MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasJULHO2016fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalA RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref a serviço de publicação de audiência para tratar sobre a política municipal de assistencia social 156,24 1 156,24 R$                  A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref a serviço de publicação legal, refeferente a parecer do TCE-RS de 2013 178,56 1 178,56 R$                  AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref a despesa com energia elétrica do mês de julho de 2016 9800,25 1 9.800,25 R$               ANATEL/FISTEL 02.772.704/0001-08vlr ref guia de recolhimento da união ref ao valor do preço público pelo direito de exploração do serviço de telecomunicações e pelo direito de exploração de satélite - PPDESS, cfe resolução 386, de 03/11/2004, de ANATEL, código 7241 297,78 R$                  1 297,78 R$                  ANATEL/FISTEL 02.772.704/0001-08vlr ref guia de arrecadação da união ref a taxa de fiscalização de instalação, no código 8766 40,25 R$                    1 40,25 R$                    ARI DA CAS IRMÃOS LTDA 95-596-763/0002-34 vlr ref a garrafas de 500 ml de água mineral com gás 0,95 240 228,00 R$                  AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças - junho 2016 762,85 R$                    1 762,85 R$                  BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos patronais s/ fopag junho 2016 2.415,98 R$               1 2.415,98 R$               BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref complemento a NE 442 FGTS s/ fopag junho 2016 0,02 1 0,02 R$                      BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref encargos s/ fopag 1ª parcela 13º salário em junho 2016 1070,95 1 1.070,95 R$               BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a despesas bancárias de mês de julho de 2016 40,09 1 40,09 R$                    BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA 10.299.839/0001-26 vlr ref sachet de 5g de açucar refinado 175,00 R$                  3 525,00 R$                  BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA 10.299.839/0001-26 vlr ref café em grãos torrado 28,88 R$                    5 144,40 R$                  C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref a confecção de carimbo 30 1 30,00 R$                    C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref a confecção de carimbo 18 1 18,00 R$                    CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a kit facil 35 1 35,00 R$                    CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref publicações de súmulas de contratos ref maio 2016 946,26 1 946,26 R$                  CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular administrativo - junho 2016 464,35 R$                  1 464,35 R$                  CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref serviço móvel pessoal/telefonia celular vereadores - junho 2016 5.087,27 R$               1 5.087,27 R$               CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 vlr ref a despesa com água e esgoto junho de 2016 1010,41 1 1.010,41 R$               DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref sistema de Gestão do Legislativo: junho 2016 19.000,00 R$               1 19.000,00 R$             DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref serviço de assessoria - junho 2016 3.400,00 R$               1 3.400,00 R$               ELETRÔNICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 vlr ref a eletrocalha 150x150 lisa 46,975 2 93,95 R$                    ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA 00.028.986/0030-42 vlr ref a manutenção do elevador da Câmara para o mês de julho de 2016. 249,06 1 249,06 R$                  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesa com postagens - cota parlamentar - junho de 2016 7082,6 1 7.082,60 R$               EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesa com postagens - cota parlamentar - junho de 2016 651 1 651,00 R$                  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesa com postagens administrativas junho de 2016 88,89 1 88,89 R$                    EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesa com postagens administrativas junho de 2016 1935,91 1 1.935,91 R$               ESTAGIÁRIOS vlr ref despesa com estagiários julho 2016 12481,23 1 12.481,23 R$             F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 07.119.129/0001-62vlr ref copos descartáveis para água, capacidade de 200ml, pacotes com 100 copos 3,00 R$                      400 1.200,00 R$               F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 07.119.129/0001-62vlr ref copos descartáveis para água, capacidade de 200ml, pacotes com 100 copos 3,00 R$                      54 162,00 R$                  FAN IDEIAS LTDA 09.101.008/0001-19vlr ref passagem aérea para Jorge da Silva para Poa dia 10/07/2016 após destino Curitiba -PR, retorno no dia 15/07/2016 884,10 R$                  1 884,10 R$                  FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA 91.622.209/0001-42 vlr ref cartão de aniversario 1,13 R$                      200 226,00 R$                  FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA 91.622.209/0001-42 vlr ref livro gibi Camara 0,68 R$                      3000 2.040,00 R$               FOPAGvlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários, cargos em comissão de maio 2016 877863,26 1 877.863,26 R$           FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a durepoxi 100g 7,5 1 7,50 R$                      FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a parafuso 0,5 20 10,00 R$                    FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a arruela de pressão 0,25 20 5,00 R$                      FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a fecha trinca 33 1 33,00 R$                    FRB COM. DE MATS. CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a luvas flextactil nylon M 8 4 32,00 R$                    GAT - CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA 01.893.350/0001-97vlr ref a curso de reciclagem para os 06 agentes de segurança desta Casa Legislativa 440 6 2.640,00 R$               GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref a mensalidade de despesa com internet 150 megas 402,41 1 402,41 R$                  HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83 vlr ref a estacionamento de 28/06 a 30/06 na cidade de POA 30 1 30,00 R$                    IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG. PUBL. 01.484.706/0001-39 vlr ref serviço de consultoria e assessoria 4.085,88 R$               1 4.085,88 R$               INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00vlr ref complemento a NE 443 INSS s/ fopag junho 2016 - 13° salário do servidor Osvaldo Severo 234,45 R$                  1 234,45 R$                  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ fopag junho 2016 84930,01 1 84.930,01 R$             INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref encargos patronais s/ FOPAG junho 2016 42906,06 1 42.906,06 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref desconto de consignações sobre fopag 1ª parcela 13º salário em junho 2016 9.627,77 R$               1 9.627,77 R$               IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref desconto de consignações sobre fopag junho 2016 17.876,78 R$             1 17.876,78 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref desconto de consignações sobre fopag junho 2016 1.426,49 R$               1 1.426,49 R$               IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag junho 2016 29.252,94 R$             1 29.252,94 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização do passivo atuarial s/ fopag 1ª parcela 13º salário 2016 16.157,41 R$             1 16.157,41 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref complemento a NE 404 IPASSP s/ fopag parcela 13º salário 2016 0,16 R$                      1 0,16 R$                      IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag 1ª parcela 13º salário em junho 2016 15.754,62 R$             1 15.754,62 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref complemento a NE 444 IPASSP s/ fopag junho 2016 0,16 R$                      1 0,16 R$                      IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização do passivo atuarial s/ fopag junho 2016 30.000,68 R$             1 30.000,68 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com inativos em julho de 2016 23262,1 1 23.262,10 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com pensionistas em julho 2016 24638,32 1 24.638,32 R$             ISAIAS DO AMARAL ROMERO 254.340.710-34vlr ref diária para POA para o dia 19 a 21 de julho de 2016, a fim de cumprir agenda com o Dep. Est. Ciro Simone, com o Dep. Enio Bassi, com o Dep. Vinicius Ribeiro, participar de reunião com o coordenador da CORSAN, entre outros. 300,00 R$                  2,5 750,00 R$                  J WALMOR ABRANTE 93.400.844/0001-00vlr ref duplicador RJ-45 paralelo (União) Aquisição de Outros Materiais de Consumo 7,00 R$                      15 105,00 R$                  JCM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA 04.261.232/0001-54 vlr ref a serviço de ajuste de corte de guilhotina/remoção de papel atolado 250 1 250,00 R$                  JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15vlr ref diárias para Curitiba para os dias 11 a 15/07/2016 para participar do curso de Captação de imagem em full HD em câmera de vídeo xdcam, na OMNI 512,50 R$                  5 2.562,50 R$               JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15 vlr ref diária para POA 307,50 R$                  0,5 153,75 R$                  JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15vlr ref a despesa com locomoção até POA para acesso ao aeroporto para viagem para Curitiba nos dias 11 a 15 de julho de 2016 para participar de curso de captação de imagem em ful HD, na OMNI. 144,90 R$                  1 144,90 R$                  JOSE ANTONIO MACHADO DE ARRUDA 17.900.381/0001-68 vlr ref a conserto de calculadora 100 1 100,00 R$                  LOJAS COLOMBO S/A 89.848.543/0225-70vlr ref câmera digital com sensor cmos dx 24.2 mp 18-55mm, para registro das sessões plenárias 3.599,00 R$               1 3.599,00 R$               MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10vlr ref diária para POA para o dia 19 a 21 de julho de 2016, a fim de cumprir agenda com o Dep. Est. Ciro Simone, com o Dep. Enio Bassi, com o Dep. Vinicius Ribeiro, participar de reunião com o coordenador da CORSAN, entre outros. 300,00 R$                  2,5 750,00 R$                  MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref convites para aud. Pública para tratar sobre a política municipal de assist. Social no dia 11/07/2016 0,88 R$                      200 176,00 R$                  MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref convite para sessão solene Medalha Estudantil e Comenda Rui Barbosa 0,88 R$                      300 264,00 R$                  MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites para premiação do Concurso Cultural 2016 e encerramento da VI Semana Mun. De Prev. Ao Consumo de bebidas alcoolicas, cigarros e congêneres 0,88 200 176,00 R$                  MULTIPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a impressão de 200 convites para a Sessão Solene de entrega da Medalha do Mérito Cultural "Prado Veppo" , 200 convites para a Solenidade Cívica da Semana da Pátria 2016 e 200 convites para a Solenidade de entrega da premiação do XXXIX Concurso Literário Felippe D'Oliveira e para o XXXVIII Concurso Fotográfico Cidade de Santa Maria. 0,88 600 528,00 R$                  NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0074-10 vlr ref despesa com assinatura de TV a cabo - julho 2016 54,67 R$                    1 54,67 R$                    OBJETIVA CONCURSOS LTDA 00.849.426/0001-14vlr ref 3ª e 4ª parcela contrato de serviços de organização, planejamento e realização do concurso público 63.900,00 R$             1 63.900,00 R$             OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - do mês de julho de 2016 4080,06 1 4.080,06 R$               OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - do mês de julho de 2016 7197,31 1 7.197,31 R$               OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - do mês de julho de 2016 41,12 1 41,12 R$                    OMNI INFORMÁTICA LTDA 81.655.441/0001-23vlr ref inscrição para o curso de Captação de imagem em full HD em câmera de vídeo xdcam, para o servidor Jorge Silva, em Curitiba nos dias 11 a 15/07/2016 2.300,00 R$               1 2.300,00 R$               ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref despesa com combustivel para POA para o dia 19 a 21 de julho de 2016, para conduzir os vereadores Isaias Romero e Marcelo Bisogno, que irão cumprir agenda com o Dep. Est. Ciro Simone, com o Dep. Enio Bassi, com o Dep. Vinicius Ribeiro, participar de reunião com o coordenador da CORSAN, entre outros. 110,00 R$                  1 110,00 R$                  ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref diária para POA para o dia 19 a 21 de julho de 2016, para conduzir os vereadores Isaias Romero e Marcelo Bisogno, que irão cumprir agenda com o Dep. Est. Ciro Simone, com o Dep. Enio Bassi, com o Dep. Vinicius Ribeiro, participar de reunião com o coordenador da CORSAN, entre outros. 307,50 R$                  2,5 768,75 R$                  POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref lavagem de veículo - junho 2016 27,50 R$                    1 27,50 R$                    POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref gasolina comum - junho 2016 3,58 R$                      225,98 809,01 R$                  POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref gasolina comum - junho 2016 3,58 3977,14 14.238,16 R$             PRATICA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 01.378.102/0001-08vlr ref e-cpf A3, validade 3 anos, para a servidora ROSELAINE SONEGO  BONALDO, Diretora Financeira 215,00 R$                  1 215,00 R$                  PRATICA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 01.378.102/0001-08vlr ref e-cpf a3, com token, com validade de 03 anos, para o servidor GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA  415 1 415,00 R$                  QUERO QUERO AS 96.418.264/0065-01vlr ref aquecedor de ambiente com propulsor interno, com potência entre 1500 a 2000w, tensão 220v, dimensões 615x215x130mm, sistema air swing, resistência de cerâmica, controle remoto e função sleep 309,99 R$                  1 309,99 R$                  REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados - julho 2016 4.536,32 R$               1 4.536,32 R$               ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 06.990.361/0001-09vlr ref kit de 04 tonners para impressora M452 do setor de Relações Públicas. 2653 2 5.306,00 R$               SANDRA MARIA REBELATO 427.288.000-49vlr ref diária para POA para o dia 12/07/2016 para participar de audiência com a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente e audiência pública sobre precatórios na Assembleia Legislativa 300,00 R$                  1 300,00 R$                  SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82vlr ref serviço de limpeza, conservação e higienização do prédio e das dependências internas e externas - junho 2016 18400 1 18.400,00 R$             SERRALHERIA SIPPEL LTDA 05.307.028/0001-90 vlr ref a suporte pintado em preto 60 1 60,00 R$                    SERVIÇO DE LIMPEZA ANDRADE LTDA 94.682.648/0001-39vlr ref a serviço de desinsetização, desratização, e descupinização das dependencias internas e externas desta Casa. 770,00 R$                  1 770,00 R$                  SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref serviço de monitoramento de alarmes - junho 2016 338,05 R$                  1 338,05 R$                  SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA 06.928.762/0001-39vlr ref prestação de serviço de cópia, com fornecimento de funcionário, máquina e consumíveis - junho de 2016 3.042,15 R$               1 3.042,15 R$               VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA 00.480.963/0001-30 vlr ref a Chá, caixa com 10 sachês 2,99 50 149,50 R$