MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasJUNHO2016fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalA RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de extrato de inexigibilidade licitação 02/2016 IGAM 156,24 R$                   1 156,24 R$                   A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref publicação edital de audiência pública metas fiscais 1º Q 2016, aud pública para discutir questões HIV/AIDS 245,52 R$                   1 245,52 R$                   A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação deo RFG ref 1º quadrim 2016 669,60 R$                   1 669,60 R$                   A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref publicação de edital aud pública LDO 2017 133,92 1 133,92 R$                   A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref edital convocação e nomeação de concursados 312,48 1 312,48 R$                   ADHERBAL ALVES FERREIRA E CIA LTDA 00.579.339/0001-94 vlr ref envelope pardo 0,40 R$                       10 4,00 R$                       ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref diárias para Brasília-DF para os dias 12 a 16/06/2016 para reunião com Dep. Paulo Pimenta, Dep. Jerônimo Goergen, Sen. Ana Amélia Lemos, Dep. Onyx Lorenzoni, no Minist. Da Agricultura Pecuária e Abastaecimento, c/ Dep. João Derly, Dep. Danrlei de Deus, no Minist. da Educação e Minist. da Integração Nacional e Dep. Afonso Motta 450,00 R$                   3 1.350,00 R$                ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34 vlr ref diárias para POA para os dias 16 a 17/06/2016 para reunião no IPERGS 300,00 R$                   2,5 750,00 R$                   ADRIANA DE FÁTIMA POZZOBON 780.603.460-91vlr ref diárias para Poa e Campo Bom para os dias 21 e 22/06/2016 para participar de reunião no RSP Projetos Eng. Izabel Brener, no IGAM, reunião com a Presidente da Assembleia Legislativa Silvana Covatti e na empresa Engeporto 307,50 R$                   1,5 461,25 R$                   AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref consumo de energia elétrica para o mês de junho de 2016 na CMVSM 8.114,91 R$                1 8.114,91 R$                ANITA TEREZA COSTA BEBBER 670.610.950-91vlr ref diárias para POA e Osório para os dias 28 a 30/06/2016 para participar aud. Pública sobre SUS, na Assemb. Legislativa, reunião DAER, reunião com Dep. Alvaro Boessio e com o Pref. de Osório sobre Cidade Limpa 300,00 R$                   2,5 750,00 R$                   AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças, maio 2016 762,85 R$                   1 762,85 R$                   BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais s/ fopag maio 2016 2.264,33 R$                1 2.264,33 R$                BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref despesas bancárias junho de 2016 115,30 R$                   1 115,30 R$                   BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 93.274.785/0001-71 vlr ref conserto manometro 15,00 R$                     1 15,00 R$                     CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref adaptador de tomada 3 pinos 5,00 R$                       30 150,00 R$                   CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref pa ch ph 6x90 0,50 R$                       20 10,00 R$                     CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref bucha 8mm 0,20 R$                       20 4,00 R$                       CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref publicação súmulas de contratos empresa Kozoroski e Palmeiro Ltda, System Com. Suprim. E Assistência Téc. De Cop. Ltda, A Razão Editora Ltda em abril 2016 1.685,47 R$                1 1.685,47 R$                CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular vereadores - maio 2016 4.625,02 R$                1 4.625,02 R$                CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular administrativo - maio 2016 455,48 R$                   1 455,48 R$                   CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref água e esgoto em abril/2016 1.299,76 R$                1 1.299,76 R$                DANIEL DINIZ 812.676.140-72vlr ref diárias para Brasília-DF para os dias 12 a 16/06/2016 para reunião com Dep. Paulo Pimenta, Dep. Jerônimo Goergen, Sen. Ana Amélia Lemos, Dep. Onyx Lorenzoni, no Minist. Da Agricultura Pecuária e Abastaecimento, c/ Dep. João Derly, Dep. Danrlei de Deus, no Minist. da Educação e Minist. da Integração Nacional e Dep. Afonso Motta 450,00 R$                   3 1.350,00 R$                DANIEL DINIZ 812.676.140-72 vlr ref diárias para POA para os dias 16 a 17/06/2016 para reunião no IPERGS 300,00 R$                   2,5 750,00 R$                   DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref sistema de Gestão do Legislativo: maio 2016 19.000,00 R$              1 19.000,00 R$              DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref serviço de assessoria 5 dias por mês, in loco - maio 2016 3.400,00 R$                1 3.400,00 R$                DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12vlr ref inscrições para o treinamento no sistema LICITACON para os serv. Nelis Santos, Cristiano Follador e Clarissa Lovatto que será realizado no dia 11 de maio de 2016 em POA 400,00 R$                   3 1.200,00 R$                ELEVADORES ATLAS SCHINDLER AS 00.028.986/0030-42 vlr ref manutenção do elevador da Câmara - junho 2016 249,06 1 249,06EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref despesas com postagens - cota adm - maio de 2016 697,42 R$                   1 697,42 R$                   EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref despesas com postagens - cota parlamentar - maio de 2016 3.784,41 R$                1 3.784,41 R$                EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.530.486/0133-79vlr ref gasto telefonia fixa fora das cotas paga pela CMVSM e descontada cfe relação anexa na fopag de junho/16 23,72 R$                     1 23,72 R$                     ESTAGIÁRIOS vlr ref despesa com estagiários junho 2016 10.944,83 R$              1 10.944,83 R$              FAN IDEIAS LTDA 09.101.008/0001-19vlr ref passagens aéreas POA a Brasília dia 13/06 e Brasília/POA dia 15/06 p/ viagem dos vereadores Admar Pozzobom, Daniel Diniz e Manoel Badke 1.561,12 R$                3 4.683,36 R$                FENIX ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA 91.622.209/0001-42vlr ref envelopes pequenos, formato 11,5 x 23cm, papel off-set 120g branco - 4x1 cores, impressão frente e verso 0,28 R$                       7000 1.960,00 R$                FOPAG vlr ref 1ª parcela 13º salário em junho de 2016 243.217,44 R$            1 243.217,44 R$            FOPAG vlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários, cargos em comissão de junho 2016 857.727,18 R$            1 857.727,18 R$            FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref chave teste luz média 3,50 R$                       2 7,00 R$                       GABRIELA TORRES RAUBER 08.829.940/0001-08 vlr ref caixa arquivo morto plástico em polionda cor azul 36x25x13 cm 3,59 R$                       100 359,00 R$                   GABRIELA TORRES RAUBER 08.829.940/0001-08 vlr ref caixa arquivo morto plástico em polionda cor branca 36x25x13 cm 3,59 R$                       200 718,00 R$                   GABRIELA TORRES RAUBER 08.829.940/0001-08 vlr ref cola branca 40g 0,69 R$                       50 34,50 R$                     GABRIELA TORRES RAUBER 08.829.940/0001-08 vlr ref corretivo liquido 18 ml branco new magic 1,29 R$                       10 12,90 R$                     GABRIELA TORRES RAUBER 08.829.940/0001-08 vlr ref envelope branco 240 x 340 com 250 unid 58,99 R$                     9,92 585,18 R$                   GABRIELA TORRES RAUBER 08.829.940/0001-08 vlr ref percevejo latonado com 100 um 1,79 R$                       6 10,74 R$                     GABRIELA TORRES RAUBER 08.829.940/0001-08 vlr ref caneta marca texto amarela em caixa com 12 um 15,47 R$                     42 649,74 R$                   GABRIELA TORRES RAUBER 08.829.940/0001-08 vlr ref cola branca 40g 0,69 R$                       250 172,50 R$                   GABRIELA TORRES RAUBER 08.829.940/0001-08 vlr ref envelope banco 240 x 340 com 250 unid. 58,99 R$                     10,08 594,62 R$                   GABRIELA TORRES RAUBER 08.829.940/0001-08 vlr ref envelope branco tam. 22,8 x 11,2 cm com 1000 unid. 109,50 R$                   130 14.235,00 R$              GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA 96.629.831/0001-26 vlr ref trilho sp pta simp. 018 2,70 R$                       16 43,20 R$                     GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA 96.629.831/0001-26 vlr ref sist. Porta correr cm 10 celsus (2 portas) 23,70 R$                     4 94,80 R$                     GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA 96.629.831/0001-26 vlr ref adesivo almasuper 100 gr - nº onu: 1263, classe risco 3, grupo embalagem II 13,30 R$                     1 13,30 R$                     GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref link de internet de 150 MB - junho 2016 368,56 R$                   1 368,56 R$                   HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83 vlr ref garagem placa ITR 2746 de 29 a 31/05/16 30,00 R$                     1 30,00 R$                     HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83 vlr ref garagem em 6 a 7/06/16 15,00 R$                     1 15,00 R$                     HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83 vlr ref estacionamento em 16/06/2016 15,00 R$                     1 15,00 R$                     HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83 vlr ref garagem placa IPY 5024 de 21/06 a 22/06/2016 15,00 R$                     1 15,00 R$                     IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG. PUBL. 01.484.706/0001-39vlr ref contratação de empresa para assessoramento a órgãos públicos em consultoria como jurídica, contábil e gestão etc 4.085,88 R$                7 28.601,16 R$              INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fopag maio 2016 84.316,27 R$              1 84.316,27 R$              INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fopag maio 2016 43.041,04 R$              1 43.041,04 R$              IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com inativos em junho 2016 23.262,10 R$              1 23.262,10 R$              IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com pensionistas em junho 2016 24.638,32 R$              1 24.638,32 R$              ISAIAS DO AMARAL ROMERO 254.340.710-34vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 01 a 03/06/2016 para reunião na SUSEPE, na Sec. Est. Da Segurança Pública, com o Dep. Est. Álvaro Boessio, na Casa Civil, no IPERGS e na AFSR 138,98 R$                   1 138,98 R$                   ISAIAS DO AMARAL ROMERO 254.340.710-34vlr ref diárias para POA para os dias 01 a 03/06/2016 para reunião na SUSEPE, na Sec. Est. Da Segurança Pública, com o Dep. Est. Álvaro Boessio, na Casa Civil, no IPERGS e na AFSR 300,00 R$                   2,5 750,00 R$                   ISAIAS DO AMARAL ROMERO 254.340.710-34vlr ref diárias para POA e Osório para os dias 28 a 30/06/2016 para participar aud. Pública sobre SUS, na Assemb. Legislativa, reunião DAER, reunião com Dep. Alvaro Boessio e com o Pref. de Osório sobre Cidade Limpa 300,00 R$                   2,5 750,00 R$                   J.P. CAVEDON SOARES 10.925.677/0001-94 vlr ref caneta esferográfica cor azul, escrita média, aproximadamente 15 cm 24,00 R$                     9,92 238,08 R$                   J.P. CAVEDON SOARES 10.925.677/0001-94 vlr ref caneta esferográfica cor preta, escrita média, aproximadamente 15 cm 24,00 R$                     9,92 238,08 R$                   J.P. CAVEDON SOARES 10.925.677/0001-94 vlr ref pasta com aba e elástico cacique 1,30 R$                   50 65,00 R$                 J.P. CAVEDON SOARES 10.925.677/0001-94 vlr ref caneta esferográfica cor vermelha, escrita média, aproximadamente 15 cm 24,00 R$                     1 24,00 R$                     J.P. CAVEDON SOARES 10.925.677/0001-94 vlr ref caneta esferográfica cor azul, escrita média, aproximadamente 15 cm 24,00 R$                     10,08 241,92 R$                   J.P. CAVEDON SOARES 10.925.677/0001-94 vlr ref caneta esferográfica cor preta, escrita média, aproximadamente 15 cm 24 10,08 241,92 R$                   J.P. CAVEDON SOARES 10.925.677/0001-94 vlr ref pasta com aba e elástico cacique 1,3 150 195,00 R$                   JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref aberturas de armários com confecção de chaves 50,00 R$                     2 100,00 R$                   JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref conserto de fechadura 45,00 R$                     1 45,00 R$                     JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref cópias de chaves yale 7,00 R$                       5 35,00 R$                     JAURI DAS CHAGAS 94.821.147/0001-96 vlr ref aberturas de porta com confecção de chaves 55,00 R$                     2 110,00 R$                   JOÃO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 vlr ref manutenção/conserto de rede telefônica e elétrica 120,00 R$                   1 120,00 R$                   JOÃO RICARDO BATISTA VARGAS 429.814.090-34vlr ref diárias para POA e Novo Hamburgo para os dias 06 e 07/06/2016 para cumprir agenda na Sec. De Segurança e Mobilidade Urbana e na Assemb. Legislativa 300,00 R$                   1,5 450,00 R$                   KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA 17.528.853/0001-01 vlr ref rack metálico 16.250,00 R$              1 16.250,00 R$              LIA BORIN NOAL 17.289.516/0001-09 vlr ref troca de refis - filtro 1.068,00 R$                1 1.068,00 R$                LUIZ CARLOS AVILLA DA SILVA 463.005.200-30vlr ref diárias para Poa e Campo Bom para os dias 21 e 22/06/2016 para participar de reunião no RSP Projetos Eng. Izabel Brener, no IGAM, reunião com a Presidente da Assembleia Legislativa Silvana Covatti e na empresa Engeporto 300,00 R$                   1,5 450,00 R$                   MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72vlr ref diárias para Brasília-DF para os dias 12 a 16/06/2016 para reunião com Dep. Paulo Pimenta, Dep. Jerônimo Goergen, Sen. Ana Amélia Lemos, Dep. Onyx Lorenzoni, no Minist. Da Agricultura Pecuária e Abastaecimento, c/ Dep. João Derly, Dep. Danrlei de Deus, no Minist. da Educação e Minist. da Integração Nacional e Dep. Afonso Motta 450,00 R$                   3 1.350,00 R$                MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72 vlr ref diárias para POA para os dias 16 a 17/06/2016 para reunião no IPERGS 300,00 R$                   2,5 750,00 R$                   MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10vlr ref anulação de NE 316 ref a diárias para POA nos dias 10 e 11/05/2016 devido a cancelamento de agendas 300,00 R$                   1,5 450,00 R$                   MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10vlr ref anulação de NE 317 ref a despesa com locomoção para POA nos dias 10 e 11/05/2016 devido a cancelamento de agendas 144,90 R$                   1 144,90 R$                   MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para o dia 01/06/2016 para cumprir agenda com a Diretora do Depto de Políticas Públicas para Mulheres da Sec. Da Justiça e dos Direitos Humanos - Salma F. Valêncio 141,88 R$                   1 141,88 R$                   MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref convites modelo 01: formato mala direta 21x20 cm, papel offset/branco g, com vinco 4x4 cores, frente e verso 0,88 R$                       600 528,00 R$                   MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref convites modelo 01: formato mala direta 21x20 cm, papel offset/branco g, com vinco 4x4 cores, frente e verso 0,88 R$                       350 308,00 R$                   MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref convites modelo 01: formato mala direta 21x20 cm, papel offset/branco g, com vinco 4x4 cores, frente e verso 0,88 R$                       200 176,00 R$                   MUNARI COMÉRCIO DE EQ. ELET. LTDA 00.430.463/0001-93 vlr ref conserto no movimentador de portão eletrônico 120,00 R$                   1 120,00 R$                   MUNARI COMÉRCIO DE EQ. ELET. LTDA 00.430.463/0001-93 vlr ref pinhão p/mov. De portão 100,00 R$                   2 200,00 R$                   NARA MEDIANEIRA SILVEIRA 03.406.750/0001-56 vlr ref glp envasado em botijão e 13 kgs 60,00 R$                     1 60,00 R$                     NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0074-10 vlr ref despesa com assinatura de TV a cabo para junho de 2016 54,67 R$                     1 54,67 R$                     OI S.A 76.535.764/0002-24 vlr ref prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - junho 2016 3.913,08 R$                1 3.913,08 R$                OI S.A 76.535.764/0002-24 vlr ref prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - maio 2016 6.821,52 R$                1 6.821,52 R$                OI S.A 76.535.764/0002-24 vlr ref prestação de serviço de telefonia fixa- parte administrativa - junho 2016 0,05 R$                       1 0,05 R$                       ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref despesa com locomoção para viagem a cidade de POA e Novo Hamburgo para os dias 06 e 07/06/2016 para conduzir os ver. Tavores de Oliveira e João Ricardo Vargas que cumprirão agenda na Sec. De Segurança e Mobilidade Urbana e na Assemb. Legislativa 100,00 R$                   1 100,00 R$                   ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diária para POA para o dia 06/06/2016 para conduzir os ver. Tavores de Oliveira e João Ricardo Vargas que cumprirão agenda na Assemb. Legislativa 307,50 R$                   1 307,50 R$                   ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diária para Novo Hamburgo para o dia 07/06/2016 para conduzir os ver. Tavores Fernandes e João Ricardo Vargas que cumprirão agenda na Sec. De Segurança e Mobilidade Urbana 205,00 R$                   0,5 102,50 R$                   ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diária para POA para o dia 12/06/2016 para conduzir os ver. Admar Pozzobom, Daniel Diniz e Manoel Badke para embarque no aeroporto, logo após retorno a Santa Maria 307,50 R$                   1 307,50 R$                   ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref despesa com locomoção para viagem a cidade de POA para o dia 12/06/2016 para conduzir os ver. Admar Pozzobom, Daniel Diniz e Manoel Badke para embarque no aeroporto, logo após retorno a Santa Maria 100,00 R$                   1 100,00 R$                   ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diárias para POA para os dias 16 e 17/06/2016 para buscar os vereadores no aeroporto em retorno de viagem a Brasília e conduzí-los em agenda em POA e retorno a SM 307,50 R$                   1,5 461,25 R$                   ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref despesa com combustível para POA para os dias 16 e 17/06/2016 para buscar os vereadores no aeroporto em retorno de viagem a Brasília e conduzí-los em agenda em POA e retorno a SM 120,00 R$                   1 120,00 R$                   ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref despesa com locomoção em viagem para as cidades de POA e Campo Bom para os dias  21 e 22/06/2016 para conduzir os ver. Luiz Carlos da Silva e a serv. Adriana Pozzobon que participarão de reunião no RSP Projetos Eng. Izabel Brener, no IGAM, reunião com a Presidente da Assembleia Leg. Silvana Covvati e na empresa Engeporto 130,00 R$                   1 130,00 R$                   ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diárias para Poa e Campo Bom para os dias 21 e 22/06/2016 para participar de reunião no RSP Projetos Eng. Izabel Brener, no IGAM, reunião com a Presidente da Assembleia Legislativa Silvana Covatti e na empresa Engeporto 307,50 R$                   1,5 461,25 R$                   ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref despesa com combustível para viagem a POA e Osório para os dias 28 a 30/06/2016 para conduzir os ver. Anita C. Beber e Isaias Romero que participarão aud. Pública sobre SUS, na Assemb. Legislativa, reunião DAER, reunião com Dep. Alvaro Boessio e com o Pref. de Osório sobre Cidade Limpa 150,00 R$                   1 150,00 R$                   ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diária para POA para os dias 28 a 30/06/2016 para conduzir os ver. Anita Bebber e Isaias Romero que participarão aud pública sobre SUS, na Assemb. Legislativa, reunião no DAER, reunião com Dep. Alvaro Boessio 307,50 R$                   2 615,00 R$                   ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00 vlr ref diárias para Osório para conduzir os ver. Em reunião com pref. De Osório 205,00 R$                   0,5 102,50 R$                   POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref litros de gasolina comum - consumo maio 2016 - administrativo 3,58 R$                       125,7 450,01 R$                   POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref litros de gasolina comum - consumo abril 2016 - vereadores 3,58 R$                       3879,18 13.887,46 R$              POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref lavagem de veículo - maio 2016 27,50 R$                     1 27,50 R$                     REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado - 15 a 31/05/2016 2.419,37 R$                  1 2.419,37 R$                  REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado - 01 a 14/05/2016 1.913,33 R$                  1 1.913,33 R$                  REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28 vlr ref serviço remanejo de um split 24.000 btus da tv câmara 300,00 R$                   1 300,00 R$                   REQUINTE MOLDURAS LTDA 94.234.598/0001-27 vlr ref moldura 40x50 70,00 R$                     1 70,00 R$                     SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49vlr ref diárias para POA para os dias 21 e 22/06/2016 para cumprir agenda na RSP Projetos, no IGAM e na Assembl. Legislativa com a Pres. Dep. Silvana Covatti 300,00 R$                   1,5 450,00 R$                   SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref clips de metal 3/0 caixas com 50 1,79 R$                       252 451,08 R$                   SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref cola bastão 4,00 R$                       250 1.000,00 R$                SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref folha A4 16,48 R$                     300 4.944,00 R$                SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref grampo 1,74 R$                       200 348,00 R$                   SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref capa plástica para encardenação, preta, A4 pacote com 100 2,08 R$                       10 20,80 R$                     SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref saco plástico 0,39 R$                       50 19,50 R$                     SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref visor plástico 9,99 R$                       20 199,80 R$                   SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref papel contact 34,99 R$                     2 69,98 R$                     SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref capa plástica para encardenação, preta, A4 pacote com 100 41,95 R$                     1 41,95 R$                     SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref capa plástica transp. 47,95 R$                     1 47,95 R$                     SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref cartolina 0,61 R$                       21 12,81 R$                     SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref clips 8/0 2,09 R$                       25 52,25 R$                     SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref cola bastão 4,00 R$                       50 200,00 R$                   SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref papel ofício a4 16,48 R$                     100 1.648,00 R$                SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref grampeador 11,67 R$                     10 116,70 R$                   SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref grampo trilho plástico 0,16 R$                       500 80,00 R$                     SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref grampo 26/6 1,74 R$                       50 87,00 R$                     SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref papel pardo 49,00 R$                     2 98,00 R$                     SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref pasta catálogo 9,00 R$                       10 90,00 R$                     SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref pasta polionda 3,49 R$                       25 87,25 R$                     SCHIMITT E RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref pasta arquivo sanfonada 19,00 R$                     10 190,00 R$                   SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82vlr ref serviço de limpeza, conservação e higienização do prédio e das dependências internas e externas, incluso o jardim da CMVSM - maio 2016 18.400,00 R$                1 18.400,00 R$                SERGIO ROBERTO CECHIM 243.749.700-53vlr ref diária para POA para o dia 01/06/2016 para cumprir agenda no Gab. Dep. Est. Frederico Antunes, Escritório Reg. Dep. Federal Afonso Hamm e Pres. Assembléia Legislativa 300,00 R$                   0,5 150,00 R$                   SERGIO ROBERTO CECHIM 243.749.700-53vlr ref despesa com locomoção em viagem a POA para o dia 01/06/2016 para cumprir agenda no Gabinete Dep. Est. Frederico Antunes, Escritório Reg. Dep. Federal Afonso Hamm e Pres. Assembléia Legislativa 144,90 R$                   1 144,90 R$                   SERVIDORES ESTATUTÁRIOS vlr ref adic de horas extras do serv. Sandro Schemer - fopag de junho de 2016 129,73 1 129,73SERVIDORES ESTATUTÁRIOS vlr ref adic de tempo de serviço do serv. Sandro Schlemer - fopag de junho 2016 476,97 1 476,97SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref serviço de monitoramento de alarmes - maio 2016 338,05 R$                     1 338,05 R$                     SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 vlr ref detergente girando sol 500m 1,89 R$                       5 9,45 R$                       SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA 06.928.762/0001-39vlr ref prestação de serviço de cópia, com fornecimento de funcionário, máquina e consumíveis - maio de 2016 2.448,00 R$                1 2.448,00 R$                TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 vlr ref serviço de confecção de cabo y vga 49,00 R$                     1 49,00 R$                     TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 vlr ref HBU ou concentrador 79,00 R$                     5 395,00 R$                   TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 vlr ref aquisição de outros materiaisde consumo 89,00 R$                     2 178,00 R$                   TAVORES FERNANDES DE OLIVEIRA 005.440.600-59vlr ref diárias para POA e Novo Hamburgo para os dias 06 e 07/06/2016 para cumprir agenda na Sec. De Segurança e Mobilidade Urbana e na Assemb. Legislativa 300,00 R$                   1,5 450,00 R$                   UGLIONE COM. DE VEÍCULOS LTDA 95.591.939/0001-84 vlr ref manutenção de veículo, revisão 160.000 KM, veículo Zafira placa IPY 5024 880,00 R$                   1 880,00 R$                   UGLIONE COM. DE VEÍCULOS LTDA 95.591.939/0001-84 vlr ref material de consumo para manutenção do veículo zafira, placa IPY 5024 4.236,09 R$                1 4.236,09 R$