.465,96 R$           BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref despesas bancárias B. Brasil cfe extrato bancário ref. Maio 2016 318,77 R$             1 318,77 R$             CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref censi torneira boia p cx dagu 72,30 R$               1 72,30 R$               CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref meber torneira boia 69,90 R$               1 69,90 R$               CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref censi parafuso aço 10mm x 85 m 15,00 R$               1 15,00 R$               CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref bucha 10mm p tijolo 0,40 R$                 2 0,80 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref pa pan ph 0,15 R$                 20 3,00 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref blukit valvula p/ mictorio c/ canopla 62,00 R$               1 62,00 R$               CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO REGIONAL LTDA 04.320.171/0001-59vlr ref contratação de empresa para realização de processo seletivo para seleção de estagiários para esta Câmara para seleção de 24 estagiários, até 250 inscritos, conteúdos Lei Orgânica de Santa Maria, Regimento Interno CMVSM, Língua Portuguesa 2.682,00 R$           1 2.682,00 R$           CEZAR AUGUSTO GEHM 303.329.310-72vlr ref diária para POA para o dia 01/06/2016 para cumprir agenda com a Diretoria do Depto de Políticas Públicas para mulheres da Sec. Da Justiça e dos Direitos Humanos - Salma Farias Valêncio 300,00 R$             0,5 150,00 R$             CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref publicações de súmulas: súmula de contratos corag em 13/04/2016, licitação de material de expediente em 15/04/16 (Corag e a Razão), audiência pública Lei Complementar nº 092/2012 em 15/04/2016 (A Razão), audiência pública Código de Posturas em 15/04/16 (A Razão), audiência pública Lei Complementar nº 8290, em 13/04/16 (A Razão) 1.886,32 R$           1 1.886,32 R$           CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref publicação de edital licitação, processo 31 pregão 07/2016, aquisição de material de expediente 745,42 R$             1 745,42 R$             CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref pulblicações edital de licitação tomada de preços 01/2016, processo 37/2016 - manutenção do elevador 1.012,52 R$           1 1.012,52 R$           CLARISSA TERESINHA LOVATO 960.199.480-72vlr ref diárias para POA para os dias 10 e 11/05/2016 para participar do TREINAMENTO LICITACON - DUETO 307,50 R$             1,5 461,25 R$             CLARISSA TERESINHA LOVATO 960.199.480-72vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 10 e 11/05/2016 para participar do TREINAMENTO LICITACON - DUETO 144,90 R$             1 144,90 R$             CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular vereadores - abril 2016 3.534,62 R$           1 3.534,62 R$           CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular administrativo - abril 2016 558,92 R$             1 558,92 R$             CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref água e esgoto em março/2016 1.298,61 R$           1 1.298,61 R$           CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15vlr ref diárias para POA para os dias 10 e 11/05/2016 para participar do TREINAMENTO LICITACON - DUETO 307,50 R$             1,5 461,25 R$             CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 10 e 11/05/2016 para participar do TREINAMENTO LICITACON - DUETO 144,90 R$             1 144,90 R$             DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref sistema de Gestão do Legislativo: abril 2016 19.000,00 R$         1 19.000,00 R$         DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref serviço de assessoria 5 dias por mês, in loco - abril 2016 3.400,00 R$           1 3.400,00 R$           ELETRÔNICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 vlr ref tomada 2p 5,55 R$                 3 16,65 R$               ELETRÔNICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 vlr ref tampa posto modular 2,88 R$                 3 8,64 R$                 ELETRÔNICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 vlr ref pezzi plug macho 6,77 R$                 3 20,31 R$               ELEVADORES ATLAS SCHINDLER AS 00.028.986/0030-42vlr ref peça manutenção elevador inclui: suporte cód 51915529, correia cód 1238744, correia 1238736, lâmpada cód 7278004, elem de botão cód 7852860 233,23 R$             1 233,23 R$             ELEVADORES ATLAS SCHINDLER AS 00.028.986/0030-42 vlr ref manutenção do elevador da Câmara - maio 2016 249,06 R$             1 249,06 R$             ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES 752.631.140-87vlr ref diárias para POA para os dias 11 a 13/05/2013 para participar do curso de Despesas de Pessoal: identificação, limites, contabilização e demonstrativos, promovido pelo IGAM 307,50 R$             2,5 768,75 R$             ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES 752.631.140-87vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 11 a 13/05/2013 para participar do curso de Despesas de Pessoal: identificação, limites, contabilização e demonstrativos, promovido pelo IGAM 144,90 R$             1 144,90 R$             EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref valor estimado de despesas com postagens - abril 2016 1.431,44 R$           1 1.431,44 R$           EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref valor estimado de despesas com postagens - abril 2016 378,00 R$             1 378,00 R$             EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref despesa com postagens - cota parlamentar - abril 2016 720,00 R$             1 720,00 R$             EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref despesa com postagens - cota parlamentar - abril 2016 3.618,00 R$           1 3.618,00 R$           ERONI LENCINA DA ROSA 12.384.592/0001-71 vlr ref serviço hidráulico, conserto de vazamento de banheiros 290,00 R$             1 290,00 R$             ERONI LENCINA DA ROSA 12.384.592/0001-71 vlr ref solda pés escada 140,00 R$             1 140,00 R$             ESTAGIÁRIOS vlr ref despesa com estagiários maio 2016 10.975,55 R$         1 10.975,55 R$         FENIX ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA 91.622.209/0001-42 vlr ref livros da Lei do livro 5,50 R$                 1500 8.250,00 R$           FOPAG vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários, cargos em comissão de maio 2016 831.296,91 R$       1 831.296,91 R$       FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref argamassa quartzolit 11,00 R$               1 11,00 R$               FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref grafite aerosol allchem 250 ml 14,50 R$               1 14,50 R$               GVT 03.420.926/0004-77vlr ref link de internet de 150 MB, IP fixo, reverso, modem FTTH em comodato - maio 2016 359,21 R$             1 359,21 R$             HECK E RIGHO COM. DE ALUMINIOS E ACESS. LTDA 15.819.164/0001-12 vlr ref pu28- prefil u baguete 3/8 fosco 15,00 R$               1 15,00 R$               HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A 19.690.445/0001-79vlr ref sistema de transceptor de rádio digital para transmissão, transporte e recepção em rede de link ponto-a-ponto na faixa de 7,5 ghz 356.000,00 R$       1 356.000,00 R$       HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83 vlr ref estacionamento 15,00 R$               1 15,00 R$               IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG. PUBL. 01.484.706/0001-39 vlr ref assinatura de informativo - abril 2016 1.385,88 R$           1 1.385,88 R$           IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref despesa de inscrição no curso de Despesas com pessoal: identificação, limites, contabilização e demonstrativos, para a ser. Eliane E. Soares nos dias 11 a 13/05/2016 em POA 390,00 R$             1 390,00 R$             INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fopag abril 2016 47.190,53 R$         1 47.190,53 R$         INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fopag abril 2016 90.070,05 R$         1 90.070,05 R$         INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00vlr ref INSS s/ fopag serv exonerados março 2016 - diferença em razão de revisão geral anual 60,71 R$               1 60,71 R$               IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com inativos em maio 2016 24.340,65 R$         1 24.340,65 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com pensionistas em maio 2016 25.207,40 R$         1 25.207,40 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref desconto de consignações sobre fopag maio 2016 17.896,69 R$         1 17.896,69 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesa complementar NE 353 patronal IPASSP 0,12 R$                 1 0,12 R$                 IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag maio 2015 29.285,58 R$         1 29.285,58 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref desconto de consignações sobre fopag maio 2016 1.426,49 R$           1 1.426,49 R$           IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização do passivo atuarial maio 2016 30.034,12 R$         1 30.034,12 R$         JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref fechadura tubular 110,00 R$             1 110,00 R$             JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref abertura de portas 450,00 R$             3 1.350,00 R$           JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref cópias chaves gorja 10,00 R$               5 50,00 R$               JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref cópias chaves yale 7,00 R$                 14 98,00 R$               JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref diárias para POA para os dias 05 e 06/05/2016 para cumprir agenda com o Diretor Parlamentar da Secret. Da Saúde, com Assessoria Tecnica da ASSTEPLAN e comissão de Saúde  da Assemb. Legislativa para tratar do Hospital Regional 300,00 R$             1,5 450,00 R$             JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 05 e 06/05/2016 para cumprir agenda com o Diretor parlamentar da Sec. Saúde, com Assessoria Técnica da ASSTEPLAN e comissão de Saúde da Assemb. Legisl. Para tratar do Hospital Regional 144,90 R$                1 144,90 R$                JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref diárias para POA para os dias 29 a 31/05/2016 para cumprir agenda junto a Presidência da Corsan, Assemb. Legislativa, COHAB, Casa Civil, Dep Ciro Simoni 300,00 R$             2,5 750,00 R$             JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 vlr ref serviço de reptro em rede elétrica e substituição de lâmpadas e reatores 100,00 R$             1 100,00 R$             JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 vlr ref reparo em rede elétrica, com troca de reatores e lâmpadas 150,00 R$             1 150,00 R$             JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34vlr ref diárias para POA para os dias 29 a 31/05/2016 para cumprir agenda junto a Presidência da Corsan, Assemb. Legislativa, COHAB, Casa Civil, Dep Ciro Simoni 300,00 R$             2,5 750,00 R$             LIA BORIN NOAL 17.289.516/0001-09 vlr ref higienização de bebedouros em abril 2016 240,00 R$             1 240,00 R$             MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10vlr ref diárias para POA para os dias 16 e 17/05/2016 para cumprir agenda com o dir. da Corsan, Sr. Antônio Gomes, reunião com o dep. Vinicius Ribeiro, reunião na Casa Civil com o Secret. Marcio Biolchi e reunião com Dep. Ciro Simone 300,00 R$             1,5 450,00 R$             MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10vlr ref diárias para POA para os dias 29 a 31/05/2016 para cumprir agenda junto a Presidência da Corsan, Assemb. Legislativa, COHAB, Casa Civil, Dep Ciro Simoni 300,00 R$             2,5 750,00 R$             MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34vlr ref diária para POA para o dia 01/06/2016 para cumprir agenda com a Diretoria do Depto de Políticas Públicas para mulheres da Sec. Da Justiça e dos Direitos Humanos - Salma Farias Valêncio 300,00 R$             0,5 150,00 R$             MOGAR R RADDATZ & CIA LTDA 07.411.095/0001-85 vlr ref confecção de adesivo e placa 60,00 R$               1 60,00 R$               MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38 vlr ref cartões de visita 0,75 R$                 400 300,00 R$             MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38 vlr ref certificados  0,36 R$                 1000 360,00 R$             MUNARI COMÉRCIO DE EQ. ELET. LTDA 00.430.463/0001-93 vlr ref mão de obra ref. Cerca elétrica 550,00 R$             1 550,00 R$             MUNARI COMÉRCIO DE EQ. ELET. LTDA 00.430.463/0001-93 vlr ref aquisição de materiais para reativar a cerca elétrica desta Casa Legislativa 2.229,80 R$           1 2.229,80 R$           NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34vlr ref diárias para POA para os dias 10 e 11/05/2016 para participar do TREINAMENTO LICITACON - DUETO 307,50 R$             1,5 461,25 R$             NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS 210.741.000-34vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 10 e 11/05/2016 para participar do TREINAMENTO LICITACON - DUETO 144,90 R$             1 144,90 R$             NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0074-10 vlr ref despesa  com assinatura de TV a cabo - maio de 2016 54,67 R$               1 54,67 R$               OBJETIVA CONCURSOS LTDA 00.849.426/0001-14vlr ref 2ª parcela contrato de serviços de organização, planejamento e realização do concurso público 31.950,00 R$          1 31.950,00 R$          OI S.A 76.535.764/0002-24 vlr ref prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - maio 2016 3.861,10 R$           1 3.861,10 R$           OI S.A 76.535.764/0002-24 vlr ref prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - maio 2016 6.940,73 R$           1 6.940,73 R$           ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diárias para POA para os dias 10 e 11/05/2016 para conduzir os ver. Admar Pozzobon e Paulo Denardim que participarão de reunião com superintendente de comunicação da Assemb. Legisl., com Dep. Frederico Antunes, no gab. Pres. Da Assemb. Leg., na Secret. De Transportes com Pedro Westhphalen 307,50 R$             1,5 461,25 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref combustível para POA para os dias 10 e 11/05/2016 para conduzir os ver. Admar Pozzobon e Paulo Denardim que participarão de reunião com superintendente de comunicação da Assemb. Legisl., com Dep. Frederico Antunes, no gab. Pres. Da Assemb. Leg., na Secret. De Transportes com Pedro Westhphalen 100,00 R$             1 100,00 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref despesa com combustível para viagem a POA para os dias 29 a 31/05/2016 para conduzir os vereadores Marcelo Bisogno e João Kaus que cumprirão diversas agenda 120,00 R$             1 120,00 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diárias para POA para os dias 29 a 31/05/2016 para conduzir os ver. Marcelo Bisogno e João Kaus que cumprirão agenda 307,50 R$             2,5 768,75 R$             PAULO AIRTON DENARDIM 243.422.030-49vlr ref diárias para POA para os dias 10 e 11/05/2016 para participar de reunião com superintendente de comunicação da Assemb. Legisl., com Dep. Frederico Antunes, no gab. Pres. Da Assemb. Leg., na Secret. De Transportes com Pedro Westhphalen 300,00 R$             1,5 450,00 R$             POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref lavagem de veículo - abril 2016 27,50 R$               2 55,00 R$               POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref litros de gasolina comum - consumo abril 2016 - administrativo 3,58 R$                 233,9 837,36 R$             POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref litros de gasolina comum - consumo abril 2016 - vereadores 3,58 R$                 3797,35 13.594,51 R$         PRATICA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 01.378.102/0001-08 vlr ref certificados digitais tipo e-cpf A3 por token, com substituição do conteúdo de tokens já existentes, validade 1 ano, para as serv. Clarissa T. Lovato e Nelis T. Pacheco dos Santos 145,00 R$             2 290,00 R$             REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28 vlr ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado - abril 2016 4.100,00 R$           1 4.100,00 R$           REIS VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0002-36 vlr ref desentupidor wc 11,50 R$               1 11,50 R$               ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 vlr ref roteador access point 2.4 GHz e 5 GHz - padrões 802.11 A/B/G/N/MIMO 990,00 R$             3 2.970,00 R$           SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82vlr ref serviço de limpeza, conservação e higienização do prédio e das dependências internas e externas, incluso o jardim - abril 2016 18.400,00 R$         1 18.400,00 R$         SERGIO IRAN POMNITZ 90.219.346/0001-78 vlr ref meriva zafira 58,00 R$               1 58,00 R$               SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref serviço de monitoramento de alarmes - abril 2016 338,05 R$             1 338,05 R$             SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 vlr ref pilha panasonic AAA c/ a 5,98 R$                 5 - R$                   SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA 06.928.762/0001-39 vlr ref serviço de locação de copiadora digital preto e branco - abril 2016 794,35 R$             1 794,35 R$             TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 vlr ref extensão usb para mouse e teclado, comprimento de 5 metros 80,00 R$               2 160,00 R$             TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20vlr ref CABO DE ÁUDIO com ponta p2 estéreo e outra ponta XLR CANNON fêmea, com comprimento de 50 cm 37,00 R$               2 74,00 R$               TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 vlr ref extensão para monitor padrão RGB, comprimento 5 metros 35,00 R$               1 35,00 R$               TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 vlr ref bateria tipopilha 2032 10,00 R$               9 90,00 R$               TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 vlr ref leitor de cartão de memória 49,00 R$               1 49,00 R$               TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref monitor de vídeo 21,5 full hd lg 996,40 R$             2 1.992,80 R$           WOLFRAN ENGENHARIA LTDA 17.259.981/0001-99vlr ref elaboração de projeto técnico de instalação de consignação do canal 18 em sinal aberto digital CMVSM - 1ª fase 11.600,00 R$         1 11.600,00 R$         ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00 vlr ref publicação de edital ref processo 31, pregão 07/2016, dia 15/04/2016 200,00 R$             1 200,00 R$             ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref publicação de edital TP 01/2016, processo nº 37/2016 no dia 04/05/2016 - manutenção do elevador 200,00 R$             1 200,00 R$